Разработка бизнес-плана автомобильной мойки

 

Результатом плана маркетинга является информация о минимальных объемах реализуемой услуги создаваемого предприятия. Для выбранного сегмента объемы реализуемой услуги представлены в натуральных единицах по месяцам года в таблице 3

Количество реализуемой  услуги в год, Таблица №3                                                

Сегмент	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Владельцы Личного Транспорта	295	360	360	395	510	550	910	910	910	930	2040	360
Предприятия, юридические лица	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300

 

Из приведенных данных видно, что реализация услуги не совсем стабильна. Сезонные колебания спроса или пики активности приходятся на (июнь –ноябрь.) ,погода непосредственно влияет на эти колебания. А общее количество обслуживаемых автомобилей в год составляет около 10930 ед.

 

ПЛАН ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА

 

Зная производительность (П_макс =8650авто/год), можно определить годовую трудоемкость автомойки (чел.-ч.): 

Т = П_макс∙t (1)

Т = 10930∙0,5 = 5465(чел.-ч.)

где t – время, потребное для мойки одного автомобиля, час.

И тогда определяем численность  основного производственного персонала, непосредственно занятого в рабочем процессе (чел.):

 (2)

N = 5465/1920 ≈ 3(чел.)

 

где  - фонд рабочего времени производственных рабочих, час.; который равен 1920 часов (так как производственные рабочие работают день через день по 12 часов в сутки 160 дней в году).

Автомобильная мойка будет создана в существующем здании. Так же Автомойке будет принадлежать территория необходимая для полноценного функционирования, на которой будет располагаться здание (рабочее помещение с оборудованием и зал ожидания), места для постановки автомобилей на пост и мест ожидания.

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4 – Список оборудования

Название оборудования	Количество	Цена	Сумма
Мойка высокого давления Karcher HD Xpert 7125	2	25750	51500
Приямок для УКО-1, объём 3000 л.	1	55000	55000
Пеногенератор IPC Sirio STEAMER JET 7140 T2	1	84400	84400
Шланг высокого давления с металлической оплеткой	2	3000	6000
Пенокомплект в сборе с длинным ниппелем. БРС KW	2	10000	20000
Аппарат для химчистки IPC Sirio MINI TENAX	1	12970	12970
Пылесос для влажной и сухой уборки IPC Sirio AIRFORCE SA 215	1	6122	6122
Переходник для присоединения  насадки к шлангу	2	567	1134
Очистное сооружение для автомоек УКО-2п	1	125000	125000
Накопительная ёмкость на 3000 литров	1	30000	30000
Насосная  станция для УКО-1, УКО-2	1	36545	36545
Итого			428671

 

Предложенное мной оборудование поможет  снизить трудоемкость выполняемых работ, укрепить позиции сервиса, вывести бизнес на новый уровень и, следовательно, получить новых постоянных клиентов.

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

 

Организационная структура управления малым предприятием представлена в  виде схемы.

 

 

 

 

 

Рис.1 Организационная  структура предприятия.

          Директор – руководство производственно – финансовой деятельностью предприятия; в его подчинении находится администратор (мастер), который докладывает о все выполняемой работе; выполняет проверки, приезжая на место работы, где производит самостоятельный осмотр; учет материальных, трудовых и финансовых ресурсов, издержек; начисление и выдача заработной платы.

          Администратор (мастер)  – отвечает за качество обслуживания и за состояние предприятия; руководит рабочими, непосредственное общение с клиентами; полный контроль всей выполняемой работы; набор персонала; делать отчеты за каждый месяц о проделанной работе, состояния оборудования, здания и инвентаря.

          Основные рабочие - выполнять приказы мастера и директора, занимаются непосредственно трудовым процессом, и выполнением поставленных задач, услуг клиентов.

         

          Режим работы: 12 – часовой рабочий день (9:30 – 21:30), без выходных. График работы: 2 дня через каждые 2 дня. Труд оплачивается по сдельной системе.

 

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

 

Этот раздел производственного  бизнес-плана концентрирует в  себе результаты всех предыдущих разделов, подводит возможные основные финансовые итоги разработки проекта производственного БП предприятия.

Финансовый план включает в себя следующие самостоятельные разделы: расчет единовременных затрат (капитальных вложений); план по доходам; план по себестоимости; план по прибыли; расчет условий безубыточности.

Расчет единовременных затрат (капитальных вложений).

В состав единовременных затрат входят затраты на технологическое оборудование и др.

Площадь помещения S_пом = 99 м²

          Площадь занимаемая оборудованием  S_об = 10 м²

Остальная площадь служит для двух постов, в которых может  разместиться автомобиль марки «Газель»

Затраты на приобретение и монтаж технологического оборудования берем 428671 руб. (импортное оборудование), в эти суммы включены затраты на оснащение производственных участков и на монтаж оборудования.

1. Планирование доходов  выполняется только в случае, если при реализации услуги предприятие получает выручку.

Величина дохода определяется по формуле

Д = Ц_i·N_i, (3)

где Ц_i – цена вида услуги СТО, руб.;

N_i – количество услуг данного вида.

Д = 150·30 =4500 руб. (Мойка кузова);

Д = 200·10 = 2000 руб. (мойка двигателя );

Д = 50×10 = 500 руб. ( мойка радиатора)

Д = 80·10 = 800 руб. (мойка стекол );

Д = 40·30 = 1200руб. ( мойка ковриков);

Д = 50·30 = 1500 руб. (Уборка салона пылесосом);

Д = 150·30 = 4500 руб. (Уборка багажника)

Д = 80·40 = 3200 руб. (Химчистка ковриков)

Д = 200·60 = 12000 руб. ( химчистка сидений)

Д = 30·45 = 1350 руб. (химчистка салона)

Д = 70·90 = 6300 руб. (Очистка дисков)

Д = 60·56 = 3360 руб. (Удаление следов насекомых)

 (в месяц SД = 63500 руб.)

Д_общ = 1 685 280(руб./год)

Таблица 5- количество дохода за год.

Сегмент	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Владельцы Личного Транспорта	63500	71060	71060	76600	79300	83300	130500	130500	130500	132500	261400	71060
Предприятия, юридические лица	32000	32000	32000	32000	32000	32000	32000	32000	32000	32000	32000	32000

 

  2. Планирование себестоимости

2.1 Затраты на содержание предприятия: электроэнергию, освещение, горячую и холодную воду.

Затраты на силовую электроэнергию

 

       (4)

 

 

 

где   Р_сэ   -  расход силовой энергии,  кВт-ч; рекомендуется  принимать 3000...5000 кВт-ч на одного ремонтного рабочего в год;

      

Ц_э - цена электроэнергии, 2,9 руб./кВт.

 

   2.2  Затраты на осветительную энергию

 

                                                                                                                    (5)

 

 

 

 

где Н_оэ - норма расхода электроэнергии, Вт/(м²ч), принимается 15-20 Вт на 1 м² площади пола;

Q – продолжительность  работы электрического освещения в течение года, ч; принимается 2100 ч;

S – площадь пола  зданий основного производства, м².

 

  2.3 Затраты на воду определяют для бытовых и технологических нужд.

           Затраты на воду для технических целей

 

    (6)

 

 

 

где Н_тв - норма расхода воды на одно техническое обслуживание, м³ ;

      N_пр- количество обслуживании;

Ц_тв - цена воды для технических нужд 1.4 руб./м³.

    Затраты на воду для бытовых нужд

                                                                                                                                (7)  

 

 

 

 

  где Н_бв- норматив расхода бытовой воды, л; принимается 40 л за смену на одного работающего при наличии душа, при отсутствии - 25 л на одного работающего;

N - количество работников, чел.;

Ц_бв - цена воды для бытовых нужд, 13,95 руб./л;

Др - количество дней работы предприятия за год, принимается 255

дней.

Затраты на отопление

                                                                                                                                     (8)

 

 

 

 

где q_норм - норматив расхода тепла, МДж/м³ год , принимается 220 МДж/м год;

V- объем отапливаемого помещения, м³

Ц_от~ цена за 1 Гкал отапливаемой площади, руб./Гкал, 1 кал=4,187 Дж.

 

Сумма затрат на содержание предприятия: электроэнергию, освещение, горячую и холодную воду, канализацию:

 

(9)

 

3. Расчет фонда оплаты труда,  для моего проекта: 

                                               ФОТ_общ = ФЗП_рр                                                (10)

где  ФЗП_рр – фонд заработной платы ремонтных рабочих, руб.;

         ФЗП_всп.р – фонд заработной платы вспомогательных рабочих, руб.;

            3.1 Заработная плата ремонтных рабочих рассчитывается по тарифу: 

                                                  ЗП_тар = Т_общ·С_ч·К_n,                                           (11)

где Т_общ – общая трудоемкость выполнения услуг, чел.-ч.;