Проектная документация гостиницы

Курсовая работа, 14 Мая 2015, автор: пользователь скрыл имя

Краткое описание

Актуальность работы заключается в том, что разработка проектной документации необходима гостиницы, так как она является одним из важнейших показателей составляющих успеха предприятия и важнейшим фактором его конкурентоспособности.
Цель данной работы рассмотреть порядок согласования проектной документации гостиницы.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………..4
1. СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
1.1 Понятие и состав проектной документации………………………….6
1.2 Гостиница как объект проектирования……………………………...11
1.3 Согласование проектной документации..…………………………...13
1.4 Экспертиза проектной документации….……………………………23
2. СОСТАВЛЕНИЕ БИЗНЕС–ПЛАНА ГОСТИНИЦЫ «ТАТЬЯНА»
2.1 Резюме гостиницы и концепция бизнес – плана……………………28
2.2 Описание предоставляемых услуг………………………...................30
2.3 Конкуренция………………………………………………..................31
2.4 План маркетинга………………………………………………………33
2.5 Расчет капитальных затрат………………………………...................34
2.6 Оценка риска и страхование…...…………………………………….35
2.7 Финансовый план……………………………………………………
3. БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ПРОЕКТА
3.1 Экологические требования к проекту строительства гостиницы………………………………………………………………………...46
3.2 Противопожарные требования к проекту строительства гостиницы………………………………………………………………………..48
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.…………………………………………………………………53
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Скачать полностью (109.20 Кб) Сколько стоит заказать работу?

Прикрепленные файлы: 1 файл

Порядок согласования ПД копия.docx

— 112.55 Кб (Скачать документ)

Проведённый анализ избрать для гостиницы маркетинговую стратегию ограниченного роста за счёт:

1.Заполнения до конца избранной рыночной ниши;

2.Совершенствования предоставляемых услуг;

3.Глубокого внедрения на рынок, которое заключается в поиске возможностей увеличения объёма продаж на ещё не насыщенном рынке с помощью создания web – сайта гостиницы, на котором будет выложена подробная информация о предприятии и предоставляемых услугах, а также будет предоставлена возможность on – line бронирования, что обеспечит более высокую загрузку гостиницы.

2.5 Расчёт капитальных затрат

Таблица 4 – Смета капитальных затрат по приобретению объектов основных средств

Статьи расходов

Сумма, руб.

1.Стоимость расходов по реконструкции здания;

2.Укомплектование здания необходимым оборудованием

В том числе:

а) расходы на оборудование номеров;

б) оборудование вестибюля;

в) расходы по монтажу, наладке и пуску.

3.Сметная стоимость автостоянки

13420000

2545050

2479050

45 000

21 000

24 000

ВСЕГО затрат

15989050

2.6 Оценка риска и страхование

Виды рисков и методы их страхования представлены в табл.5

Таблица 5. «Виды рисков и методы страхования от них»

Вид риска	Степень риска	Методы страхования от риска
1	2	3
1.Неблагоприятные изменения рыночной конъюнктуры	Неизбежный	1.Глубокое маркетинговое исследование рынка, проводимое систематически; 2.Применение прогрессивных методов обслуживания клиентов
2.Противодействие конкурентов. Недобросовестная конкуренция	Допустимый	1.Использование методов судебной защиты; 2.Отслеживание конъюнктуры рынка; 3.Использование аппарата маркетинга
3.Инфляционные процессы	Допустимый	1.Проведение разумно обоснованной ценовой политики: рост цен не отстаёт от уровня инфляции
4.Форс–мажорные обстоятельства	Чрезмерный	1.Страхование имущества и клиентов
5.Финансовые риски	Неизбежный	1.Создание высокого финансово– кредитного потенциала

2.7 Финансовый план

Проект рассчитан на 3 года. При этом:

1.Коэффициент загрузки мест составляет 0,75 в первый год реализации проекта. Объем предоставленных услуг ежегодно возрастает на 5%;

2.Ежегодный рост цен составляет 10%

Таблица 6 «Выручка от продаж (прогноз) при реализации проекта»

Показатели	1 год	2 год	3 год
1.Объём предоставленных услуг, комнато – дни	5400	5670	5953
2.Прогнозируемая цена 1 номера в сутки, руб.	2500	2750	3025
3.ИТОГО выручка от продаж	13500000	14175000	18007825

Смета продаж используется для составления сметы прямых материальных затрат.

Все дальнейшие расчёты ведём по первому году реализации проекта; для каждого последующего года все виды затрат будут увеличены на 10% ежегодно.

Таблица 7 «Смета прямых материальных затрат»

Статьи расходов	Количество, шт.	Цена руб./шт.	Сумма, руб.
Постельное белье	156	400	62400
Полотенца	312	250	78000
Душевые принадлежности	720	100	72000
Итого			212400

Имеем прямых материальных затрат:

1 год – 212400 руб.;

2 год – 233640 руб.;

3 год – 257004 руб.;

Смета расходов по оплате труда представлена в табл.8

Таблица 8 «Смета расходов по оплате труда на 1 год реализации проекта»

Должность	Кол-во человек в штате	Зарплата руб./мес.	Итого, руб./мес.
Директор	1	50000	50000
Администратор на ресепшн	3	20000	60000
Системный администратор	1	30000	30000
Бухгалтер	1	25000	25000
Менеджер	1	20000	20000
Уборщица	3	11000	33000
Техник	3	12000	36000
Горничная	4	12000	48000
Охранник	3	10000	30000
Итого	20		332000

К дальнейшему расчёту принимаем:

1 год – 332000 руб.;

2 год – 365200 руб.;

3 год – 401720 руб.;

Общее количество сотрудников: 20 чел.

Смета накладных расходов представлена в табл.9

Таблица 9 - Смета накладных расходов на первый год реализации проекта (руб.).

Наименование	Сумма, руб./год
Расходы на маркетинг	220000
Отопление	96000
Водоснабжение	72000
Электричество	72000
Услуги связи (телефон, интернет)	16000
Канцелярские расходы	24000
Текущий ремонт	36000
Другие расходы	16000
Итого	552000

Принимаем к дальнейшему расчёту:

1 год – 552000 руб.;

2 год – 607200 руб.;

3 год – 667920 руб.

Все предыдущие расчёты сводим в табл.10

Таблица 10 (а) «Смета себестоимости предоставленных услуг»

Статьи расходов	Годы реализации проекта
Статьи расходов	1	2	3
1.Прямые материальные затраты;	212400	233640	257004
2.Прямые расходы, связанные с оплатой труда основного персонала;	332000	365200	401720
3.Накладные расходы	552000	607200	667920
4.ИТОГО себестоимость предоставленных услуг	1096400	1206040	1326644

Таблица 10 (б) «Расчет себестоимости одного номера»

Показатели	1 год	2 год	3 год
1.Объём предоставленных услуг, комнато– дни	5400	5670	5953
2.Прогнозируемая цена 1 номера в сутки, руб.	2500	2750	3025
3. Себестоимость предоставленных услуг, тыс. руб.	1096400	1206040	1326644
4. Себестоимость 1 номера в сутки, руб.	203	212	222
5. Наценка, %	45,66	43,49	41,48

Смета отражает ожидаемые расходы по продажам, а также общие и административные расходы (табл.11).

Таблица 11 «Смета текущих расходов на первый год реализации проекта (руб.)»

Статьи расходов	Сумма
1	2
1.Расходы на продажи 1.1.Заработная плата коммерческих агентов; 1.2.Единый социальный налог; 1.3.Расходы на рекламу; 1.4.Телефонные расходы; 1.5.Прочие расходы на продажи	171490 69140 17970 34690 13690 36000
2.Общие и административные расходы 2.1.Заработная плата административного персонала (с ЕСН); 2.2.Заработная плата прочих служащих (с ЕСН); 2.3.Энергия и освещение; 2.4.Амортизация офисного оборудования; 2.5.Прочие общие расходы	100160 51880 15130 10810 3890 18450
3.ВСЕГО текущие расходы	271650

Принимаем к расчёту:

1.Коммерческие расходы:

1 год – 17149 0 руб.;

2 год – 188640 руб.;

3 год – 207500 руб.;

2.Общие и административные расходы:

1 год – 100160 руб.;

2 год – 110180 руб.;

3 год – 121190 руб.

2.7.7 План доходов и расходов и анализ безубыточности проекта

Все предыдущие расчёты сведём в табл.12

Таблица 12 «План доходов и расходов гостиницы по годам реализации проекта (руб.)»

Показатели	Годы реализации проекта
Показатели	1	2	3
1.Выручка от продажи;	13500000	14175000	18007825
2.Себестоимость представленных услуг;	109640	120600	132644
3.Валовая прибыль;	13390360	14162940	17875181
4.Расходы на продажи;	171490	188640	207500
5.Общие и административные расходы;	102160	110180	121190
6.Прибыль от продажи;	40472	50869	63209
7.Выплата процентов за пользование кредитом (16%);	4800	2400	–
8.Прибыль до налогообложения;	356720	484690	632090
9.Налог на прибыль по ставке 24%;	85610	116330	151700
10.Чистая прибыль;	271110	368360	480390
11.Выплата процентов за пользование кредитом по ставке 95;	27000	13500	–
12.Погашение основной суммы кредита;	15000	15000	–
13.Нераспределённая прибыль за год	94110	204860	480390

Критический объём продаж может быть рассчитан с использованием величины маржинального дохода, который определяется как разность между выручкой и переменными издержками:

МД=N– Cv ,

Где N – выручка от продажи;

Cv – сумма переменных издержек.

Так как гостиница – предприятие многопрофильное, в расчёте критического (безубыточного) объема используется понятие удельного маржинального дохода:

Nmin=CF/md,

Где CF – постоянные издержки;

md – удельный маржинальный доход.

С понятием «безубыточный объём» тесно связано понятие «запас финансовой прочности». Запас финансовой прочности (зоны безопасности) представляет собой разницу между фактическим и безубыточным объемами.

Тбезубыточности=Пост. изд./(1– Перем.изд./Выруч.)

Таблица 13 «Расчёт критического объёма продаж и зоны безопасности»

Показатели	Годы реализации проекта			Откл. 3 от 1 года
Показатели	1	2	3
1.Выручка от продажи, руб.;	1156320	1335510	1542530	+386210
2.Пременные издержки, руб.	479950	528000	581750	+101800
3.Маржинальный доход, руб.;	676370	807510	960780	+284410
4.Удельный маржинальный доход;	0,585	0,605	0,623	+0,074
5.Постоянные издержки, руб.;	271650	309830	328690	+57040
6.Точка безубыточности, руб.;	464410	512420	327710	+136700
7.Запас финансовой прочности, руб.	+691910	+823090	+1014820	+762420