Разработка бизнеса-плана по проекту «Создание SMM-отдела на примере ООО «Рекламное агентство «Тактио»

 

5.2. Описание основных этапов проекта

Подробное описание всех этапов проекта с разбивкой представлено в таблице 3.

Таблица 3

Основные этапы проекта

Этап проекта	Описание этапа проекта
1. Создание рабочего  пространства	1.1 Аренда дополнительного  помещения (кабинета); 1.2 Закупка оборудования (компьютеры, оргтехника, мебель); 1.3 Создание рабочего  места для каждого сотрудника.
2. Набор команды профессионалов	2.1 Составление списка  кандидатов для каждой должности; 2.2 Отбор сотрудников  из имеющих кандидатов; 2.3 Зачисление всех  отобранных сотрудников в штат  компании.
3. Обучение новых сотрудников	3.1 Адаптация новых  сотрудников в коллективе; 3.2 Знакомство сотрудников  между отделами; 3.3 Налаживание коммуникаций  между отделами; 3.4 Обучение всех новых  сотрудников.
4. Создания пакетов  новых услуг	4.1 Разработка фирменного  стиля; 4.2 Создание креативов; 4.3 Создание кейсов; 4.4 Формирование готовых пакетов услуг.
5. Продвижение новых  услуг	5.1 Продвижение новых  услуг серди существующих клиентов 5.2 Продвижение услуг  среди новых клиентов
6. Отлаживание работы  отдела	6.1 Контроль за уровнем  выполнения услуг; 6.2 Контроль за качеством  обслуживания клиентов; 6.3 Устранение ошибок; 6.4 Совершенствования  сервисов.

 

5.2.1. Календарный и сетевой график реализации проекта с указанием промежуточных результатов, достигаемых на каждом из этапов по каждой из задач

От начала запуска  проекта и до продажи первой продукции отводится 3 месяца. Поэтому, календарный график представлен в разбивке по неделям в таблице 4.

Таблица 4

Календарный график проекта

Месяц

1 месяц

2 месяц

3 месяц

Неделя

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.1 Аренда дополнительного  помещения (кабинета);

1.2 Закупка оборудования (компьютеры, оргтехника, мебель);

1.3 Создание рабочего  места для каждого сотрудника.

2.1 Составление списка  кандидатов для каждой должности;

2.2 Отбор сотрудников  из имеющих кандидатов;

2.3 Зачисление всех  отобранных сотрудников в штат  компании.

3.1 Адаптация новых  сотрудников в коллективе;

3.2 Знакомство сотрудников между отделами;

3.3 Налаживание коммуникаций  между отделами;

3.4 Обучение всех новых  сотрудников.

4.1 Разработка фирменного  стиля;

4.2 Создание креативов;

4.3 Создание кейсов;

4.4 Формирование готовых  пакетов услуг.

5.1 Продвижение новых  услуг серди существующих клиентов

5.2 Продвижение услуг  среди новых клиентов

6.1 Контроль за уровнем  выполнения услуг;

6.2 Контроль за качеством  обслуживания клиентов;

6.3 Устранение ошибок;

6.4 Совершенствование сервисов.

Сетевой график проекта представлен  на рисунке 5.

 

 

Рисунок 5 Сетевой график проекта

 

5.2.2. Взаимосвязь различных задач и результатов их решения

В ходе выполнения различных этапов при реализации проекта ставятся определенные задачи, результаты которых будут влиять на выполнение следующих этапов.

Одной из главных задач  в данном проекте является грамотный  подбор персонала. Результат такого этапа как п.2.2 Отбор сотрудников из имеющих кандидатов, влияет на успешность проекта в целом. Поскольку отдел реализует услуги, то качество предоставляемых услуг напрямую зависит от уровня квалификации новых сотрудников.

Так же немаловажным является обучение и адаптация новых сотрудников. Решение данных задач будет ставиться перед руководителями смежных отелов. Результат будет отражаться на успех работы отдела в целом.

5.2.3. Ключевые точки контроля

Milestone Trend Analysis – как  инструмент для топ менеджмента  / спонсора проекта.

Смысл управления по контрольным  точкам заключается в минимизации  количества единиц информации по проекту. Руководителю высокого уровня надо контролировать только ключевые аспекты проекта. Причем для разного уровня руководителей  набор контрольных точек может быть различным.

Ключевые точки могут  быть как частью проекта так и  лежать вне его – быть на уровне программы или портфеля проектов.

Одной из ключевых точек  будет этап контроля за работой отдела на 6 пункте реализации проекта. Затем будут подводиться ежеквартальные итоги, где будут соизмеряться затраты на содержание отдела и прибыль, которую приносит отдел.

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Финансовый план

6.1. Принятые исходные  данные

При исходных параметрах проекта и последующих расчетах будем принимать следующие параметры:

НДС – 18%;

Сумма начислений на ФОТ  – 34,2%;

Ставка дисконтирования  – 25%.

Так же при всех расчетах будем учитывать, что срок реализации проекта 3 месяца, но все расчеты  будут производиться на 6 месяцев, так как это позволит предопределить результат проекта, даже при негативном развитии событий, а также избежать части рисков. Стоимость 1 услуги будет рассчитываться в среднем. Необходимо учитывать, что услуги, оказываемые отделом могут варьироваться по стоимости от 30000 до 1000000 рублей, включая НДС. За среднюю стоимость 1 услуги для клиента будет приниматься стоимость в 200000 рублей, включая НДС (данная цена была рассчитана на основе продаж за предыдущий год по аналогичным ценам подрядчиков).

6.1.1. Принятые объемы производства/сбыта

В таблице 5 представлены ожидаемые объемы продаж услуг на 6 месяцев.

Данные прогнозируются исходя из анализа показателей продаж за предыдущие года. Количество оказываемых  услуг будет расти по мере расширения и развития отдела.

 

 

 

 

 

Таблица 5

Принятые объемы продажи  услуг

Неделя	Объем оказанных услуг (шт.)	Стоимость оказанных  услуг, руб. (включая НДС)
1	3	600000
2	5	1000000
3	7	1400000
4	10	2000000
5	12	2400000
6	15	3000000
Итого:	51	10200000

 

6.1.2. Ценообразование

В данном случае необходимо, чтобы ценообразование было прозрачным. Клиент должен понимать, за что и сколько он платит, сколько зарабатывает исполнитель, максимально ли оптимизирован бюджет, и не будет ли выгоднее нанять человека в штат, чтобы выполнять работу собственными силами.

Существует несколько  агентских подходов к ценообразованию.

1. Принцип «таксиста»

В данном случае, ключевым элементом в ценообразования является ответ на вопрос «Сколько денег клиент может заплатить?». Принцип схож с тем, как таксисты в аэропорту назначают цену, ориентируясь на то, как человек одет, какие у него сумки, часы и так далее. Это самый пагубный, самый неверный подход из всех возможных. В этом случае, цены берутся практически с потолка и никак не соотносятся с эффективностью услуг, которые будут оказаны.

2. Принцип «прайс-листа»

У агентства, использующего данный подход, есть четкий прайс-лист, в котором у каждой услуги есть стоимость или, хотя бы, вилка стоимости. Также обычно существует устоявшаяся система скидок за объем. Таким образом, расчет бюджета представляет собой сложение стоимости отдельных элементов с учетом системы скидок. Этот вариант мог бы быть идеальным, однако есть ряд сложностей.

Затраты на SMM (трудовые и  финансовые) сложно стандартизировать, поскольку в каждом конкретном случае эти услуги требуют серьезной  кастомизации, с учетом множества факторов: задач, специфики отрасли клиента, уровня известности бренда и лояльности аудитории. Соответственно, привести цены к стандартным показателям можно двумя путями: либо, при предоставлении услуги не учитывать специфику бизнеса, а ограничиваться шаблонными универсальными решениями, либо закладывать в прайс стоимость с запасом. В первом случае Заказчик понесет потери в качестве, во-втором — будет переплачивать.

3. Принцип «Калькуляции»

Одним из наиболее конструктивных методов ценообразования является метод калькуляции. Представляет он собой следующее: агентство производит расчет всех затрат, которые потребуются в рамках кампании, добавляет свою прибыль и формирует итоговую стоимость. В этом случае клиенту важно получить подробную раскладку бюджета, чтобы понять, максимально ли оптимизированы приведенные цены, и нет ли возможности у агентства оптимизировать их еще.

Существует несколько  основных статей, из которых и формируется  бюджет.

Статья прямых затрат. Сюда входят: оплаты площадкам за размещение рекламы, работа с системами таргетированной рекламы, затраты на организацию эвентов для лидеров мнений. В большинстве случаев, именно эта статья оттягивает основную часть бюджета. Если исполнитель заявляет низкий бюджет при высоких KPI — это должно настораживать, поскольку продвижение без прямых затрат, зачастую свидетельствует о некорректном продвижении, например, с использованием ботов.

Необходимо учитывать  трудозатраты. Здесь учитываются затраты на оплату труда как штатных, так и внештатных сотрудников. Причем, нужно понимать, что в данном случае, этот элемент складывается не только из оплаты непосредственно аккаунт-менеджера, но и специалистов, которые также участвуют в работе над проектом: комьюнити-менеджеры, креативный директор, медиапланер и так далее. Естественно, учитывается только то время, которое менеджер действительно затратил на ваш проект.

Подсчет общих затрат агентства. Сюда входят расходы на сотрудников, не задействованных в непосредственной работе над проектом, но необходимых для функционирования компании: юристы, финансисты, управленцы. Сюда же входят расходы на офис, исследования и другие непроизводственные расходы. Многие агентства практикуют подход распределения этих затрат среди всех клиентов, другие погашают их из прибыли.

Как и  любой молодой рынок, Social Media бизнес является высокомаржинальной отраслью. Вместо классических для рекламных и PR-агентств 10–15% маржи, в SMM прибыль агентства, как правило, колеблется в рамках 20–40%. Со временем, по мере увеличения конкурентного поля и стандартизации методик, этот показатель придет к общепринятым показателям, но пока есть данность — маржа выше средней. 

6.1.3. Оценка инвестиционных затрат

В первый месяц реализации проекта необходимо инвестирование в размере 721 000 рублей для закупки оборудования и создания рабочих мест. Подробное описание необходимого оборудования указано в таблице 6.

 

 

 

 

Таблица 6

Оборудование

Наименование	Общая стоимость, руб.
ПК  Apple iMac 21,5″ i3 3,2 ГГц, 4 ГБ, 1 ТБ, ATI 5670	120000
ПК HP Pavilion g7-1053er	160000
ПК HP Pavilion g6-1000er	75000
Wacom Bamboo Pen & Touch графический планшет	24000
Принтер	12000
Аксессуары к ПК	30000
Программное обеспечение	150000
Итого:	571000

 

На подготовку рабочих  мест сотрудников потребуется 150 000 рублей.

6.2. Бюджет проекта

Помимо затрат на оборудование рабочих мест и закупку необходимого оборудования в ходе реализации проекта  необходимо учитывать следующие затраты:

• Заработная плата сотрудникам
• Арендная плата
• Мелкие расходы, связанные с работой сотрудников
• Амортизационные отчисления
• Проведение PR-мероприятий

Расчет заработной платы  сотрудникам указано в таблице 7.

Таблица 7

Заработная плата

Должность	Кол-во человек	Оклад, руб.	ЕСН, 26%, руб.	Общие затраты на з/п., руб.
Руководитель SMM-отдела;	1	90000	23400	113400
Ведущий SMM-менеджер;	1	60000	15600	75600
SMM-менеджер	4	40000	10400	201600
Ведущий копирайтер;	1	45000	11700	56700
Копирайтер	2	30000	7800	75600
Ведущий специалист по размещению.	1	45000	11700	56700
Итого:				579600