Анализ трудовых ресурсов и разработка мероприятий по совершенствованию кадровой политики

Наименование показателя	2012 г.	2013 г.	Отклонение 2012-2013гг.
Доходы	1958709,43	2602370,62	643661,19
Безвозмездные  поступления  от бюджетов	1854314,49	2109255	254940,51
Доходы от операций  с активами	-17561,34	-4854,38	12706,96
Прочие доходы	121956,28	498000	376043,72
Расходы	57843671,97	64646531,84	6802859,87
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	20626648,35	24968640,7	4341992,35
Приобретение работ, услуг	31344824,92	32764490,6	1419665,68
Безвозмездные перечисления  организациям	2489270,77	1985093,52	-504177,25
Безвозмездные перечисления  бюджетам	0	0	0
Расходы по операциям  с активами	2844346,55	3907961,26	1063614,71
Прочие расходы	538581,38	1020345,76	481764,38
Чистый операционный результат	-55884962,54	-61044161,22	-5159198,68

 

 

Из таблицы 2.3 видно, что чистый операционный результат за все периоды отрицательный, то есть расходы превышают доходы. В статье «Оплата труда и начисление по оплате труда» сумма увеличилась в 2013 году по сравнению с 2012 годом на 4341992,35 руб. Тем самым нужно уменьшить расходы на оплату труда. А также увеличение произошло по расходам на приобретение работ, услуг на 1419665,68 руб.

Развитие сельского хозяйства занимает лидирующее положение в районе, сохраняет агропромышленный комплекс. Сравнительный анализ динамики сопоставимых объемов валовой продукции сельского хозяйства трех последних лет подтверждает сохранившуюся последовательность роста производства, о чем и свидетельствуют результаты 2012 года.

Валовой сбор зерна по всем категориям хозяйств, за 2011 год составил 126,0 тысяч тонн, при средней урожайности по всем категориям хозяйств – 32,9 центнеров с гектара.

Несмотря на позитивные тенденции в развитии сельскохозяйственного производства, в районе недополучен урожай зерновых культур в сравнении с доведенными целевыми индикаторами Государственной программы развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы.

Одной из причин невыполнения целевых индикаторов производства зерна является снижение посевных площадей занятых под зерновыми культурами. В процентном отношении к 2011 году посевные площади зерновых культур во всех категориях хозяйств составили 95,6%, а по сельскохозяйственным предприятиям 91,5%. Доля обрабатываемой пашни в районе в 2012 году 73,9%.

Производство картофеля в 2011 году во всех категориях хозяйств составило 61 тысячу тонн – 106,9% к уровню прошлого года, овощей открытого грунта 14 тысяч тонн – 103,9% к прошлому году.

Основной прирост выручки в сельскохозяйственных предприятиях обеспечен за счет продажи зерна, овощей закрытого грунта, масла семян подсолнечника, а также мяса птицы и яиц.

Производство овощей закрытого грунта в районе является прибыльным и занимает одно из ведущих мест.

Большим шагом в увеличении производства овощей закрытого грунта стала реконструкция старых теплиц и строительство новых. Всего за период реализации инвестиционных проектов с 2010-2012 год тепличными комбинатами освоено более 300 млн. рублей. Произведена реконструкция теплиц на площади 6 га, строительство новых теплиц на площади 3 га.

В 2012 году произведено 12,6 тысяч тонн овощей закрытого грунта, что составило 112% к уровню 2011 года. Прибыль от реализации – 73 млн. руб. (126%).

Есть достижения в сельхозпредприятиях района, основным направлением деятельности которых является производство животноводческой продукции. Одним из основных показателей развития животноводства в районе является производство молока. Предгорный район входит в 4-ку прибыльных районов от реализации молока по краю.

Во всех категориях хозяйств в 2012 году произведено 45,3 тысяч тонн молока, что на 3,5 тысяч тонн превысило показатель 2011 года. Продуктивность дойного стада составила 5054 килограмм молока от коровы. От реализации молока получено 6 миллионов рублей прибыли, рентабельность 14%.

От реализации яйца получена прибыль более 20 млн. рублей. Остальные направления животноводства остаются убыточными.

В целом финансовые результаты работы сельскохозяйственных предприятий за 2011 год, сложились следующим образом: Прибыльно сработали 29 предприятий, что составляет 88% к их общему количеству:

выручка от реализации сельскохозяйственной продукции и услуг – 2,2 миллиарда рублей;

себестоимость реализованной продукции 1,9 миллиарда рублей;

прибыль от реализации – 216 миллионов рублей;

рентабельность 13%.

По состоянию на 1 января 2012 года в районе отсутствует просроченная задолженность по заработной плате на крупных и средних предприятиях района, нет задолженности по выплате заработной платы работникам бюджетных организаций, своевременно осуществлялись выплаты пенсий и детских пособий.

Определяющая роль в доходах населения принадлежит заработной плате. Среднемесячная заработная плата по Предгорному району (без учета субъектов малого предпринимательства) на 1 января 2012 года составила 13878-90 рублей на 1 работающего и выросла по сравнению с 2011 годом на 10,5 %, в том числе:

• в сельском хозяйстве –15045 рублей (6,7%);
• в образовании – 11972 рублей (19,4%);
• в здравоохранении 13579 рублей (13%).

В районе проживает 27365 пенсионеров, по сравнению с началом года число пенсионеров увеличилось на 374 человека.

Средний размер назначенных пенсий за год составил 7255,42 руб., против 4884,23 руб. за 2011 год.

Мерами социальной поддержки охвачено 45 тысяч человек – это каждый второй житель района.

На эти цели направлено – 304,2 млн. руб. в том числе из краевого бюджета – 255,5 млн. руб., федерального – 47,6 млн. руб., из бюджета муниципального района – 1,1 млн. руб.

В Предгорном районе 6212 получателей государственного ежемесячного пособия на 10181 ребенка. За 12 месяцев 2011 года сумма выплаты пособия в районе составила более 62 млн. рублей.

Особое внимание уделяется поддержке многодетных семей, количество которых возросло на 11,0 % и составило 1171, а количество детей воспитывающихся в них на 10,8 % или 3866 детей. 28 многодетных матерей района в течение года награждены медалями «Материнская слава».

В 2011 году газифицировано 14 домовладений неработающих пенсионеров района. Материальная помощь, выделенная пенсионерам на газификацию жилых помещений составила – 340 тыс. руб.

Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставлены на сумму 43,5 млн. рублей. (2010 год – 38,3 млн. руб.). Выплата гражданам субсидий произведена своевременно и в полном объеме. Средний размер субсидий, приходящийся на 1 получателя, составил 1237,45 руб. Охват субсидиями на оплату жилого помещения и коммунальных услуг граждан, проживающих на территории района, по состоянию на 01.01.2012 года составил 9,3%.

 Здравоохранение и  здоровье населения Предгорного района. Лечебная сеть Предгорного района представлена: МБУЗ «Предгорная центральная районная больница» на 495 коек (из них 130 коек дневного стационара) и поликлиникой на 670 посещений в смену, 7 участковых больниц, 4 врачебных амбулатории, 21 фельдшерско-акушерский пункт. МУЗ «Стоматологическая поликлиника Предгорного района».

 

 

 

В течение отчетного года обеспечено устойчивое функционирование и отмечены позитивные перемены в здравоохранении Предгорного района.

Продолжена работа по реформированию и модернизации здравоохранения.

В 2011 году улучшены показатели по охвату населения профилактическими осмотрами на туберкулез, на злокачественные заболевания. Произошло снижение смертности лиц в возрасте до 65 лет. Число случаев смерти детей до 18 лет в 2,7 раза ниже чем в 2010 году. За счет правильной организации работы пунктов неотложной помощи в участковых больницах и врачебных амбулаториях объем оказанной скорой медицинской помощи на 1 жителя соответствует краевому нормативу – 0,32 вызова.

При численности населения в 106,8 тысяч человек ,существующая мощность медицинских учреждений значительно ниже нормативов, утвержденных Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации на территории Ставропольского края бесплатной медицинской помощи (постановление Правительства Ставропольского края № 89-п от 16.03.2011г.).

Число коек круглосуточного стационара на 10 тысяч человек населения 34,2, при нормативе для муниципальных районов 54,8. Объем этого вида медицинской помощи в расчете на одного жителя 1,23 койко-дня, (при нормативе 2,4), что выше чем в 2011 году на 3,4% .

Для обеспечения потребности населения в круглосуточной медицинской помощи необходимо дополнительно развернуть 116 коек круглосуточного стационара, обеспечив их финансированием за счет средств фонда обязательного медицинского страхования более 100 млн. рублей. В 2012 году эта проблема решена за счет проведения обследований на догоспитальном этапе и использования реабилитационной терапии, в том числе курортных факторов после выписки больных из стационара, снижения средней длительности пребывания больного на койке с 10,5 дней до 9,2 дня.

В 2011 году увеличился объем оказанной амбулаторно-поликлинической помощи в расчете на 1 жителя – 5,74 посещения, что выше, чем в прошлом году, но ниже утвержденного норматива на 35%.

Обеспечить потребность населения района в амбулаторно-поликлинической помощи возможно только за счет увеличения мощности поликлиник вдвое. Существующая мощность 670 посещений в смену. Достичь увеличения количества посещений по утвержденными нормативами, соответственно увеличить количество посещений на 1 жителя не представляется возможным, так как это связано с дополнительным увеличение штатной численности врачебного персонала (более 100 человек), укомплектованием их кадрами, нет возможности создать дополнительные рабочие места. Увеличить мощность и объем амбулаторно-поликлинической помощи планируется после завершения реконструкции ФАПа в пос. Урожайный в 2012 году, открытия филиала МБУЗ «Стоматологическая поликлиника Предгорного района» в ст. Ессентукская на 90 посещений в смену во 2 квартале 2012 года и строительства нового поликлинического корпуса в ст. Суворовской на 250 посещений.

В 2011 году впервые в районе организовано оказание детской стоматологической помощи.

В 2011 году, за счет реализации мероприятий краевой целевой программы «Программа модернизации здравоохранения Ставропольского края на 2011-2012 годы», увеличился подушевой норматив финансового обеспечения Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи на 33,5%, против уровня 2010 года, общий объем расходов на здравоохранение составил – 347,1 млн. рублей. В 2011 году увеличился общий объем расходов муниципального образования на здравоохранение на 38% , в 5 раз увеличился объем расходов бюджета муниципального образования в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств: приобретено 3 автомобиля скорой помощи, анализатор гематологический, гастрофиброскоп, цистоскоп. Увеличились расходы бюджета района на оплату труда работников здравоохранения на 14,2%.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников здравоохранения в 2011 году составила- 13598 рублей, что 12,8% выше, чем в 2010 году. Средняя заработная плата врача – 25315 рублей (в 2010 году – 20101рублей), среднего медицинского персонала – 11791 рубль (2010 год – 10917 рублей).

В 2011 году впервые за последние 10 лет удалось преодолеть естественную убыль населения, достигнут средне-краевой уровень заболеваемости, снижена больничная летальность.

Из-за недостаточной мощности медицинских учреждений и высокой численности жителей района остается низким показатель – число работающих врачей в муниципальных учреждениях здравоохранениях на 10 тыс. человек 13,95 при нормативе 31,5 врачей; среднего медицинского персонала – 39,47 человек при нормативе 72,3.

В целях сокращения кадрового дефицита проводится работа по профориентации среди школьников для направления по целевому набору в Ставропольскую медицинскую академию, в 2011 году выдано 7 направлений. В рамках федеральной программы «Социальное развитие села до 2012 года» в 2011 году 3 медицинских работника приобрели жилье. На 2012 год планируется выделение субсидий в размере 5,5 млн. рублей, что позволит 4 медицинским работникам и членам их семей улучшить жилищные условия.

С 2012 года учреждения здравоохранения переведены на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования, поэтому с 2012 года планируется уменьшение объема расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение, на увеличение стоимости основных средств, на оплату труда.

Далее рассмотрим развитие системы образования Предгорного района.

Районная система образования в отчетном году оставалась стабильной. В районе активно реализуются меры по снижению очередности в дошкольные образовательные учреждения. В 2011 году дополнительно открыты 2 группы на 40 человек в МДОУ №41 пос. Ясная Поляна и в МДОУ №47 пос. Пятигорский. Сумма расходов составила 1097,0 тыс. рублей. С сентября 2011 годы были открыты дополнительные адаптационные группы в детских садах №6, №8 ст. Ессентукской, №1 пос. Нежинский, №12 с. Юца, №19 ст. Боргустанской. По окончанию реконструкции начальной школы № 64 ст. Суворовской под детский сад дополнительные откроются 70 мест для дошкольников.