Проектная документация гостиницы

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 14 Мая 2015 в 23:58, курсовая работа

Краткое описание

Актуальность работы заключается в том, что разработка проектной документации необходима гостиницы, так как она является одним из важнейших показателей составляющих успеха предприятия и важнейшим фактором его конкурентоспособности.
Цель данной работы рассмотреть порядок согласования проектной документации гостиницы.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………..4
1. СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
1.1 Понятие и состав проектной документации………………………….6
1.2 Гостиница как объект проектирования……………………………...11
1.3 Согласование проектной документации..…………………………...13
1.4 Экспертиза проектной документации….……………………………23
2. СОСТАВЛЕНИЕ БИЗНЕС–ПЛАНА ГОСТИНИЦЫ «ТАТЬЯНА»
2.1 Резюме гостиницы и концепция бизнес – плана……………………28
2.2 Описание предоставляемых услуг………………………...................30
2.3 Конкуренция………………………………………………..................31
2.4 План маркетинга………………………………………………………33
2.5 Расчет капитальных затрат………………………………...................34
2.6 Оценка риска и страхование…...…………………………………….35
2.7 Финансовый план……………………………………………………
3. БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ПРОЕКТА
3.1 Экологические требования к проекту строительства гостиницы………………………………………………………………………...46
3.2 Противопожарные требования к проекту строительства гостиницы………………………………………………………………………..48
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.…………………………………………………………………53
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Скачать полностью (109.20 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Прикрепленные файлы: 1 файл

Порядок согласования ПД копия.docx

— 112.55 Кб (Скачать документ)

 

 

Проведённый анализ избрать для гостиницы маркетинговую стратегию ограниченного роста за счёт:

1.Заполнения до конца  избранной рыночной ниши;

2.Совершенствования предоставляемых  услуг;

3.Глубокого внедрения  на рынок, которое заключается  в поиске возможностей увеличения  объёма продаж на ещё не  насыщенном рынке с помощью создания web – сайта гостиницы, на котором будет выложена подробная информация о предприятии и предоставляемых услугах, а также будет предоставлена возможность on – line бронирования, что обеспечит более высокую загрузку гостиницы.

2.5 Расчёт капитальных затрат

Таблица 4 – Смета капитальных затрат по приобретению объектов основных средств

Статьи расходов

Сумма, руб.

1.Стоимость расходов по  реконструкции здания;

2.Укомплектование здания  необходимым оборудованием

В том числе:

а) расходы на оборудование номеров;

б) оборудование вестибюля;

в) расходы по монтажу, наладке и пуску.

3.Сметная стоимость автостоянки

13420000

2545050

 

 

2479050

45 000

21 000

24 000

ВСЕГО затрат

15989050


 

 

 

 

2.6 Оценка риска и страхование

Виды рисков и методы их страхования представлены в табл.5

Таблица 5. «Виды рисков и методы страхования от них»

Вид риска

Степень риска

Методы страхования от риска

1

2

3

1.Неблагоприятные изменения  рыночной конъюнктуры

Неизбежный

1.Глубокое маркетинговое  исследование рынка, проводимое  систематически;

2.Применение прогрессивных  методов обслуживания клиентов

2.Противодействие конкурентов. Недобросовестная конкуренция

Допустимый

1.Использование методов  судебной защиты;

2.Отслеживание конъюнктуры  рынка;

3.Использование аппарата  маркетинга

3.Инфляционные процессы

Допустимый

1.Проведение разумно обоснованной  ценовой политики: рост цен не  отстаёт от уровня инфляции

4.Форс–мажорные обстоятельства

Чрезмерный

1.Страхование имущества  и клиентов

5.Финансовые риски

Неизбежный

1.Создание высокого финансово– кредитного потенциала


 

 

 

2.7 Финансовый план

Проект рассчитан на 3 года. При этом:

1.Коэффициент загрузки мест составляет 0,75 в первый год реализации проекта. Объем предоставленных услуг ежегодно возрастает на 5%;

2.Ежегодный рост цен составляет 10%

Таблица 6 «Выручка от продаж (прогноз) при реализации проекта»

Показатели

1 год

2 год

3 год

1.Объём предоставленных  услуг, комнато – дни

5400

5670

5953

2.Прогнозируемая цена 1 номера  в сутки, руб.

2500

2750

3025

3.ИТОГО выручка от продаж

13500000

14175000

18007825


 

 

Смета продаж используется для составления сметы прямых материальных затрат.

Все дальнейшие расчёты ведём по первому году реализации проекта; для каждого последующего года все виды затрат будут увеличены на 10% ежегодно.

Таблица 7 «Смета прямых материальных затрат»

Статьи расходов

Количество, шт.

Цена руб./шт.

Сумма, руб.

Постельное белье

156

400

62400

Полотенца

312

250

78000

Душевые принадлежности

720

100

72000

Итого

    

212400


 

Имеем прямых материальных затрат:

1 год – 212400 руб.;

2 год – 233640 руб.;

3 год – 257004 руб.;

Смета расходов по оплате труда представлена в табл.8

Таблица 8 «Смета расходов по оплате труда на 1 год реализации проекта»

Должность

Кол-во человек в штате

Зарплата руб./мес.

Итого, руб./мес.

Директор

1

50000

50000

Администратор на ресепшн

3

20000

60000

Системный администратор

1

30000

30000

Бухгалтер

1

25000

25000

Менеджер

1

20000

20000

Уборщица

3

11000

33000

Техник

3

12000

36000

Горничная

4

12000

48000

Охранник

3

10000

30000

Итого

20

  

332000


 

 

К дальнейшему расчёту принимаем:

1 год – 332000 руб.;

2 год – 365200 руб.;

3 год – 401720 руб.;

Общее количество сотрудников: 20 чел.

 

 

 

 

 

 

Смета накладных расходов представлена в табл.9

Таблица 9 - Смета накладных расходов на первый год реализации проекта (руб.).

Наименование

Сумма, руб./год

Расходы на маркетинг

220000

Отопление

96000

Водоснабжение

72000

Электричество

72000

Услуги связи (телефон, интернет)

16000

Канцелярские расходы

24000

Текущий ремонт

36000

Другие расходы

16000

Итого

552000


 

 

Принимаем к дальнейшему расчёту:

1 год – 552000 руб.;

2 год – 607200 руб.;

3 год – 667920 руб.

 

Все предыдущие расчёты сводим в табл.10

Таблица 10 (а) «Смета себестоимости предоставленных услуг»

Статьи расходов

Годы реализации проекта

1

2

3

1.Прямые материальные  затраты;

212400

233640

257004

2.Прямые расходы, связанные  с оплатой труда основного  персонала;

332000

365200

401720

3.Накладные расходы

552000

607200

667920

4.ИТОГО себестоимость  предоставленных услуг

1096400

1206040

1326644


 

 

Таблица 10 (б) «Расчет себестоимости одного номера»

Показатели

1 год

2 год

3 год

1.Объём предоставленных  услуг, комнато– дни

5400

5670

5953

2.Прогнозируемая цена 1 номера  в сутки, руб.

 

2500

 

2750

 

3025

3. Себестоимость предоставленных  услуг, тыс. руб.

1096400

1206040

1326644

4. Себестоимость 1 номера  в сутки, руб.

203

212

222

5. Наценка, %

45,66

43,49

41,48


 

 

 

 

 

Смета отражает ожидаемые расходы по продажам, а также общие и административные расходы (табл.11).

Таблица 11 «Смета текущих расходов на первый год реализации проекта (руб.)»

Статьи расходов

Сумма

1

2

1.Расходы на продажи

1.1.Заработная плата коммерческих  агентов;

1.2.Единый социальный налог;

1.3.Расходы на рекламу;

1.4.Телефонные расходы;

1.5.Прочие расходы на  продажи

171490

69140

17970

34690

13690

36000

2.Общие и административные  расходы 

2.1.Заработная плата административного  персонала (с ЕСН);

2.2.Заработная плата прочих  служащих (с ЕСН);

2.3.Энергия и освещение;

2.4.Амортизация офисного  оборудования;

2.5.Прочие общие расходы

100160

51880

15130

10810

3890

18450

3.ВСЕГО текущие расходы

271650


 

Принимаем к расчёту:

1.Коммерческие расходы:

1 год – 17149 0 руб.;

2 год – 188640 руб.;

3 год – 207500 руб.;

2.Общие и административные  расходы:

1 год – 100160 руб.;

2 год – 110180 руб.;

3 год – 121190 руб.

2.7.7 План доходов и расходов и анализ безубыточности проекта

Все предыдущие расчёты сведём в табл.12

Таблица 12 «План доходов и расходов гостиницы по годам реализации проекта (руб.)»

Показатели

Годы реализации проекта

1

2

3

1.Выручка от продажи;

13500000

14175000

18007825

2.Себестоимость представленных  услуг;

109640

120600

132644

3.Валовая прибыль;

13390360

14162940

17875181

4.Расходы на продажи;

171490

188640

207500

5.Общие и административные  расходы;

102160

110180

121190

6.Прибыль от продажи;

40472

50869

63209

7.Выплата процентов за  пользование кредитом (16%);

4800

2400

–

8.Прибыль до налогообложения;

356720

484690

632090

9.Налог на прибыль по  ставке 24%;

85610

116330

151700

10.Чистая прибыль;

271110

368360

480390

11.Выплата процентов за  пользование кредитом по ставке 95;

27000

13500

–

12.Погашение основной  суммы кредита;

15000

15000

–

13.Нераспределённая прибыль  за год

94110

204860

480390


 

Критический объём продаж может быть рассчитан с использованием величины маржинального дохода, который определяется как разность между выручкой и переменными издержками:

МД=N– Cv ,

Где N – выручка от продажи;

Cv – сумма переменных издержек.

Так как гостиница – предприятие многопрофильное, в расчёте критического (безубыточного) объема используется понятие удельного маржинального дохода:

Nmin=CF/md,

Где CF – постоянные издержки;

md – удельный маржинальный доход.

С понятием «безубыточный объём» тесно связано понятие «запас финансовой прочности». Запас финансовой прочности (зоны безопасности) представляет собой разницу между фактическим и безубыточным объемами.

Тбезубыточности=Пост. изд./(1– Перем.изд./Выруч.)

Таблица 13 «Расчёт критического объёма продаж и зоны безопасности»

Показатели

Годы реализации проекта

Откл. 3 от 1 года

1

2

3

  

1.Выручка от продажи, руб.;

1156320

1335510

1542530

+386210

2.Пременные издержки, руб.

479950

528000

581750

+101800

3.Маржинальный доход, руб.;

676370

807510

960780

+284410

4.Удельный маржинальный  доход;

0,585

0,605

0,623

+0,074

5.Постоянные издержки, руб.;

271650

309830

328690

+57040

6.Точка безубыточности, руб.;

464410

512420

327710

+136700

7.Запас финансовой прочности, руб.

+691910

+823090

+1014820

+762420


 

Таким образом, запас финансовой прочности гостиницы постоянно растёт, увеличившись за годы реализации проекта более, чем вдвое.

Информация о работе Проектная документация гостиницы