Технико-экономический проект развития передающего радиоцентра

Ч_{ВН БР2}=(27×1+19×12+5×8+4×6+7×2+9,5×1+20×8)×1,08/165 = 1,75 шт.ед.;

Ч_{ВН БР3} = 2 единицы. Внесменный персонал для обслуживания систем энергоснабжения, водоснабжения, воздухоохлаждения, сантехники, телефонной связи занимает малый удельный вес в общем производственном штате передающего радиоцентра и в данном курсовом проекте численность его берем ориентировочно равной двум штатным единицам. Тогда общая численность внесменного персонала будет равна 8,55 единиц. Численность штата производственной лаборатории устанавливается по нормативам в человеко-часах в месяц на единицу основного оборудования предприятия, каковыми на передающем радиоцентре являются передатчики. Численность штата производственной лаборатории:

где - норматив в человеко-часах в месяц на передатчик определенной мощности ( таблица 6 ); - количество передатчиков определенной мощности.

Таблица 6 - Нормативы численности производственной лаборатории

Мощность передатчика, кВт	Норматив в месяц на один передатчик, чел.-ч
120-199	78,0
80-119	49,0
50-79	26,0
10-49	22,0
5-9	21,0

Численность штата производственной лаборатории:

Ч_лаб = (78×1+49×5+22×2+21×1)×1,08/165 = 2,53 единицы

Суммируя полученную по нормативам численность производственного штата, получаем общую численность производственного штата ( ) передающего радиоцентра:

Ч_рц = 12+10+2 = 24 шт.ед.

Численность работников аппарата управления принимают ориентировочно в размере 10% от численности производственного  штата передающего радиоцентра:

Ч_{АП УПР} = 24×0,1 = 2,4 шт. ед.

 

 

 

 

 

Таблица 7 - Штатное расписание передающего радиоцентра

Наименование должностей	Количество штатных единиц	Примечание
Начальник	1	аппарат управления
Главный инженер	1
Инженер	5	Текущее обслуживание оборудования
Старший электромеханик	3
Электромеханик	4
Инженер второй категории	1	Планово- профилактическое обслуживание и ремонт оборудования
Инженер	2
Старший электромеханик	12
Электромеханик	2
Антенщик-мачтовик	1
Электромонтер	3
Инженер	1	Производственная лаборатория
Старший электромеханик	1
Электромонтер	1
Всего	29

 

1.4 Расчет объема продукции передающего радиоцентра

Продукцией радиопредприятия является полезный результат его производственной деятельности по обеспечению бесперебойной работы передающих и приемных радиоканалов для передачи и приема по ним разного рода телеграфных, фототелеграфных, телефонных сообщений, программ радиовещания и телевидения. Объем продукции передающего радиоцентра в натуральном выражении ( ) планируется отдельно по радиовещанию и радиосвязи с учетом среднесуточной загрузки передающего канала, оборудованного передатчиком определенной мощности, и числа дней в году, так как передатчики используют ежедневно:

где Q _нат - объем продукции по передатчику определенной мощности за год, кан.-час;

q_{ср сут} – среднесуточная загрузка передающего канала, оборудованного передатчиком определенной мощности.

При расчете объема продукции необходимо учесть режим, в котором работают передатчики: если режим работы передатчика соответствует классу излучения АЗЕ, FIB, R3E, количество канало-часов в сутки равно среднесуточной загрузке этих каналов, указанной в таблице 1; если режим работы передатчика соответствует классу излучения В8Е, количество канало-часов в сутки равно сумме среднесуточной загрузки по обоим каналам. В объем продукции передающего радиоцентра при обслуживании радиовещательных каналов отдельно включают обслуживание сложных антенно-мачтовых сооружений, к которым относятся:

 

где - объем продукции по сложной антенне определенного типа;

- среднесуточная загрузка сложной  антенны определенного типа, ч. При расчете объема продукции по сложным антенно-мачтовым сооружениям надо иметь в виду следующее. Учитывая условия прохождения коротких волн на радиотрассах, на передающих радиоцентрах, как правило, по данному азимуту сооружают комплект, состоящий из трех антенн типа СГД-РА, для того, чтобы, применяя каждую в соответствующий период времени, обеспечить круглосуточную бесперебойную работу коротковолновых радиовещательных передатчиков для передачи программ вещания в любой сезон года. Поэтому количество часов работы в год комплекта из трех антенн определяется по времени действия за год передатчика, с которым используется весь данный комплект антенн, т.е. количество антенн не учитывается. Результаты расчета объема продукции передающего радиоцентра в натуральном выражении занесены в таблицу 8.

Таблица 8. Расчет объема продукции передающего радиоцентра

Номенклатура продукции	Единица измерения в натуральном  выражении, кан.-час, час.	Среднесуточная	Объем продукции
		загрузка	за год в
		передающих	натуральном
		каналов или	выражении
		сложных антенн
1.Радиовещание:
ПДСВ-150	канало-часы	23	8395
ПКВ-100	канало-часы	22	8030
ПКВ-100	канало-часы	20	7300
ПКВ-100	канало-часы	17	6205
ПКВ-100	канало-часы	19	6935
АРРТ	часы	23	8395
СГД 4/8 РА	часы	22	8030
СГД 4/8 РА	часы	20	7300
СГД 4/8 РА	часы	17	6205
2.Радиосвязь:
ПКМ-100	канало-часы	20/19	14235
ПКМ-16	канало-часы	22	8030
ПКМ-15	канало-часы	20	7300
ПКМ-5	канало-часы	18	6570
РГД	часы	19	6935
РГД	часы	19	6935
РГД	часы	22	8030
РГД	часы	20	7300

 

 

 

1.5 Расчет доходов

Доходы, получаемые радиопредприятиями за использование технических средств  радиосвязи, радиовещания и телевидения  по утвержденным тарифам, называются выручкой. Эти доходы радиопредприятия получают с заказчиков по договорам. Заказчиками на продукцию передающих радиоцентров являются ТРК, ИТАРТАСС, АПН, ГУГМС и предприятия связи. Доходы от основной деятельности по передающему радиоцентру определяются путем умножения согласованного с заказчиком количество канало-часов работы передающих каналов на соответствующий тариф. Тарифы за использование технических средств радиовещания и радиосвязи приведены в таблице 9.

Таблица 9. Тарифы за использование технических средств радиосвязи и радиовещания

Тип передатчика и антенны	Класс излучения передатчика	Размер оплаты за канало-час работы передатчика и час работы антенны, руб.
По передатчикам радиовещания:
ПДСВ-150	АЗЕ	33,50
ПКВ-100	АЗЕ	23,61
По передатчикам радиосвязи:
ПКМ-100	В8Е	38,40
ПКМ-15	F7B	4,37
ПКМ-5	B8E	10,60
По антеннам:
АРРТ		6,30
СГД 4/8 РА		13,1
РГД		3,3

Доходы за использования передатчиков:

где - объем продукции по передатчику определенной мощности за год, кан-ч.;

- тариф за использование одного канало-часа работы передатчика определенной мощности на заданном виде работы.

Доходы, получаемые с заказчиков за их использование:

где - объем продукции по сложной антенне определенного типа за год, ч.;

- тариф за использование одного часа работы сложной антенны определенного типа. Результаты расчета плана доходов занесены в таблицу 10.

 

 

Таблица 10. Расчет плана доходов

Тип и мощность передатчиков, кВт; тип сложных антенн	Тариф за канало-час работы передатчика  или за час работы сложной  антенны, руб.	Количество канало-часов работы передатчика или за час работы сложной  антенны, руб.	Сумма доходов в год, руб.
1.Радиовещание
ПДСВ-150	33,5	8395	281232,5
ПКВ-100	23,61	8030	189588,3
ПКВ-100	23,61	7300	172353
ПКВ-100	23,61	6205	146500,05
ПКВ-100	23,61	6935	163735,35
АРРТ	6,3	8395	52888,5
СГД 4/8 РА	13,1	8030	105193
СГД 4/8 РА	13,1	7300	95630
СГД 4/8 РА	13,1	6205	81285,5
Общий доход		0	1288406,2
2.Радиосвязь:
ПКМ-100	38,4	14235	546624
ПКМ-16	4,87	8030	39106,1
ПКМ-15	4,37	7300	31901
ПКМ-5	10,6	6570	69642
РГД	3,3	6935	22885,5
РГД	3,3	6935	22885,5
РГД	3,3	8030	26499
РГД	3,3	7300	24090
Общий доход			783 633,1
Общий доход от основного вида деятельности			2 072 039,3

 

1.6 Расчет величины годовых эксплуатационных расходов передающего радиоцентра

В эксплуатационные расходы включаются статьи: - заработная плата штата основной деятельности; - отчисления на страховые взносы; - материалы и запасные части; - электроэнергия для производственных нужд; - амортизационные отчисления; -прочие производственные и транспортные расходы (не выделенные в самостоятельные статьи); -прочие административно-управленческие и эксплуатационно-хозяйственные расходы.

Расчет фонда заработной платы

Годовой фонд заработной платы работников передающего радиоцентра в базовом году рассчитывается на основе численности работников основной деятельности, месячных должностных окладов руководящих и инженерно-технических работников, служащих и часовых тарифных ставок для оплаты труда рабочих эксплуатационных предприятий связи. Месячный заработок работников предприятий связи определяется в зависимости от их разряда. В курсовом проекте берем 40% рабочих связи V разряда и 60% рабочих связи IV разряда в соответствии со среднестатистическими данными для предприятий радиосвязи и радиовещания. Годовой фонд заработной платы представлен в таблице 11.

Таблица 11. Расчет годового фонда заработной платы

Наименование должностей	Количество штатных единиц	Размер месячной оплаты, руб.	Годовой фонд заработной платы, руб.
Начальник	1	330	3960
Главный инженер	1	310	3720
Инженер второй категории	1	180	2160
Инженер	8	160	15360
Старший электромеханик	5	145	8700
Электромеханик	6	130	9360
Электромонтер V разряда	1	75	900
Антенщик-мачтовик	2	66	1584
Электромонтер IV разряда	1	66	792
Всего	26		46536

 

Расчет суммы отчислений на страховые взносы

Расчет суммы отчислений на страховые взносы (З_СВ) производится по установленной величине единого социального налога - 26,2% от фонда заработной платы работников основной деятельности.

З_СВ= 46536× 0,262 = 12 192,43 рублей.

 

Расчет затрат на материалы и запчасти

Расходы на материалы  и запасные части (З_МЗ) включают в себя полную стоимость электровакуумных и полупроводниковых приборов, материалов и запасных частей, необходимых для осуществления эксплуатационной деятельности передающего радиоцентра в планируемом году.

Сумму расходов на приборы рассчитывают, исходя из данных о затратах на приборы на 1000 ч. работы передатчика, приведенных в таблице 12, с учетом работы передатчика в передатчико-часах и необходимых затрат времени на технические службы, которые обычно составляют 2-3% от времени работы передатчиков в передатчико-часах за год.

Таблица 12. Расход электровакуумных и полупроводниковых приборов на 1000 передатчико-часов работы

Тип передатчика	Расход приборов на 1000 передатчико-часов  работы, руб.
ПДСВ-150	1790
ПКВ-100	421
ПКМ-100	849
ПКМ-15	801
ПКМ-5	227

Вычисление затрат на приборы приведены в таблице 13.

Таблица 13. Расчет затрат на электровакуумные и полупроводниковые приборы для всех передатчиков радиоцентра

Тип радиопередатчика	Время работы за год с учётом затрат на технические нужды, передатчико-час	Эксплуатационные расходы на приборы
		на 1000 передатчико-ч работы, руб.	На год, руб.
ПДСВ-150	8562,9	1790	15327,59
ПКВ-100	8190,6	421	3448,24
ПКВ-100	7446	421	3134,77
ПКВ-100	6329,1	421	2664,55
ПКВ-100	7073,7	421	2978,03
ПКМ-100	14519,7	849	12327,23
ПКМ-16	8190,6	801	6560,67
ПКМ-15	7446	801	5964,25
ПКМ-5	6854,4	227	1555,95
Всего			53961,27

Так как на передающих радиоцентрах расходы на электровакуумные и полупроводниковые приборы в сумме затрат на материалы и запчасти составляют 80%, расходы на остальные материалы и запчасти для эксплуатации передатчиков и антенно-мачтовых сооружений берут в размере 20% от эксплуатационных расходов по статье на материалы и запасные части. Всего затраты на материалы и запчасти составляют: