Разработка бизнес-плана развития предприятия на примере ОАО «ЭЛМАТ»

 

Также немаловажным фактором будет являться создание образа компании, соответствующего принятому позиционированию. Т.е. существует необходимость создания необходимого общественного мнения.  Из них могут быть эффективными:

• подготовка серии информационных статей, посвященных заводу;
• проведение рекламных акций;
• подготовка рекламно-информационных статей, посвященных продукции завода в специальных изданиях, каталогах.

 

Данный комплекс мероприятий по продвижению позволит также сформировать необходимое  общественное мнение потенциальных  частных потребителей.

Т.к. на все модели вытяжек цена разная, то и установить полученную выручку можно только по среднему значению стоимости продукта. Рост цены предполагается на 5% ежегодно. Рассчитаем выручку по трем пунктам: кухонная вытяжка, кухонный воздухоочиститель, промышленные вытяжки. Данные расчетов приведены в таблице 2.6.

Таблица 9

Итоговый  план сбыта продукции с учетом стоимости

Показатель	Данные  по периодам
	2013	2014	2015	2016	2017
Кухонная  вытяжка
цена за шт., руб.	8350	8770	9200	9670	10150
объем продаж, шт.	75	75	77	77	79
Выручка от продаж, тыс. руб.	626250	657750	708400	744590	801850
НДС, тыс. руб.	112725	118395	127512	134026	144333
Выручка от продаж с НДС	738975	776145	835912	878616	946183
Кухонный  воздухоочиститель
цена за шт., руб.	1780	1869	1962	2061	2164
объем продаж, шт.	23	23	24	24	24
Выручка от продаж, тыс. руб.	40940	42987	45136	47393	51926
НДС, тыс. руб.	7369	7738	8125	8531	9347
Выручка от продаж с НДС	48309	50725	53261	55924	61273
Промышленные  вытяжки
цена за шт., руб.	13200	13860	14553	15281	16045
объем продаж, шт.	2	2	1	1	1
Выручка от продаж, тыс. руб.	26400	27720	14553	15281	16045
НДС, тыс. руб.	4752	4990	2620	2751	2888
Выручка от продаж с НДС	31152	32710	17173	18032	18933
ИТОГО выручка без НДС, тыс. руб.	693590	728457	768089	807264	869821
ИТОГО НДС, тыс.руб.	124846	131122	138256	145307	156568
ИТОГО выручка с НДС, тыс. руб.	818436	859579	906345	952571	1026389

2.2. Инвестиционный  план инвестиционного проекта

Данный инвестиционный проект находится в начальной стадии, поэтому необходимо рассмотреть совокупность работ по подготовке производства и производственной инфраструктуры.

Для внедрения проекта по модернизации производства необходимо составить план модернизации производства. Данный этап включает в себя следующие направления деятельности:

• маркетинговые исследования рынка оборудования;
• выбор оборудования и поставщиков;
• составление технического задания на изделия.

Планируется, что  данный этап будет принят к исполнению с января 2012 года. Общие инвестиции, предусмотренные на данный этап – 0,3 млн. рублей.

Для выполнения производственной программы по каждой стадии требуется определенное количество машин, обеспечивающих конкретную рассчитанную производительность, то есть стабильную работу завода. Необходимо учесть все аспекты технологического процесса и особенности всего применяемого основного оборудования при подборе.

На предприятии  имеется несколько основных видов оборудования:

• установка лазерной резки;
• установка для вырубки разверток;
• листогибочный станок.

После проведенного анализа были установлено, что необходимо произвести замену лазерного оборудования BySprint Fiber 3015 от Швейцарской фирмы «Bystronic». Заменить его следует на аналогичное оборудование, но на более позднюю модель. В новой модели есть ряд технических преимуществ:

• меньшие затраты электроэнергии и газа, за счет усовершенствования технологии потребления;
• более быстрая скорость резки;
• модернизированные загрузочные ролики, что упрощает загрузку стальных листов.

Также следует произвести замену двух листогибочных станков Multipress немецкой компании «EHT».

Стоимость монтажа и наладки составляет приблизительно 10% от стоимости оборудования, что составляет от стоимости 2 340 000 руб. за листогибочный станок и 2 580 000 руб. за установку для лазерной резки. Общая ведомость затрат на замену оборудования представлена в таблице.

Таблица 10

Список необходимого оборудования

Наименование	Габариты	Кол-во	Хар-ка	Ст-ть, тыс.руб
BySprint Fiber 3015	6200х5600х2300	1	Мощн. 2000 Вт Зона резки 3048 x 1524 мм	25 800
Multipress	4100х1900х3100	2	Усилие 50тонн Длина гибки 1550 мм	11 700
Итого:	49 200 000 рублей

 

В итоге общая  стоимость замены оборудования, с учетом монтажа, составляет 54 120 000 рублей.

После определения  типов и количества оборудования, предполагаемого к приобретению необходимо произвести подготовку производственных площадей к требуемому виду. Сюда включаются такие работы, как обособление участка от других производств, снабжение его необходимыми коммуникациями, организация мест складирования и маршрутов транспортировки.

После того, как  производственные площади будут  готовы, необходимо произвести закупку и монтаж необходимого оборудования.

Когда оборудование будет установлено, необходимо провести предварительные испытания производства продукции на соответствие техническим требованиям. Для этого необходимо выпустить пробную партию продукции всех видов, чтобы убедиться в способности оборудования поддерживать заданное ранее качество и в возможности его улучшения. На данном этапе планируется потратить до 0,5 млн. рублей.

Длительность  каждого этапа устанавливается  методом предварительного анализа  структуры и сложности работ экспертами предприятия. Предположительные сроки всей инвестиционной стадии проекта диверсификации производства составляют 8 месяцев. Таким образом, непосредственное производство продукции на предприятии начнется с сентября 2012 года.

Календарный и  инвестиционный план представлены в  приложении 1.

 

2.3. Производственный  план инвестиционного проекта

 

Для производства обоснованного в маркетинговом  разделе объема продаж необходима  модернизация основных производственных фондов, направленная на развитие предприятия, поэтому сначала необходимо рассмотреть сам процесс производства и выявить узкие места.

Процесс производства кухонных зонтов (вытяжек) проходит 10 этапов:

1. Резка металла (разверток деталей)
2. Вырубка деталей
3. Гибка деталей
4. Формовка
5. Обезжиривание деталей
6. Точечная сварка и клепка кожуха зонта
7. Покраска деталей
8. Монтаж и сборка кожуха зонта
9. Проверка электрических параметров и контроль ОТК
10. Упаковка

Стадии 1 и 2 заключаются  в том, что  листовую сталь очищают от различного рода пыли и грязи, затем помещают ее в лазерную установку BySprint Fiber 3015 для дальнейшей нарезки разверток. После того, как лазером были вырезаны заготовки на листе, последний помещают в специальный станок, для вырубки этих заготовок из листа.

Стадии 2 и 4 - придание необходимой формы данных заготовкам на листогибочном станке. Т.к. предприятие выпускает более 40 видов кухонных вытяжек, то и форма у них, а именно углы сгиба, будут различными.

Стадии 5 - сталь обезжиривают в щелочном растворе, состоящем из 40 г/л гидроокиси натрия, 50 г/л карбоната натрия, 4 г/л фосфата натрия, 1 г/л сульфата спирта при 80°С.

Стадия 6 – соединение частей кожуха зонта с помощью  точечной сварки.

Стадия 7  - кожухи помещают в красильную камеру, в которой в зависимости от необходимого цвета и текстуры будущей вытяжки, их красят краскораспылителями. После чего окрашенные зонты помещают в сушильные печи, в которых они будут находиться в течение 1 часа. Краска должна быть ровно нанесена, и для этого зонты подвергают повторной окраске и снова помещают в сушильную камеру еще на 2 часа.

На стадиях 8 – 10 все делается вручную на сборочном  конвейере.

 

На основании  плана сбыта, можно рассчитать план производства вытяжек по периодам. Для этого необходимо скорректировать объемные показатели сбыта на возможный процент брака.

Исходя из прежнего опыта сборки вытяжек в ОАО «ЭЛМАТ», примем данный показатель на уровне 5%. Тогда план производства будет иметь вид, приведенный в таблице 9.

Таблица 11

План  производства изделий в рамках инвестиционного  проекта

Наименование	Количество  изделий по периодам, шт.
	09.12	10.12	11.12	12.12	01.13	02.13	03.13	04.13
Кухонная вытяжка	5960	5960	5960	5960	6250	6250	6250	6250
Кухонный воздухоочиститель	1530	1530	1530	1530	1916	1916	1916	1916
Промышленный  воздухоочиститель	130	130	130	130	166	166	166	166
Наименование	Количество  изделий по периодам, шт.
	05.13	06.13	07.13	08.13	09.13	10.13	11.13	12.13
Кухонная вытяжка	6250	6250	6250	6250	6250	6250	6250	6250
Кухонный воздухоочиститель	1916	1916	1916	1916	1916	1916	1916	1916
Промышленный  воздухоочиститель	166	166	166	166	166	166	166	166
Наименование	Количество  изделий по периодам, шт.
	2014		2015		2016		2017
Кухонная вытяжка	75		77		77		79
Кухонный воздухоочиститель	23		24		24		24
Промышленный  воздухоочиститель	2		1		1		1