Тактическое планирование на предприятии

     

     

     Количество  оборудования (графа 2) – исходные данные.

     Эффективный фонд рабочего времени оборудования (графа 3) - таблица 5 пункт 4 по расчетам. Общий годовой фонд времени работы оборудования (графа 4) определяется путем умножения количества оборудования на эффективный фонд времени.

     Средний коэффициент загрузки оборудования представляет собой отношение суммарной трудоемкости по программе к общему годовому фонду рабочего времени оборудования:

                                             

                                                                       ₍₉₎

= 432969,0/500 561,28 = 0,86 = 86%

     Для удовлетворения рыночной потребности  предприятию необходимо  4 333 станков. Фактически на предприятии установлено 3150 станков. Однако принимать к общему объему производства 3150 станков было бы ошибочно, поскольку необходимо учесть возможный коэффициент загрузки оборудования в ведущем механическом цехе предприятия. По расчету средний коэффициент загрузки равен 0,86. С учетом значения этого показателя в производственную программу принимается 3150*0,86 = 2 709 станков.

    Обоснование планового объема производства в  натуральном измерении.  

Таблица 9 – Обоснование планового объема производства в натуральном              измерении

 

Продолжение таблицы 9

     

     

     Рыночная  потребность (графа 3) – исходные данные. Количество оборудования по рыночной потребности (графа 4) - табл. 6 графа 7 по расчету. Количество оборудования, принимаемое в плане (графа 5), определяется исходя из рентабельности изделий или любого другого удельного показателя —   удельной   трудоемкости, удельной материалоемкости, удельной стоимости обработки - табл. 3. Важно, чтобы общее количество оборудования, принятое в плане (графа 5), соответствовало количеству установленного оборудования на предприятии с учетом среднего коэффициента загрузки оборудования. План по объему производства изделий (графа 6) определяется путем выражения рыночной потребности из формулы (5).

     Q _р = (N * Ф _эф) / С _т ,                                                                            (10)

     С₁ Q _р = 770*3 880,32/4 300 = 695 шт.

     С₂ Q _р = 145*3 880,32/4 100 = 137 шт.

     С₃ Q _р = 115*3 880,32/6 000 = 74 шт.

     К₁ Q _р = 450*3 880,32/3 000 = 582 шт.

     К₂ Q _р = 60*3 880,32/1 380 = 169 шт.

     К₃ Q _р = 14*3 880,32/1 710 = 32 шт.

     Л₁ Q _р = 620*3 880,32/1 320 = 1 823 шт.

     

     Л₂ Q _р = 270*3 880,32/1 430 = 733шт.

     Л₃ Q _р = 220*3 880,32/2 150 = 397 шт.

     Д₁ Q _р = 5*3 880,32/420 = 46 шт.

     Д₂ Q _р = 5*3 880,32/440 = 44 шт.

     Д₃ Q _р = 35*3 880,32/560 = 243 шт. 

     2.2 Расчет численности  промышленно-производственного  персонала

     Определим трудоемкость производственной программы. 

Таблица 10 – Трудоемкость производственной программы

 

     Графа 3 заполняется на основе данных графы 6 табл. 9. Графа 4 — трудоемкость изделия – таблица исходных данных.

     Рассчитаем  численность основных производственных рабочих на основе баланса рабочего времени при пятидневной рабочей  неделе.                                                                                            

     

Таблица 11 – Баланс рабочего времени при  пятидневной рабочей неделе

 

     Пункт 1 - 2 - исходные данные. Номинальный фонд рабочего времени представляет собой  разницу между количеством календарных  дней и количеством нерабочих дней.

     365 – 112 = 253 дня или 253*8 = 2 024 часа

     Полезный  фонд рабочего времени представляет собой разницу номинального фонда  рабочего времени и целосменных  и внутренних потерь.

     2 024 – 248 – 0,4 = 1 775,6 часов 

Таблица 12 – Численность основных производственных рабочих

 

     Численность основных производственных рабочих  есть отношение трудоемкости производственной программы к эффективному фонду рабочего времени    одного      рабочего,    скорректированному     на     коэффициент

    

    

перевыполнения  норм:

     Ч = ,                                                                                             (11)

     где ТЕ _{пр. прог.} -  трудоемкость производственной программы;

            ЭФ _рв - эффективный фонд рабочего времени;

           К пвн - коэффициент перевыполнения норм.

     Ч = 10 412 828/(1 775,6*1,15) = 5 099 чел. 

     Определим структуру кадров промышленно-производственного  персонала. 

Таблица 13 – Структура кадров ППП 

 
 

     2.3 Расчет себестоимости  продукции предприятия

     Рассчитаем  полную себестоимость изделий и  товарной продукции.

Таблица 14 –  Расчет полной себестоимости и товарной продукции изделий