Исполнение федерального бюджета РФ
Контрольная работа, 24 Сентября 2013, автор: пользователь скрыл имя
Краткое описание
Финансирование расходов федерального бюджета осуществляется Федеральным казначейством. Казначейство может осуществлять исполнение территориальных бюджетов при заключении бюджетных соглашений между органами федерального казначейства и территориальными органами власти.
Содержание
1.ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ………………………………………………….…3
Исполнение федерального бюджета РФ…………………………………..….….3
2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ………………………………………………..….10
Составление проекта бюджета района…………………………………………..10
3.Литература…………………………………………………………..…………44
Прикрепленные файлы: 1 файл
Документ Microsoft Word.doc
— 400.00 Кб (Скачать документ)
Среднегодовое число учащихся в ГПД
В текущем году 332*80/100=266 уч-ся
Проект на следующий год 373*80/100=298 уч-ся
Расходы по заработной плате
В текущем году 200*266=53200 руб.
Проект на следующий год 200*298=59600 руб.
Начисления на заработную плату
В текущем году 52*266= 13832руб.
Проект на следующий год 52*298=15496 руб.
Расходы на мягкий инвентарь
В текущем году 250*266= 66500 руб.
Проект на следующий год 250*298=74500 руб.
Расходы на питание
В текущем году 35*266*248= 2308880 руб.
Проект на следующий год 35*298*248= 2586640 руб.
Итого расходов на ГПД
В текущем году 2 442 412 руб.
Проект на следующий год 2 736 236 руб.
5. Свод расходов по общеобразовательным школам, руб.
Показатель |
Принято в текущем году |
Проект на следующий год |
1. Заработная плата педагогического персонала |
366289 |
350638 |
2. Заработная плата административно-обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала |
65000 |
76105 |
3. Всего ФЗП |
517558 |
512092 |
4. Начисления на заработную плату (26%) |
134565 |
133144 |
5. Хозяйственные и командировочные расходы |
10075 |
11100 |
6. Учебные и прочие расходы |
9435 |
10395 |
7. Расходы на ГПД |
2442412 |
2736236 |
Итого расходов на текущее содержание школ |
3114045 |
3402967 |
6. Расчет расходов на содержание ДОУ в городах
Показатель, единица измерения |
Принято в текущем году |
Проект на следующий год |
1. Число детей:
|
||
250 |
300 | |
300 |
350 | |
275 |
325 | |
2. Расходы на заработную плату в год:
|
||
250 |
250 | |
68750 |
81250 | |
3. Начисления на заработную плату, руб. |
17875 |
21125 |
4. Расходы на питание:
|
||
45 |
45 | |
225 |
225 | |
61875 |
73125 | |
2784375 |
3290625 | |
5. Расходы на мягкий инвентарь:
|
||
515 |
515 | |
25750 |
25750 | |
320 |
320 | |
88000 |
104000 | |
6. Хозяйственные и прочие расходы:
|
||
630 |
630 | |
173250 |
204750 | |
7. Родительская плата:
|
||
25 |
25 | |
6875 |
8125 | |
8. Всего расходов, руб. в том числе:
|
3158000 |
3727500 |
6875 |
8125 | |
3151125 |
3719375 |
В текущем году
Среднегодовое число детей (250*6)+(300*6)/12=275 детей
Расходы на заработную плату 250*275=68750 руб.
Начисления на заработную плату 68750*26/100=17875 руб.
Расходы на питание 45*275*225=2784375 руб.
Расходы на мягкий инвентарь
- на оборудование новых мест (300-250)*515=25750 руб.
- на дооборудование всех ранее действ.мест 320*275=88000 руб.
Хоз. и прочие расходы 630*275= 173250 руб.
Родительская плата
Всего расходов, в т.ч. 3158000 руб.
- средства родителей
6875 руб. - финансирование из бюджета 3151125 руб.
Проект на следующий год
Среднегодовое число детей (300*6)+(350*6)/12=325 детей
Расходы на заработную плату 250*325=81250 руб.
Начисления на заработную плату 81250*26/100=21125 руб.
Расходы на питание 45*325*225=3290625 руб.
Расходы на мягкий инвентарь
- на оборудование новых мест (300-250)*515=25750 руб.
- на дооборудование всех ранее действ.мест 320*325=104000 руб.
Хоз. и прочие расходы
Родительская плата
Всего расходов, в т.ч.
- средства родителей 8125 руб.
- финансирование из бюджета 3719375 руб.
7. Свод расходов на образование, руб.
Наименование |
Принято |
Исполнение за 6 месяцев |
Ожидаемое исполнение |
Проект на след. год |
1. ДОУ в городах |
3 151 125 |
1575562,5 |
3 151 125 |
3 719 375 |
2. ДОУ в сельской местности |
700 000 |
400 000 |
700 000 |
800 000 |
3. Школы общеобразовательные в городах |
3 114 045 |
1557022,5 |
3 114 045 |
3 402 967 |
4. Школы общеобразовательные в сельской местности |
750 000 |
375 000 |
750 000 |
800 000 |
5. Школы-интернаты в городах и сельской местности |
398 191 |
200 000 |
398 191 |
365 900 |
6. Приобретение учебников |
460 000 |
230 000 |
460 000 |
400 000 |
7.Вечерние и заочные общеобразовательные школы |
46 923 |
23 460 |
46 923 |
48 220 |
8. Учреждение и мероприятия по внешкольной работе с детьми |
560 200 |
280 100 |
560 200 |
610 000 |
9. Детские дома |
40 000 |
20 000 |
40 000 |
40 000 |
10. Фонд всеобуча |
31 140 |
15 570 |
31 140 |
34 030 |
11.Прочие учреждения и меро-приятия в области образования |
500 000 |
270 000 |
500 000 |
600 000 |
12.Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании среди детей и подростков |
45 000 |
22 500 |
45 000 |
50 000 |
13. Итого расходов |
9 796 624 |
4 969 215 |
9 796 624 |
10 870 492 |
14. Приобретение инвентаря и оборудования |
1 200 000 |
500 000 |
1 200 000 |
1 440 000 |
15. Капитальные вложения на строительство |
900 000 |
500 000 |
900 000 |
1 200 000 |
16. Капитальный ремонт |
600 000 |
300 000 |
600 000 |
500 000 |
Всего расходов |
12 496 624 |
6 269 215 |
12 496 624 |
14 010 492 |
Фонд всеобуча
В текущем году
Исполнение за 6 месяцев 31140/2=15570 руб.
Проект на следующий год 3402967*1/100=34030 руб.
Приобретение инвентаря и оборудования
Проект на следующий год 1200000+1200000*20/100=1440000 руб.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
- Расчет расходов на питание и медикаменты по учреждениям здравоохранения
Распичатать отдельтно!!!!!!!
Среднегодовое кол-во коек рассчитывается по формуле Кср=К01.01+Кн*m/12:
Больницы и диспансеры в сельской местности:
- хирургические койки 70+(86-70)*9/12=82 шт.
- детские койки 55+(60-55)*6/12=62 шт.
- терапевтические койки 62+(80-62)*9/12=76 шт.
- родильные койки 40+(50-40)/12=41 шт.
- прочие койки 80+(90-80)*3/12=83 шт.
Больницы и диспансеры в городах:
- хирургические койки 90+(95-90)*5/12=92 шт.
- детские койки 90+(110-90)*9/12=105 шт.
- терапевтические койки 140+(170-140)*9/12=163 шт.
- родильные койки 120+(130-120)*5/12=124 шт.
- прочие койки 100+(110-100)*3/12=103 шт.
Число койко-дней рассчитываем путем умножения среднегодового числа коек на число дней функционирования 1 койки:
Больницы и диспансеры в сельской местности
- хирургические койки 82*320=26240
- детские койки 62*320=19840
- терапевтические койки 76*340=25840
- родильные койки 41*330=13530
- прочие койки 83*350=29050
Больницы и диспансеры в городах
- хирургические койки 92*300=27600
- детские койки 105*320=33600
- терапевтические койки 163*310=50530
- родильные койки 124*330=40920
- прочие койки 103*320=32960
Сумма расходов в год:
на питание
Больницы и диспансеры в сельской местности
- хирургические койки 24*26240=629760 руб.
- детские койки 22*19840=436480 руб.
- терапевтические койки 21*25840=542640 руб.
- родильные койки 25*13530=338250 руб.
- прочие койки 20*29050=581000 руб.
Итого: 2528130 руб.
Больницы и диспансеры в городах
- хирургические койки 23*27600=634800 руб.
- детские койки 25*33600=840000 руб.
- терапевтические койки 21*50530=1061130 руб.
- родильные койки 27*40920=1104840 руб.
- прочие койки 22*32960=725120 руб.
Итого: 4365890 руб.
на медикаменты
Больницы и диспансеры в сельской местности
- хирургические койки 18*26240=472320 руб.
- детские койки 28*19840=555520 руб.
- терапевтические койки 17*25840=439280 руб.
- родильные койки 26*13530=351780 руб.
- прочие койки 30*29050=871500 руб.
Итого: 2690400 руб.
Больницы и диспансеры в городах
- хирургические койки 24*27600=662400 руб.
- детские койки 26*33600=873600 руб.
- терапевтические койки 20*50530=1010600 руб.
- родильные койки 29*40920=1186680 руб.
- прочие койки 30*32960=988800 руб.
Итого: 4722080 руб.
2. План амбулаторно-
|
Должность
|
Число ставок долж-ностей
|
Расчет нормы обслуживания в час |
Число часов работы в день
|
Дневная нагрузка
|
Число Рабоч. дней в году
|
Годовая нагрузка
|
Число врачеб-ных посещений
|
Сред. расход на медик-ты на 1 посещение
|
Сумму расходов на медик-ты, руб.
| ||||
в полик-ке |
на дому |
в полик-ке |
на дому |
в полик-ке |
на дому |
всего
| |||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14,00 |
1. Терапия |
2,5 |
5 |
2 |
3 |
3 |
15 |
6 |
21 |
281 |
5901 |
14752,5 |
8 |
118020,00 |
2. Хирургия |
1 |
9 |
1,25 |
4,5 |
0,5 |
40,5 |
0,625 |
41,125 |
281 |
11556,13 |
11556,13 |
22 |
254234,8 |
3. Гинекология |
0,5 |
5 |
1,25 |
4,5 |
0,5 |
22,5 |
0,625 |
23,125 |
281 |
6498,13 |
3249,06 |
18 |
58483,1 |
4. Педиатрия |
2,5 |
5 |
2 |
2,5 |
3 |
12,5 |
6 |
18,5 |
281 |
5198,5 |
12996,25 |
11 |
142958,8 |
5. Неврология |
0,5 |
5 |
1,25 |
5 |
25 |
х |
25 |
281 |
7025 |
3512,5 |
5 |
17562,50 | |
6. Дерматология |
0,5 |
8 |
1,25 |
5 |
х |
40 |
х |
40 |
281 |
11240 |
5620 |
15 |
84300,00 |
7. Стоматология |
1,5 |
3 |
х |
5 |
х |
15 |
х |
15 |
281 |
4215 |
6322,5 |
20 |
126450,00 |
ВСЕГО: |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
802009 |
Дневная нагрузка = число часов работы в день х расчет нормы обслуживания в час
В поликлинике На дому Всего
- терапия 3*5=15 ч. <span class="dash041e_0