Бизнес-план кофейни «MoKiaTo»

 

Расходы на освещение

Стоимость электроэнергии на освещение определяется, исходя из годового расхода электроэнергии и тарифа за 1 кВт электроэнергии. Расчеты выполнены в таблице 17.

 

Таблица 17 – Расчет годового расхода электроэнергии на освещение

 

Виды помещений	Площадь   помещений, м2	Удельная   мощность, Вт/м2	Установочная   мощность, кВт/ч	Число часов   горения в сутки	Кол-во дней   работы	Годовой   расход, кВт/ч
1	2	3	4	5	6	7
Внутреннее освещение
Торговый зал	105	28,4	2,982	13	365	14149,59
Производственные помещения	100	28,4	2,84	13	365	13475,8
Складские помещения	15	28,4	0,426	3	365	466,47
Административно-бытовые помещения	35	28,4	0,994	10	365	3628,1
Прочие технические помещения	45	28,4	1,278	8	365	3731,76
Итого	-	-	-	-	-	35451,72
Наружное освещение	-	-	0,02	10	365	73
Реклама	-	-	3	5	365	5475
Итого	-	-	-	-	-	5548
Всего	-	-	-	-	-	40999,72

 

 

 

Сумма затрат на освещение составляет

2,086· 40999,72 = 80 769 руб.

4.3 Расходы на водоснабжение

Сумма расходов на водоснабжение складывается из:

- стоимости поступления  воды;

- стоимости канализации;

- стоимости подогрева  воды.

Стоимость поступления и воды и канализации определяется исходя из годового расхода воды и тарифов на 1 м3 воды. Расчеты сводятся в таблицу 18.

 

Таблица 18 – Расчет стоимости водоснабжения

Виды расхода воды	Нормы потребления воды, л	Расход воды в сутки, м3	Расход воды в год, м3	Тариф за 1 м3 воды, руб.	Стоимость, тыс. руб.
На приготовление 1184 блюд	12	14,208	4660,224	13,67	59 790,7
На мытье рук, прием душа и др. (штат рабочих 37 чел.)	65	2,41	788,84	13,67	10 120,8
На мытье полов	1,25	0,375	136,875	13,67	1 756
Итого	-	16,9	5585,94	-	71 667,50

 

Расходы на канализацию:

5585,94·10,07= 56 250,4 руб.

40 % общего расхода воды  поступает в предприятие в  подогретом виде.

Стоимость горячего водоснабжения определяется из количества гигакалорий, затраченных на подогрев воды, и стоимости 1 гигакалории.

Расчет расходов осуществляется по формуле

R = Q · C · (tmax – tmin) · T,

(5.10)

 

где R – расходы на горячее водоснабжение, тыс.руб.;

Q – годовой расход  горячей воды, м3;

tmax =65° C;

tmin = 5° С;

С – удельная теплопроводность 1м3 воды (10-3);

Т– стоимость 1 гигакалории.

R = 5585,94· 10-3 · (65 – 5) · 1031,84  = 315 382,2 руб.

Расходы на содержание в чистоте прилегающей территории и вызов мусора определяется исходя из количества вывозимого в год мусора (1,2 м3 – 1 бак) и тарифа за 1 м3 вывезенного мусора.

1 м3 – 144 руб.

1,2 · 3 · 144 = 518,4 руб. в день  оплата за мусор.

518,4 · 153 = 79 320 руб. за год.

Содержание в чистоте помещений и другие эксплуатационные расходы определяются исходя из удельных затрат на 1 м2 общей площади предприятия в год.

651 · 300 / 1000 = 195,3 тыс. руб. в  год за чистоту помещений.

3. Организационный план

Заглянувший в кофейню возможно, случайно, гость имеет все шансы стать постоянным клиентом. И одним из важнейших помощников достижения успеха в кофейном бизнесе является персонал кофейни (или сети кофеен).

Идеально для посетителя, когда его вежливо встречают, быстро обслуживают, без напоминания убирают использованную посуду. Когда в помещении чисто, красиво и уютно.

А вдруг возникающие проблемы решаются незамедлительно и в пользу гостей. То есть персонал кофейни присутствует тогда, когда это требуется клиенту. И не навязывается без необходимости.

В студии «MoKiaTo» предусмотрена организация тридцати семи рабочих мест – Директор, Кондитер (Повар), Бариста, официант, уборщица.

 

Директор - Является  первым звеном управления. Также является обладателем права подписи финансовых документов и официальным представителем организации. Проектом предусматривается, что генеральный директор будет также совмещать и должность бухгалтера.

Обязанности:

 

·        Организация и контроль  работы кофейни в соответствии со стандартами сети;

·        Планирование и обеспечение товарооборота кофейни, контроль расходов, выполнение планов по ключевым показателям работы кофейни;

·        Набор, обучение и развитие персонала, формирование командного духа;

·        Организация и контроль работы сотрудников, повышение производительности труда;

·        Контроль и поддержание высокого уровня сервиса и качества обслуживания;

·        Работа с Гостями;

·        Ведение внутренней отчетности

 

Кондитер — повар, специализирующийся на изготовлении кондитерских изделий(выпечки, десертов, конфет и т.д.)

 В основном в учебных  заведениях кондитеры получают  универсальную подготовку, которая  предоставляет возможность выполнять  практически всю основную работу, необходимую на производственных  фабриках и организациях общественного  питания. Однако в отдельных случаях  кондитеры специализируются на изготовлении какой-либо конкретной продукции, например, шоколадье — это профессионалы по приготовлению шоколада и шоколадных изделий.

Кондитер. Виды деятельности:

• составление заявок на поставку требуемых продуктов;

• прием заказов;

• замешивание, разделывание и формирование теста;

• выпечка хлебо-булочных изделий или основ(коржи, формы и т.д.) из разных видов теста;

• приготовление кремов, начинок, глазури, украшений из безе, карамели, фруктов, шоколада и т.д.;

• оформление изделий;

• проведение завершающих этатов работы с изделиями(сушка, пропитка, охлаждение и т.д.);

• дегустация;

• сервировка или упаковка.

 

Бари́ста - специалист по приготовлению кофе (в основном именно эспрессо), умеющий правильно приготовить кофе (в том числе с использованием искусства латте-арт) или напитки на его основе и подать посетителю.

 

Обязанности бариста

От настоящего бариста требуется знание правил приготовления кофе:

• всестороннее понимание кофейных смесей: знание сортов кофе, мест произрастания зёрен, ароматов, характерных для определённой степени обжарки зёрен

• знание и умение оценивать оттенки вкуса

• умение приготовить до 40 видов кофе (капучино, латте, ристретто и другие)

• уметь балансировать в течение дня помол, температуру воды, давление в кофе-машине, количество кофе в расчёте на одну чашку, силу утрамбовывания и время прохождения воды

• умение рисовать на кофейной пенке (искусство латте-арт).

 

Официант.

Официант обслуживает гостей ресторана, бара, кафе или кофейни. Обязанности официанта просты и обычны: подойти к занявшим столик посетителям, познакомить с меню, принять заказ и насколько возможно быстро доставить блюда и напитки клиентам.

Но в каждом заведении подобного рода есть свои индивидуальные требования, которые официантам придется приучиться выполнять: носить определенную униформу, сервировать столы по установленному образцу, говорить клиентам приветствия и пожелания согласно установленному этикету.

Официант несет материальную ответственность за разбитую посуду. Он должен рассчитать посетителей и сдать выручку в кассу.

Профессиональные навыки:

• помощь гостям в выборе блюд;

• выполнение заказа;

 получение расчета;

• уборка столов;

• сервировка столов.

 

Уборщица:

- Осуществляет уборку  служебных помещений административных  зданий, коридоров, лестниц, санузлов, прилегающей территории. Следит  за наличием моющих средств  и приспособлений.

Для подбора персонала следует обратиться в «Центр занятости населения в г. Кемерово и разместить объявления в местной газетеи интернете.   Одним из способов привлечения персонала может стать сотрудничество с ВУЗами г. Кемерово и Ленинск - Кузнецкого. Первоочередная задача привлечь квалифицированный персонал на постоянную работу.

 

В приложении 2,3,4  - находятся должностные инструкции оставшегося персонала.

6. 1. Расчет численности рабочих и фонда оплаты труда

В проекте предусмотрена организация тридцати семи рабочих мест. Восемь работников обеспечат стабильную работу кофейни и посменную работу. Предусмотрена работа в 2 смены.  Распределение работников и фонд оплаты труда  представлены в таблице 15.

 

 

 

Наименование должностей   и профессий	Кол-во   штатных   единиц	Месячная   тарифная ставка	Доплаты и надбавки, руб		Итого заработная плата 1 работника, руб.	Годовой фонд заработной платы, руб.
			районный   коэф-т, %	прочие, %
1	2	3	4	5	6	7
Административно-управленческий персонал
Директор	1	23 000	15	-	26 500	318 000
Заместитель директора	1	17 000	15	-	19 550	234 600
Бухгалтер	1	15 000	15	-	17 250	207 000
Итого по группе	3	-	-	-	-	759 600
Работники производства
Зав производством	1	12 000	15	12	15 456	185 472
Повар	2	10 000	15	12	12 880	309 120
Повар	2	10 000	15	12	12 880	309 120
Повар	2	10 000	15	12	12 880	309 120
Повар	6	10 000	15	12	12 880	309 120
Мойщица	4	6 000	15	12	7 728	370 944
Итого по группе	17	-	-	-	-	1 792 896
Работники зала
Официант	6	6 000	15	12	7 728	556 416
Бармен	2	6 500	15	12	8 372	200 928
Метрдотель	2	7 000	15	12	9 016	216 384
Итого по группе	10	-	-	-	-	973 728
Работники прочей группы
Уборщица	3	6 000	15	12	7 728	278 208
Гардеробщик	1	6 000	15	-	6 900	82 800
Дворник	1	6 000	15	12	7 728	92 736
Охранник	2	6 000	15	-	6 900	165 600
Итого по группе	7	-	-	-	-	619 344
Всего по предприятию	37	-	-	-	-	4 145 568