Разработка предпринимательской идеи загородного отеля

В ценообразовании гостиница  использует метод установления цены на основе уровня текущих цен на рынке. В среднем цена одного номера составляет 2000 руб. в сутки.

Выбор метода ценообразования  обусловлен тем, что эластичность спроса в данном случае с трудом поддаётся  замеру, придерживаться уровня текущих  цен – значит, сохранить нормальное равновесие в рамках отрасли.

Таблица 1. Оценка сильных и слабых сторон предприятия

Сильные стороны	Слабые стороны
Система распределения
1.Наличие опытных руководителей; 2.Анализ потребностей  потребителей услуг; 3.Организация обучения  персонала; 4.Работа по различным  формам платежей; 5.Накопление опыта продаж  и создание базы данных о  клиентах	1.Недостаточный собственный  опыт рекламы; 2.Необходимость риска
Предоставляемые услуги
1.Возможность предоставления  услуг в соответствии со специфическими  пожеланиями клиентов; 2.Перспективное планирование  объемов продаж; 3.Предоставление сопутствующих  услуг	1.Отсутствие возможности  влиять на поставщиков; 2.Сертификация предоставляемых  услуг; 3.Отсутствие международного  сертификата
Собственные финансовые средства предприятия
1.Финансовая независимость	1.Недостаточность оборотных  активов и мест для оперативного  реагирования на повышение спроса
Организация управления
1.Мобильная реакция на  изменение условий на рынке; 2.Наличие квалифицированных  групп работников	1.Высшее руководство распределяет  ресурсы и кадры
Имидж гостиницы
1.Высокий уровень обслуживания	1.Выполнение принятых  обязательств при минимальной или нулевой прибыли

 

Таблица 2. Анализ возможностей и угроз

Возможности	Угрозы
Общество
1.Расширение рынков сбыта	1.Изменение политической  ситуации; 2.Незастрахованность бизнеса
Тенденции развития рынка
1.Расширение услуг сервиса	1.Принятие новых стандартов
Конкуренты
1.Ухудшение позиций некоторых  конкурентов из-за неудовлетворительного  менеджмента	1.Снижение цены конкурентов
Распределение
1.Растушая потребность  в услугах гостиниц; 2.Подъем экономики, увеличение  спроса; 3.Рост реальных доходов  населения	1.Высокая коррумпированность  чиновников; 2.Риск при оценке платёжеспособности  клиентов
Потребители
1.Выход на новые сегменты  рынка; 2.Оказание услуг на  уровне мировых стандартов

 

Данный анализ выявил следующие  угрозы для фирмы:

1. темпы инфляции высоки, ставки по кредитам, тарифы на транспортные услуги, энергоресурсы и лицензии (разрешения) достаточно высоки, что увеличивает как срок окупаемости проекта, так и затрудняет минимизировать условно-постоянные издержки;
2. Социальный фактор, а именно степень неравенства социальных групп и социальная напряженность в обществе крайне негативно сказываются на притоке (спросе) туристов внутри России. Политика ценообразования фирмы направлена на сглаживание данных недочетов, так как видит необходимость расширения потенциальной аудитории (разных социальных групп). Среди иностранных туристов степень социального напряжения не проявляется, в основном потому, что средний уровень в Европе выше, чем в средний в России;
3. Серьезной угрозой является экологический фактор. Получение экологической лицензии – дорогостоящее и долгое мероприятие, но оно необходимо, так как кемпинг находится в чистом районе.;
4. Высокая степень конкуренции как естественный отбор на рынке гостиничных услуг является и угрозой в начале деятельности фирмы. Преодолев все барьеры, организация становится устойчивой, стабильно развивающейся на рынке услуг. Однако необходимо все время анализировать рынок, выявляя новых конкурентов;
5. Рынок услуг насыщен различными фирмами однотипного формата(товары-заменители). Предложение превышает спрос. Высокая степень конкуренции с одной стороны сглаживает барьеры при выходе на рынок, а с другой не дает стремительно развиваться. Поэтому необходимо придумать «свою фишку», чтобы укрепиться на рынке.

Возможности (сильные стороны  фирмы):

1. Благоприятно, положительно влияют
• Уровень занятости населения;
• Доступность образования;
• Состояние окружающей среды;
• Доходы сегментов потребителей

Все эти факторы способствуют увеличению спроса на гостиничные услуги с элементами гостиничных, какой  организацией является «Слобода»;

2. Защита прав потребителей говорит о надежной экономике в стране, как и стабильность курса рубля (работа с иностранной валютой), что благотворно влияет на деятельность организации;
3. Большим преимуществом фирмы является уровень развития ИТ, так как способствует привлечению потребителей посредством различных вид реклам, акций через газеты, журналы, Интернет и т.п.;
4. Темпы обновлению технологий в связи с тем, что организация новая являются преимуществом среди остальных, более «старых» организаций. Необходимо поддерживать заданный уровень, что быть конкурентоспособным на рынке.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3   Характеристика будущей гостиницы

Кемпинг «Слобода» будет  располагаться на окраине живописного  соснового леса в 30 километрах от Екатеринбурга. В то же время кемпинг будет находиться на достаточно удаленном расстоянии от дороги, что позволит нашим гостям насладиться природой и чистым лесным воздухом. На территории кемпинга будет искусственный водоем. В Кемпинге «Слобода», вдали от городской суеты, располагается двухэтажная гостиница. Уютная обстановка сочетается с оригинальным интерьером и комфортными условиями проживания, а тактичный и внимательный персонал поможет подобрать идеальный вариант размещения и создаст все условия для приятного отдыха. Комплекс состоит из двухэтажного здания. Гостям для проживания предоставляется 20 стандартных номеров.

Все номера выполнены в  оригинальной цветовой гамме, номера на вторых этажах имеют балкон с видом на озеро.

Номера 2-3х-местные с выделенными  спальной и гостиной зонами. Все  комнаты оснащены балконом, телевизором, телефоном, холодильником, сплит-системой, удобной туалетной комнатой и  душевой кабиной.

 Перед кемпингом расположена автостоянка. В стоимость проживания включен завтрак.

Питание осуществляется в  ресторане. Также на территории расположено 4 благоустроенных беседки. Все беседки оборудованы электричеством (освещение и электрическая розетка). В беседках установлены столы и лавки. Возле каждой беседки установлен мангал для приготовления шашлыков. Территория зоны отдыха обработана от клещей.

 В продаже всегда  в наличии: уголь для мангала,  жидкость для розжига и средства  от комаров.

 Мы не забыли и  об удобствах: в зоне отдыха  установлен туалет и баки для  мусора.

Разрабатывается план проведения экологической экспертизы воздуха  и земель около комплекса, с пожарными  службами и СЭС согласованность  получена, стоимость лицензий включена в смету.

Цель деятельности гостиничного комплекса: организация культурного  отдыха российских и иностранных  туристов в чистом, живописном природном  районе. Гостиничный комплекс планируется  построить достаточно далеко от города, но вблизи трассы для удобства наших гостей.

Миссия организации: обеспечить комфортный отдых и досуг с  индивидуальным подходом к каждому  клиенту. Ваш отдых - наша забота!

Предметом деятельности организации:

1. Предоставление гостиничных услуг;
2. Организация отдыха: рыбалка, шашлык, прогулки по озеру на катере, пешие прогулки, велопрогулки, экскурсионные программы;
3. Охраняемая парковка;
4. Бесплатный WI-FI.
5. Мини клуб и т.д.

Выгодность: С ростом городов, многие жители мегаполисов стремятся  провести свой отдых вблизи озера, реки, приобщиться к природе.

Организационная структура  предприятия показана в приложении 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Затраты на содержание отеля и финансовый результат деятельности отеля.

3.1 Расчет капитальных  затрат

Обеспечение предприятия  материально-техническими ресурсами включает: определение текущей и перспективной потребности во всех видах материальных ресурсов; поиск наиболее выгодных поставщиков и заключение с ними договоров; организацию доставки сырья и материалов на предприятие; входной контроль их качества; приемку и хранение на складах; подготовку материалов к производственному потреблению, учет и контроль за экономным расходованием материально-технических ресурсов. Выполнением отдельных функций по расчету потребности в материалах и закупке некоторых из них занимаются некоммерческие подразделения: инструментальный отдел, отдел главного механика, транспортный.

Таблица 3. Смета капитальных затрат по приобретению объектов основных средств

Статьи расходов	Сумма, тыс.руб.
1.Стоимость расходов по  строительству здания; 2.Укомплектование здания  необходимым оборудованием В том числе: а) стоимость оборудования по ценам изготовителя; б) транспортно-заготовительные  расходы; в) расходы по монтажу, наладке  и пуску 3.Сметная стоимость автостоянки 4.Офисное оборудование 5.Сметная стоимость точек  общественного питания	35000 21750   15000 1750 5000 8000 2500 8000
ВСЕГО затрат	75250

 

Амортизация:

Способ начисления амортизации  – линейный;

Средневзвешенная норма  амортизационных отчислений – 8,5%

Сумма амортизации за месяц: 533 тыс. руб.

Сумма амортизации за год: 6396 тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 План по труду и  заработной плате

Смета расходов по оплате труда  представлена в табл.4

 

Таблица 4. Смета расходов по оплате труда на 1 год реализации проекта

Показатели	Сумма
1.Количество рабочих часов,  необходимых для оказания услуг,  нормо-часов; 2.Средняя почасовая оплата, руб. 3.Итого расходы по оплате  труда, тыс.руб. 4.Единый социальный налог  по ставке 26% с налогооблагаемой  базы, тыс.руб.	200000 55 11000 2860
5.ИТОГО расходов, связанных  с оплатой труда, тыс.руб.	13860

 

К дальнейшему расчёту  принимаем:

1 год – 13860 тыс.руб.;

2 год – 15250 тыс.руб.;

3 год – 16770 тыс.руб.;

4 год – 18450 тыс.руб.;

5 год – 20290 тыс.руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Расчет плановой  выручки

Проект рассчитан на пять лет. При этом:

1.Коэффициент загрузки  мест составляет 0,75 в первый год  реализации проекта. Объем продаж  ежегодно возрастает на 5%;

2.Выручка от прочих  услуг принята укрупнено, в размере 10% от выручки от основной деятельности;

3.Ежегодный рост цен  составляет 10%

 

Таблица 5. Выручка от продаж (прогноз) при реализации проекта

Показатели	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	ВСЕГО
1.Объём предоставленных  услуг, комнато-дни 2.Прогнозируемая цена 1 номера  в сутки, руб. =с/с+нац.+НДС 3.Выручка от основной  деятельности, тыс.руб. 4.Выручка от неосновной  деятельности, тыс.руб.	32850   2000     105120   10512	34493   2300     121410   12141	36217   2600     140230   14023	38028   3000     162000   16200	39930   3500     187110   18711	181518   -     715870   71587
5.ИТОГО выручка от продаж	115632	133551	154253	178200	205821	787458

 

Смета продаж используется для составления сметы прямых материальных затрат

 

 

 

3.4 Финансовый план.

Оценка прямых материальных затрат.

Все дальнейшие расчёты ведём  по первому году реализации проекта; для каждого последующего года все  виды затрат будут увеличены на 10% ежегодно.

 

Таблица 6. Смета прямых материальных затрат

Показатели	Основные материалы
	Материалы для укомплектования  гостиницы (бельё и т.п.)	Расходные материалы (моющие средства и т.п.)	Топливо, энергия и т .п.
1.Количество, необходимое  для устойчивой работы гостиницы; 2.Плюс необходимое количество  запасов на конец года	1700       1700	87600       1680	-       -
ИТОГО: 3.Минус величина запасов  на начало года; 4.ИТОГО количество материалов  для закупки; 5.Цена единицы материалов, руб. 6.ИТОГО прямые материальные  затраты, тыс.руб.	3400 -   3400   600   2040	89280 -   89280   10 руб.   892,800	- -   -   -   1057,20
ВСЕГО прямые материальные затраты, тыс.руб.	-	-	3990,00