Фотоуслуги ООО «Спектр-красок»

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4.3. -  Бюджет маркетинга.

 

Показатели, тыс.руб.	Годы
	2013		2014		2015		2016		2017
Поступления	тыс. руб	доля, %	тыс. руб	доля, %	тыс. руб	доля, %	тыс. руб	доля, %	тыс. руб	доля, %
За счет себестоимости продукции	10,00	84,37	10,00	25,91	10,00	21,43	10,00	17,75	10,00	15,51
Из фонда развития производства	1,85	15,63	28,60	74,09	36,66	78,57	46,35	82,25	54,48	84,49
ИТОГО, поступлений	11,85	100,00	38,60	100,00	46,66	100,00	56,35	100,00	64,48	100,00
Расходы на маркетинг:
Реклама	8,30	70,00	13,51	35,00	9,33	20,00	8,45	15,00	9,67	15,00
Проведение маркетинговых исследований	1,19	10,00	5,79	15,00	9,33	20,00	14,09	25,00	16,12	25,00
Разработка новых услуг	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	15,00	8,45	15,00	9,67	15,00
Мероприятия "По связи с общественностью"	0,00	0,00	3,86	10,00	9,33	20,00	11,27	20,00	12,90	20,00
Новогодние подарки постоянным клиентам	2,37	20,00	7,72	20,00	7,00	15,00	8,45	15,00	9,67	15,00
Конкурсы	0,00	0,00	3,86	10,00	2,33	5,00	2,82	5,00	3,22	5,00
Повышение качества обслуживания клиентов	0,00	0,00	3,86	10,00	2,33	5,00	2,82	5,00	3,22	5,00
ИТОГО, расходов	11,85	100,00	38,60	100,00	46,66	100,00	56,35	100,00	64,48	100,00

 

 

 

 

5 Организационный  план

5.1. Форма собственности

 

Исходя из потребности в капитале и условий создания частных предприятий  и хозяйственных обществ в  России принято решение о создании общества с ограниченной ответственностью, так как эта организационная форма является наиболее приемлемой для данного проекта.

Деятельность общества с ограниченной ответственностью регулируется законом  №14 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Учредителями Общества с ограниченной ответственностью, в соответствии с  учредительным договором выступают:

Демитров Д. В. – 45% от суммы заявленного уставного фонда;

Сидоров М.В. – 20% от суммы заявленного уставного фонда;

Полещук А.С. –35% от суммы заявленного уставного фонда.

Демитров Д.В. и Полещук А.С.  имеют высшее техническое образование и значительный опыт работы в фотофирме, Сидоров М.В. имеет высшее экономическое образование. Таким образом, такая стратегия создания фирмы позволит на первом этапе ее существования обеспечить ее эффективное управление и контроль над деятельностью.

Структурные подразделения фирмы:

1. Главный офис и торговый павильон;

К 2014 году планируется открыть дополнительный пункт приема фотоснимков.

5.2. Организационная структура управления фирмой

 

Планируется следующая структура  управления фирмой ООО «Спектр-красок». Весь персонал ООО «Спектр-красок» находится в распоряжении директора, который назначается учредительным собранием.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Схема 1.  Структура управления ООО «Спектр-красок»

 

 

На схеме сплошными  линиями показаны взаимодействия непосредственного подчинения. Полномочия учредительного собрания и директора общества определяются уставом общества.

К функциям директора относятся:

1. Раздает задачи персоналу;

2. Контроль над соблюдением техники безопасности и требований к охране труда на предприятии;

3.Контроль над состоянием оборудования, обеспечение своевременного ремонта и профилактических работ;

4.Контроль качества материалов, мониторинг запасов материалов, своевременная доставка запасов со склада.

К функциям главного бухгалтера относятся:

1.Ведение бухгалтерского и налогового  учета в соответствии с национальными стандартами и нормативными актами, действующими в России;

2. Предоставление налоговой, финансовой и статистической отчетности в сроки и органы, установленные действующим законодательством;

3. Предоставление ежегодного отчета в органы правления обществом.

 

Так как проектируемое  предприятия относится к сфере  обслуживания, то проектируется режим работы с 9.00 до 19.00 в зимнее время года и с 9.00 до 20.00 в летний период (с мая по сентябрь).

Оборудование и характер работы обуславливает следующие  квалификационные требования к работникам:

Кассиры – образование  средне специальное или высшее с  опытом работы в сфере обслуживания, умение работы с кассовыми аппаратами.

Операторы – образование  высшее техническое или средне специальное, умение работать на персональном компьютере, желательно опыт работы в фото фирмах.

Найм сотрудников будет производиться на конкурсной основе с учетом личных качеств и опыта работы. Планируется ежемесячно оценивать качество работы персонала и поощрять лучших работников. В соответствии с нормами затрат времени на печать фотоснимков и плановым объемом продаж планируется следующая численность работников.

 

Таблица 5.1. -  Плановая трудоемкость производства продукции

№	Наименование показателя	годы
		2013				2014	2015	2016	2017
		1кв.	2 кв.	3кв.	4 кв.
1	План. объем реализации, шт: Снимков Пленок (тыс.)	46,34 1,29	90,67 2,52	223,65 6,21	47,01 1,31	1363,37 37,87	2003,31 55,65	2629,35 73040	3246,11 90,17
2	Среднее количество заказов	2370	4635	11430	2405	69683	102393	134390	165913
3	Затраты времени кассира  на обслуживание, час	182	309	500,06	105,23	3048,64	4479,7	5879,56	7558,70
4	Затраты времени на печать фотоснимков, час	46,3	90,67	223,65	47,01	1363,37	2003,31	2629,35	3246,11

 

 

 

 

Таблица 5.2. -   Плановый годовой баланс эффективного фонда  рабочего времени на одного рабочего

№ п/п	Наименование показателя	дни	часы	В % от номинального фонда раб. Времени
1.	Плановый номинальный  фонд рабочего времени для рабочих, работающих посменно	163	1650	100
2.	Целодневные потери
2.1.	Очередной отпуск	12	120	7,2
2.2.	Невыходы по болезни	3	30	1,8
3.	Внутрисменные потери:
3.1.	Плановый ремонт и профилактика оборудования	6	60	3,6
4.	ИТОГО, потерь	21	210	12,7
5.	Эффективный фонд рабочего времени	142	1440	87,3

 

 

Таблица 5.3. -  Плановая численность  рабочих

 

№	Наименование показателя	годы
		2013				2014	2015	2016	2017
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1.	Явочная численность кассиров на смену	1	1	2	1	2	3	4	5
2.	Явочная численность операторов	1	1	1	1	1	2	2	2
3.	Среднесписочная численность  кассиров	2	3	6	3	5	7	10	12
4.	Среднесписочная численность  операторов	2	3	3	2	3	5	5	5
5.	Среднесписочная численность  операторов цифровой печати	1	2	3	1	5	6	7	9
	ИТОГО, среднесписочная численность	7	10	15	8	16	23	28	33

 

Плановая явочная численность  работников определялась исходя из плановой трудоемкости и номинального фонда  рабочего времени на одного рабочего.

Плановая списочная численность  рабочих определялась исходя из трудоемкости и эффективного фонда рабочего времени  на одного рабочего (номинального фонда  за вычетом потерь).

 

 

 

 

Таблица 5.4. -  Штатное расписание персонала на 2013 год

Должность		Оклад, руб.	Годовой ФОТ, руб.	Отчисления, руб.
Генеральный директор	1	35000	420000	54600
Главный бухгалтер	1	25000	300000	39000
Главный инженер	1	25000	300000	39000
Главный менеджер	1	20000	240000	31200
Фотограф оператор	1	20000	240000	31200
Оператор цифровой печати	1	18000	216000	28080
Кассир	1	15000	180000	23400
Уборщица	1	7000	84000	10920
Кладовщик	1	11000	132000	17160
ИТОГО	9	176000	2112000	274560

Таблица 5.5. -  Плановый фонд оплаты труда, тыс.

 

Наименование показателя	Годы
	2013	2014	2015	2016	2017
Общий фонд оплаты труда  работающих	2112	2200	2358	2417	2603
отчисления на социальное страхование	633,6	660	707,4	725,1	780,9
ИТОГО ФОТ	2745,6	2860	3065,4	3142,1	3383,9