Проектирование установки холодного ламинатора в линию Агрегата полимерных покрытий №1 Цеха покрытий ОАО «ММК»

Годовая производительность  .

Все показатели сводятся в таблицу:

Таблица 5.1 – Баланс времени работы оборудования Агрегата полимерных покрытий №1

Показатель	База	проект	Отклонения( + ; -)
Календарное время, ч.	8760	8760	0
Планируемые простои (ч), в том числе: капитальные ремонты текущие ремонты тех осмотры выходные	0 784 20 0	0 784 20 0	0 0 0 0
Номинальное время, ч.	7956	7956	0
Текущие простои, ч.	1352,52	1352,52	0
Фактическое время, ч.	6603,48	6603,48	0

 

 

 

Текущие простои агрегата остались прежними, так как холодный ламинатор требует время только на установку рулона с пленкой, что составляет 15 – 20 минут. Данную процедуру можно проводить как на действующем агрегате, так и во время замены роликов коутера (до трех – четырех раз за смену), которая длится около часу. В связи с этим годовая производительность остается неизменной.

Годовой объем продукции не увеличивается, потому что мы покрываем поверхность этого же металла пленкой.

 

 

5.3.2  Расчет капитальных затрат

Капитальные затраты на реконструкцию и модернизацию рассчитываются по следующим формулам:

                                      ,

где Соб – стоимость приобретаемого оборудования,

      М – затраты на монтаж нового  оборудования.

 

Затраты на приобретение нового оборудования (Соб):

 

,

 

где – цена оборудования на заводе изготовителя,

 – затраты на проектирование,

 – затраты на транспортировку,

 – затраты на пуско-наладочные  работы.

 

Решение:

Сопт=10 000 000 руб;

Спр=1 000 000 руб;

Стр=800 000 руб;

Сп-н=2 500 000 руб;

М=6 500 000 руб.

 

Соб=10 000 000 + 1 000 000 + 800 000 + 2 500 000 = 14 300 000 руб;

К = 14 300 000 + 6 500 000 = 20 800 000 руб.

 

Капитальные затраты представлены в таблице 5.2.

Таблица 5.2 –Капитальные затраты

Наименование затрат	Количество, ед.	Цена,      руб./ед.	Сумма, руб.
1. Приобретаемое оборудование.	1	10 000 000	10 000 000
2. Затраты на проектирование.	-	-	1 000 000
3. Транспортные расходы.	-	-	800 000
4. Пуско – наладочные расходы	-	-	2 500 000
5. Затраты на монтаж	-	-	6 500 000
Всего затрат:	-	-	20 800 000

 

 

5.3.3 Организация труда и заработная  плата на участке

 

Строка 1. Указывается калькуляционная группа к которой относиться данный работник:

ПР – производственный рабочий.

Строка 2. Разряд работы из штатного расписания - 4,5.

Строка 3. Указывается номер тарифной сетки – 4.

Строка 4. Часовая тарифная ставка.

Строка 5. Указывается система оплаты:

СПС – сдельно - премиальная,

ПП – повременно - премиальная.

Строка 6. Указывается тип графика работы:

2 – непрерывный, 4 – бригадный, 2 – сменный, продолжительность  смены – 12 часов,

5 – б  – 1- прерывный, 1 – сменный, 5 – дневный, продолжит. смены – 8час 15 мин. 

Строка 9. Для непрерывных графиков работы ;

где Тсм – продолжительность смены,

      Ссут – количество смен в сутки,

      б – количество бригад обслуживающих  данный участок.

Для прерывных графиков работы ;

Строка 9.1 .

Строка 9.2  ,

                    ,

где Tнорм – годовая норма рабочего времени.

Строка 9.3   ,

где  количество ночных часов в сутках.

Строка 9.4   .

Строка 10.1 ЗПтар=tчас* ,

где tчас - часовая тарифная ставка

10.2  ∆ЗПсд=ЗПтар *Нвыр-100%/100%;

где Нвыр – норма выработки, отношение планируемого объема к базовому, в процентах.

10.3 ЗПпрем=(ЗПтар+∆ЗПсд)Пр/100%;

где Пр – размер премии.

10.4  ∆ЗПпр= tчас**Нвыр/100%.

10.5 ∆ЗП= tчас**kгр/100%;

где kгр – коэф. учитывающий размер доплат за переработку по графику, определяется действующим на конкретных предприятиях положениям об оплате труда.  Чаще всего значение этого коэффициента равняется 37,5%.

10.6 ∆ЗПночь= tчас** kночь /100%;

где kночь – коэф. учитывающий размер доплат за ночное время. kночь= 20%.

10.7 ∆ЗПвеч= tчас** kвеч /100%;

где kвеч= 100%.

10.8 ∆ЗПрай=0,15*(СУММ п.10.1 до п10.7).

Строка 10. ЗПосн=СУММ п 10.1. до 10.8.

Строка 11 ЗПдоп=ЗПосн*kдоп/100% ;

где kдоп – коэф. учитывающий соотношение между основной и доп. зп. Размер данного коэффициента в наибольшей степени зависит от продолжительности очередного отпуска. Длительность отпуска 28 рабочих дней, коэф. kдоп=14% .

Строка 12. ЗПвс=ЗПосн+ЗПдоп.

Строка 13. ГФОТ=СУММЗПвс*строка7.

Таблица 5.3 –Штатное расписание производственных рабочих на Агрегате полимерных покрытий №1

Профессия	Разряд	Количество рабочих,чел	Часовая тариф. ставка,руб/час	Тарифная сетка	Отношение к производству
Бригадир на участках основного производства	4-5	1	50	4	ПР
Бригадир по перемещению сырья, готовой продукции в процессе производства	4-5	2	45	4	ПР
Шлифовщик	5	1	45	4	ПР
Оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата	5	5	50	4	ПР
Оператор поста управления	5	4	50	4	ПР
Аппаратчик электролитического обезжиривания	4	1	40	4	ПР
Машинист крана	4	1	40	4	ПР

 

 

Расчет годового планового фонда оплаты труда по работникам участка представлен в табл. 5.4.

 

 

 

 

 

 

Таблица 5.4 –Расчет годового планового фонда оплаты труда по работникам участка

                                                                                    Продолжение таблицы 5.4

                                                                              Продолжение таблицы 5.4

 

Решение:

1. Для  графика 5 – б – 1

Строка 9: чел/ч.

Строка 9.1: 0.

Строка 9.2: 0.

Строка 9.3: 0.

Строка 9.4: 0.

 

Бригадир на участках основного производства:

 

Строка 10.1: ЗПтар=50*1890=94500 руб.

Строка 10.2: ∆ЗПсд= руб.

Строка 10.3: ЗПпр= руб.

Строка 10.4: 0.

Строка 10.5: 0.

Строка 10.6: 0 .

Строка 10.7: 0.

Строка 10.8: ∆ ЗПрай=0,15*(94500+2268+87091)=27578,85 руб.

Строка 10: ЗПосн=94500+2268+87091+27578,85=211437,85 руб.

Строка 11: ЗПдоп= руб.

Строка 12: ЗПвсего=211437,85+29601,3=241039,15 руб.

Строка 13: Годовой фонд оплаты труда(ГФОТ) = 241039,15*1= 241039,15 руб.

 

Бригадир по перемещению сырья, полуфабрикатов и готовой продукциив процессе производства:

 

Строка 10.1: ЗПтар=45*1890=85050 руб.

Строка 10.2: ∆ЗПсд= руб.

Строка 10.3: ЗПпр= руб.

Строка 10.4: 0.

Строка 10.5: 0.

Строка 10.6: 0.

Строка 10.7: 0.

Строка 10.8: ∆ ЗПрай=0,15*(85050+2041,2+78382,08)=24820,9 руб.

Строка 10: ЗПосн=85050+2041,2+78382,08+24820,9=190294,2 руб.

Строка 11: ЗПдоп= руб.

Строка 12: ЗПвсего=190294,2+26641,2=216935,4 руб.

Строка 13: Годовой фонд оплаты труда(ГФОТ) = 216935,4*2=433870,8 руб.

 

Шлифовщик:

 

Строка 10.1: ЗПтар=45*1890=85050 руб.

Строка 10.2: ∆ЗПсд= руб.

Строка 10.3: ЗПпр= руб.

Строка 10.4: 0.

Строка 10.5: 0.

Строка 10.6: 0.

Строка 10.7: 0.

Строка 10.8: ∆ ЗПрай=0,15*(85050+2041,2+78382,08)=24820,9 руб.

Строка 10: ЗПосн=85050+2041,2+78382,08+24820,9=190294,2 руб.

Строка 11: ЗПдоп= руб.

Строка 12: ЗПвсего=190294,2+26641,2=216935,4 руб.

Строка 13: Годовой фонд оплаты труда(ГФОТ) = 216935,4*1=216935,4 руб

 

 

2. Для  графика 2

Строка 9: чел/ч.

Строка 9.1: чел/ч.

Строка 9.2: ∆τ = 2190 – 2000 = 190 чел/ч.

           Τгр = 190 – 78 = 112 чел/ч.

Строка 9.3: чел/ч.

Строка 9.4: чел/ч.

 

Оператор окрасочно – сушильной линии и агрегата:

 

Строка 10.1: ЗПтар=50*2190=109500 руб.

Строка 10.2: ∆ЗПсд= руб.

Строка 10.3: ЗПпр= руб.

Строка 10.4: ∆ЗПпраздн.= руб.

Строка 10.5: ∆ЗПпер.гр=руб.

Строка 10.6: ∆ЗПночь= руб.

Строка 10.7: ∆ЗПвечер= руб.

Строка 10.8:

∆ЗПрай=0,15*(109500+2628+100915,2+3993,6+2100+7300+1825)=34239,3 руб.

Строка 10: ЗПосн=228261,8+34239,3=262501,1 руб.

Строка 11: ЗПдоп= руб.

Строка 12: ЗПвсего=262501,1+36750,2=299251,3 руб.

Строка 13: Годовой фонд оплаты труда(ГФОТ) = 299251,3*5=1496256,5 руб.

 

Оператор поста управления:

 

Строка 10.1: ЗПтар=50*2190=109500 руб.

Строка 10.2: ∆ЗПсд= руб.

Строка 10.3: ЗПпр= руб.

Строка 10.4: ∆ЗПпраздн.= руб.

Строка 10.5: ∆ЗПпер.гр=руб.

Строка 10.6: ∆ЗПночь= руб.

Строка 10.7: ∆ЗПвечер= руб.

Строка 10.8:

∆ЗПрай=0,15*(109500+2628+100915,2+3993,6+2100+7300+1825)=34239,3 руб.

Строка 10: ЗПосн=228261,8+34239,3=262501,1 руб.

Строка 11: ЗПдоп= руб.

Строка 12: ЗПвсего=262501,1+36750,2=299251,3 руб.

Строка 13: Годовой фонд оплаты труда(ГФОТ) = 299251,3*4=1197005,2 руб.

 

Аппаратчик электролитического обезжиривания:

 

Строка 10.1: ЗПтар=40*2190=87600 руб.

Строка 10.2: ∆ЗПсд= руб.

Строка 10.3: ЗПпр= руб.

Строка 10.4: ∆ЗПпраздн.= руб.

Строка 10.5: ∆ЗПпер.гр=руб.

Строка 10.6: ∆ЗПночь= руб.

Строка 10.7: ∆ЗПвечер= руб.

Строка 10.8:

 ∆ ЗПрай=0,15*(87600+2102,4+71761,9+3194,8+1680+5840+1460)=26045,9 руб.

Строка 10: ЗПосн=173639,1+26045,9=199685 руб.

Строка 11: ЗПдоп= руб.

Строка 12: ЗПвсего=199685+27955,9=227640,9 руб.

Строка 13: Годовой фонд оплаты труда(ГФОТ) = 227640,9*1=227640,9 руб.

 

Машинист крана металлургического производства:

 

Строка 10.1: ЗПтар=40*2190=87600 руб.

Строка 10.2: ∆ЗПсд= руб.

Строка 10.3: ЗПпр= руб.

Строка 10.4: ∆ЗПпраздн.= руб.

Строка 10.5: ∆ЗПпер.гр=руб.

Строка 10.6: ∆ЗПночь= руб.

Строка 10.7: ∆ЗПвечер= руб.

Строка 10.8:

∆ ЗПрай=0,15*(87600+2102,4+71761,9+3194,8+1680+5840+1460)=26045,9 руб.

Строка 10: ЗПосн=173639,1+26045,9=199685 руб.

Строка 11: ЗПдоп= руб.

Строка 12: ЗПвсего=199685+27955,9=227640,9 руб.

Строка 13: Годовой фонд оплаты труда(ГФОТ) = 227640,9*1=227640,9 ру

 

                         

 

                         Налоги, перечисляемые во внебюджетные фонды

Бригадир на участках основного производства:

ПФР (26%) = 62 670,2 руб.

Соц. страх. (2,9%) = 6 990,1 руб.

Ф.О.М.С. (5,1%) = 12 292,9 руб.

 Бригадир по перемещению сырья, полуфабрикатов и готовой продукциив процессе производства:

ПФР (26%) = 112 806,4 руб.

Соц. страх. (2,9%) = 12 582,3 руб.

Ф.О.М.С. (5,1%) = 22 127,4 руб.

Шлифовщик:

ПФР (26%) = 56 403,2 руб.

Соц. страх. (2,9%) = 6 291,1 руб.

Ф.О.М.С. (5,1%) = 11 063,7 руб.

Оператор окрасочно – сушильной линии и агрегата:

ПФР (26%) = 389 026,7 руб.

Соц. страх. (2,9%) = 43 391,4 руб.

Ф.О.М.С. (5,1%) = 76 309,1 руб.

Оператор поста управления:

ПФР (26%) = 311 221,4 руб.

Соц. страх. (2,9%) = 34 713,2 руб.

Ф.О.М.С. (5,1%) = 61 047,3 руб.

          Аппаратчик электролитического обезжиривания:

ПФР (26%) = 59 186,6 руб.

Соц. страх. (2,9%) = 6 601,6 руб.

Ф.О.М.С. (5,1%) = 11 609,7 руб.

            Машинист крана металлургического производства:

ПФР (26%) = 59 186,6 руб.

Соц. страх. (2,9%) = 6 601,6 руб.

Ф.О.М.С. (5,1%) = 11 609,7 руб.

 

 

 

 

 

                               5.3.4  Расчет себестоимости продукции