Проект по расширению ассортимента услуг ООО «Стройтехмонтаж»

Вид предоставляемых  услуг — система скрепленной наружной теплоизоляции зданий и сооружений (утепление с закреплением специальным клеем пенополистирольных плит, защитой их поверхности полимерцементными составами, армированными специальной стеклосеткой и нанесением слоя фасадной краски).

Утеплителем в проекте  являются пенополистирольные панели —  новый высокотехнологичный материал (теплосайдинг).

Пенополистирольные панели являются хорошим утеплителем.

Утепление стен снаружи  и изнутри — относительно новая  услуга на рынке строительства и ремонта помещений в г. Иркутска. Технология утепления домов и квартир с помощью пенополистирола еще пару десятков лет была редкостью, сегодня так поступают многие хозяева, заказывая услугу у специалистов. Теплоизоляция помогает эффективнее сохранять здоровый микроклимат в жилом помещении, избавиться от грибка, промерзания стен, как результат — уберечь жильцов от многих болезней.

Фактором успеха реализации проекта является наличие обширного  рынка реализации услуг по утеплению  домов, поскольку г. Иркутск обладает значительным частным жилым сектором.

Рис. 3.2. Оценка рынка сбыта  в г. Иркутске

 

Также помимо г. Иркутска услуги по утеплению домов возможно реализовывать и в прилегающих административных районах (Иркутский, Шелеховский, Ангарский и т.д.)

3.2. Механизм реализации проекта

Утепление дома или коттеджа — это задача, которая требует  профессионального подхода к выполнению фасадных работ и выбору теплоизоляционных материалов.

При выборе фасадной системы  наружного утепления стен дома необходимо обратить внимание на четыре основных момента:

1. наличие документально-разрешительной базы (сертификаты, Техническое свидетельство Госстроя), проведенных испытаний, на основе которых были получены документы.
2. вопрос «цены» и качества. Не секрет, что западная аналогичная продукция имеет стоимость на порядок выше. Многие не адаптированы к российскому климату, а некоторые не имеют российских сертификатов и свидетельств Госстроя.
3. универсальность используемых материалов. У большинства производителей систем для каждой операции по утеплению (грунтовка поверхности, приклеивание утеплителя, создание армирующего слоя, нанесение декоративного финишного слоя) используется определенный материал, что ведет к технологическому усложнению проводимых работ и увеличению времени утепления фасада, а как следствие к удорожанию всего проекта.
4. поставка фасадных материалов и выполнение фасадных работ одной компанией. Большинство заказчиков, используя материал для фасадных работ одной компании, для подрядных работ привлекают другие фирмы.

В качестве поставщика пенополистирольной панели в проекте выбрано ООО  «Тепло-Авангард» (г. Красноярск).

В ООО «Тепло-Авангард»  были разработаны высокоэффективные  фасадные системы утепления стен с учетом российских климатических условий. Наружное утепление фасадов производится с использованием современных материалов высочайшего качества, зарекомендовавших свою надежность в условиях значительных перепадов температур и уровня влажности.

Рис. 3.3. Система наружного  утепления фасадов зданий

 

Системы утепления фасадов  ООО «Тепло-Авангард»:

• одобрены пожарными и санитарно-гигиеническими инстанциями;
• имеют техническое свидетельство РОССТРОЯ;
• имеют сертификаты соответствия ГУП «НИИМосстрой» и ГУП «Энлаком».

Утепление фасада по технологиям, разработанным в компании ООО  «Тепло-Авангард», гарантирует качественный и надежный результат, герметическую теплоизоляцию и концентрацию тепла в здании.

Утепление наружных стен ООО «Тепло-Авангард» представляет собой своеобразный «пирог», который состоит из трех функциональных слоев: теплоизолирующего, влагозащитного и декоративного.

Система наружного утепления  фасадов зданий представляет собой  своеобразный «сэндвич», состоящий из трех слоев, выполняющих различные функции, а в совокупности обеспечивающие неуязвимость, экономичность и надежность этого изобретения.

Работы по утеплению, проведенные по современным технологиям  ООО «Тепло-Авангард», позволяют решить сразу несколько актуальных проблем, в частности, утепление наружных стен дает возможность ликвидировать термические перемычки в зданиях. Использование полимерного клея и штукатурки при утеплении стен защищает фасад от проникновения дождевой массы и препятствует образованию плесени в стенах. Когда производится утепление дома или утепление стен общественных зданий, становится возможным произвольное пространственное формирование фасада благодаря применению плит утеплителя различной толщины. Утепление зданий по современным технологиям не нарушает архитектурной ценности фасадов. Утепление фасада может быть выполнено и при реконструкции старых зданий, представляющих историческую ценность. Фасадные системы утепления «Тепло-Авангард» зарекомендовали себя в российских условиях.

Достоинства фасадных систем наружной теплоизоляции дома ООО  «Тепло-Авангард»:

• обеспечивает устойчивую и герметичную теплоизоляцию фасадов зданий;
• ликвидирует термические перемычки в утепляемых зданиях;
• обеспечивает произвольное пространственное формирование фасада, благодаря применению разной толщины плит пенополистирола и минеральных плит;
• предохраняет от проникновения в стены дождевой воды благодаря наличию слоя полимерной штукатурной массы, одновременно обеспечивая выход водяных паров наружу здания;
• не позволяет конденсироваться водяному пару в стене и тем самым противостоит образованию плесени в стенах;
• снижает стоимость отопления зданий до 50%;
• концентрирует тепло в стенах (эффект кафельной печи) и образует благоприятную для человека температуру стен (+18^оС);
• может применяться для реконструкции старых, представляющих архитектурную ценность фасадов зданий.

Основным оборудования проекта является непосредственно  оборудование для монтажа панелей утепления.

Общая стоимость оборудования составит 58 740 руб. Относительно низкая стоимость оборудования является фактором ускорения окупаемости инвестиционных затрат проекта.

Таблица 3.1

Перечень основных инструментов, используемых для монтажа системы  наружного утепления фасада

В руб.

Наименование	Назначение	количество, шт.	Стоимость
Снаряжение для высотных работ	Проведение утеплительных  работ на высоте	2	24000
Электроперфоратор профессиональный (0,6 кВт, двухскоростной)	Сверление отверстий, установка  крепежных элементов	2	20800
Сверла твердосплавные (различных видов: для разной длины дюбелей, в зависимости от стен и утеплителя)	Сверление отверстий	3	1800
Миксер	Приготовление растворных смесей	1	1600
Переходник на миксер	Приготовление растворных смесей с помощью перфоратора	1	500
Пила-ножовка	Резка плит утеплителя	1	300
Рулетка металлическая	Разметка поверхности  наружных стеновых конструкций	3	450
Ведра полиэтиленовые  либо из иного некорродирующего материала и другие емкости (15-20 л.)	Приготовление растворных смесей, подача растворных смесей к месту выполнения работ	4	800
Мастерок штукатурный	Нанесение растворной смеси	4	400
Шпатель зубчатый с квадратными зубьями	Разравнивание клеевой  и гидрозащитной растворной смеси	1	150
Кисть-макловица (кисть  малярная)	Увлажнение, обработка (грунтование) поверхности	1	100
Кисточки	Покраска труднодоступных  мест	2	120
Шлифовальная терка	Шлифовка поверхности	1	50
Валики малярные	Окрашивание минерального декоративного штукатурного слоя, формирование фактуры	2	150
Уровень	Отклонение от горизонтали	1	100
Карабины для инструментов	Крепление инструментов на поясе	5	1500
Валик структурный	Для нанесения фактурной  штукатурки	2	500
Лента малярная	Заклейка окон	2	20
Ножницы по металлу	Резка металла	2	200
Пистолет для силикона	Герметизация козырька	2	200
Прочие оборудование	–	10	2500
Итого		10	58740

 

Для осуществления монтажных  работ требуется квалифицированный  персонал.

Бригадир — организация  работы бригады, прием заказов, консультации и ведение клиентов.

Рабочая бригада:

• монтажник — выполнение работ по утеплению квартир и домов;
• помощник монтажника — вспомогательные работы, замешивание и подача раствора, инструментов, расходных материалов.

Состав персонала проектируемого предприятия выглядит следующим  образом:

Таблица 3.2

План по персоналу

 

Должность	Количество	Заработная плата	Периодичность платежей
Управление
Бригадир	1	20000 + 0,5% от стоимости  выполненных работ	2 раза в месяц, весь период  производства
Производство
Монтажник	6	15000 + 0,5% от стоимости  выполненных работ	2 раза в месяц, весь период  производства
Помощник монтажника	2	12000 + 0,25% от стоимости  выполненных работ	2 раза в месяц, весь период  производства

 

Как видно из табл. 3.3 численность  персонала проекта составит 9 чел.

Сезонность работ предполагает наличие фиксированной и переменной части оплаты труда.

Требования к монтажникам:

• опыт и знание правил безопасного использования веревок, тросов, альпинистского снаряжения при выполнении работ на высотных объектах;
• отсутствие страха высоты;
• сертификат для проведения высотных работ (+ лицензия для самой компании)

В первые месяцы реализации проекта планируется заключение договоров с ООО «Тепло-Авангард», покупка оборудования и т.д. (табл. 3.3).

Таблица 3.3

План-график реализации проекта

 

Наименование работ	Месяц
	1	2	3	4	5 и далее
Заключение договоров	+	+
Покупка оборудования		+
Рекламные мероприятия		+	+	+
Подбор персонала			+	+
Осуществление услуг					+

Начало реализации проекта  — 2 кв. 2013 г.

3.3. Расчет экономической эффективности проекта

Анализ экономической эффективности проекта проводился с использованием автоматизированной системы расчета и оценки инвестиционных проектов «Инвест-Оценка».

Период расчета эффективности  инвестиций принят 3 года (12 кварталов).

Данный срок взят исключительно  для подведения расчетов, определения финансовых показателей на данный период времени.

Расчетный инвестиционный период составляет 1 квартал.

Требуемый объем инвестиций составляет 300 тыс. руб.

Финансирование реализации проекта предполагается осуществлять из следующих источников:

• собственных средств учредителей;
• доходов от основной деятельности;
• иных источников, не запрещенных действующим законодательством.

Прогноз объема реализации проектируемого предприятия можно  рассчитать, исходя следующих параметров.

Одна рабочая бригада (6 монтажников + 2 помощника) в среднем за день утепляет «под ключ» 35-45 кв. м. Скорость исполнения работ может изменяться в зависимости от квалификации персонала, условий работы и специфики утепляемого объекта. Количество занятых рабочих дней в месяце примем за 24 при условии полной занятости. Таким образом, за месяц работы одна бригада может смонтировать в квартал более 3 тыс. кв. м. покрытий.

Также следует учитывать  серьезный сезонный фактор, когда  пик работ приходится на весну-лето, а спад — на зимний период.

Выручка от реализации (без  налогов) за период реализации проекта  представлена в приложении.

Прямые материальные затраты проекта рассчитаны из следующих  условий (табл. 3.4)

Таблица 3.4

Расходные материалы  и комплектующие, используемых для  монтажа системы наружного утепления фасада

В руб.

Прямые затраты	Расход на 1 кв. м	Цена
Пенополистирол ПСБС-Ф25 или миниральная  вата «Rockwool», «Paroc» толщиной до 250 мм, куб. м.	1,15	220
Дюбеля для крепления утеплителя длиной от 90 мм, шт.	от 5	1
Армирующая сетка из стекловолокна шириной 1 м, кв. м.	1,1	15
Полимерный клей, кг	10	26
Средство для грунтовки, кг.	0,2	37
Полимерная штукатурная масса, кг.	1,8-3,5	37
Прямые затраты на 1 кв. м. утепляющего  покрытия		336