Исполнение федерального бюджета РФ

 

РАСХОДЫ  БЮДЖЕТА

Образование

1. Расчет среднегодового количества классов по городским общеобразовательным школам

Показатель	Текущий     год			Проект на следующий  год
	Принято		средне годовое	Проект		средне годовое
	на 01.01.	на 01.09.		на 01.01.	на 01.09.
1.Число классов, всего в том числе: 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы	38	45	40,3	45	43,3	44,4
	15	18	16,0	18	14,8	16,9
	18	20	18,7	20	19,0	19,7
	5	7	5,7	7	9,5	7,8
2. Число учащихся, всего в том числе: 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы	840	1016	899	1016	971	1001
	300	396	332	396	326	373
	450	480	460	480	455	472
	90	140	107	140	190	157
3. Наполняемость классов 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы
	20	22	21	22	22	22
	25	24	25	24	24	24
	18	20	19	20	20	20

В текущем году:

Находим среднегодовое количество показателя по формуле :

1. Количество классов

• 1-4 классы           (15*8+18*4)/12=16
• 5-9 классы   (18*8+20*4)/12=18,7
• 10-11 классы  (5*8+7*4)/12=5,7

2. Число учащихся по  группе классов:

• 1-4 классы           (300*8+396*4)/12=332
• 5-9 классы   (450*8+480*4)/12=460
• 10-11 классы  (90*8+140*4)/12=107

3. Наполняемость классов  по группе классов:

• 1-4 классы           (20*8+22*4)/12=21
• 5-9 классы   (25*8+24*4)/12=25
• 10-11 классы  (18*8+20*4)/12=19

 

 

Проект на следующий год:

Число классов, количество учащихся и наполняемость классов  на 01.01 в проекте на следующий год соответствует числу классов на 01.09 текущего года.

Рассчитываем число  учащихся на 01.09. на следующий год, учитывая данные по выпуску и приему учащихся.

• 1-4 классы           396-120+50=326
• 5-9 классы   480-150+125=455
• 10-11 классы  140-70+150*0,8=190

Рассчитываем число  классов на 01.09 следующего года путем  деления числа учащихся по группе классов на наполняемость классов:

• 1-4 классы           326 / 22=14,8
• 5-9 классы   455 / 24=19
• 10-11 классы  190 / 20= 9,5

Среднегодовое количество показателей на следующий год находится аналогично по формуле :

1. Количество классов

• 1-4 классы           (18*8+14,8*4)/12=16,9
• 5-9 классы   (20*8+19*4)/12=19,7
• 10-11 классы  (7*8+9,5*4)/12=7,8

2. Число учащихся по  группе классов:

• 1-4 классы           (396*8+326*4)/12=373
• 5-9 классы   (480*8+455*4)/12=472
• 10-11 классы  (140*8+190*4)/12=157

3. Наполняемость классов  по группе классов:

• 1-4 классы           (22*8+22*4)/12=22
• 5-9 классы   (24*8+24*4)/12=24
• 10-11 классы  (20*8+20*4)/12=20

 

2. Расчет фонда заработной платы педагогического персонала по общеобразовательным школам
3. Распечатать отдельно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кол-во пед.ставок  по группе классов= число учебных часов  по тарификации / плановая норма организационной  нагрузки учителя

Текущий год  

• 1-4 классы  546 / 20 = 27,3
• 5-9 классы  745 / 18=41,4
• 10-11 классы 238 / 18=13,2

Проект на следующий  год 

• 1-4 классы  555 / 20 = 27,8
• 5-9 классы  702 / 18=39
• 10-11 классы 291 / 18=16,2

Кол-во пед.ставок  на 1 класс= кол-во пед.ставок по группе классов на 01.01 / кол-во классов в данной группе на 01.01

Текущий год  

• 1-4 классы  27,3 / 15 = 1,8
• 5-9 классы  41,4 / 18=2,3
• 10-11 классы 13,2 / 5= 2,6

Проект на следующий  год  

• 1-4 классы  27,8 / 18 = 1,5
• 5-9 классы  39 / 20= 2
• 10-11 классы 16,2 / 7 =2,3

Среднегодовое количество пед.ставок = (Количество пед.ставок на 1 класс) * (Среднегодовое количество классов в каждой группе)

Текущий год  

• 1-4 классы   1,8*16=28,8
• 5-9 классы   2,3*18,7=43
• 10-11 классы  2,6*5,7=14,8

Проект на следующий  год  

• 1-4 классы   1,5*16,9=25,4
• 5-9 классы   2*19,7=39,4
• 10-11 классы  2,3*7,8=18

Средняя ставка учителя  в месяц = (Общая сумма начисленной  з/платы по тарификации данной группы ставок) / (Количество пед.ставок по группе классов на 01.01)

Текущий год  

• 1-4 классы   5976 / 27,3 = 218,9  
• 5-9 классы   17384 / 41,4= 420,02
• 10-11 классы  5503 / 13,2= 416,19

Проект на следующий  год  

• 1-4 классы   6240 / 27,8= 224,86
• 5-9 классы   16547 / 39=  424,28
• 10-11 классы  6100 / 16,2= 377,32

ФЗП в год= (Средняя  ставка учителя в месяц) * (Среднегодовое количество пед.ставок) * 12 месяцев

Текущий год  

• 1-4 классы   218,9*28,8*12=75651,84
• 5-9 классы   420,02*43*12=216730,32
• 10-11 классы  416,19*14,8*12=73915,34

Проект на следующий  год  

• 1-4 классы   224,86*25,4*12=68537,33
• 5-9 классы   424,28*39,4*12=200599,58
• 10-11 классы  377,32*18*12=81501,12

Итого в текущем  году:   75651,84+216730,32+73915,34= 366298 руб.

Итого на следующий  год: 68537,33+200599,58+81501,12=350638 руб.

ФЗП руководящего, административно-хозяйственного  и учебно-вспомогательного состава:

В текущем году:   65000 руб.

На следующий год: 76105 руб.

Итого тарифный ФЗП: 

В текущем году:   431298 руб.

На следующий год: 426743 руб.

Дополнительный ФЗП (надтарифный)

В текущем году:   86260 руб.

На следующий год: 85349 руб.

Общий ФЗП по школе:

В текущем году:   517558 руб.

На следующий год: 512092 руб.

 

3. Расчет хозяйственных,  командировочных, учебных и прочих  расходов по общеобразовательным школам

Показатель, единица измерения	Принято в текущем году	Проект  на следующий год
1. Хозяйственные и командировочные расходы: среднегодовое кол-во классов расходы на 1 класс, в руб.
	40,3	44,4
	250	250
Итого хозяйственных  и командировочных расходов на все  классы, руб.	10075	11100
2. Учебные и прочие  расходы: среднегодовое кол-во 1—4 классов норма расходов на 1 класс, руб. сумма расходов на 1—4 классы, руб. среднегодовое кол-во 5—9 классов норма расходов на 1 класс, руб. сумма расходов на 5—9 классы, руб. среднегодовое кол-во 10—11 классов норма расходов на 1 класс, руб. сумма расходов на 10—11 классы, руб.
	16	16,9
	150	150
	2400	2535
	18,7	19,7
	300	300
	5610	5910
	5,7	7,8
	250	250
	1425	1950
Итого учебных расходов и прочих на все классы, руб.	9435	10395

 

 

В текущем  году

Итого хоз. и команд. расходов на все классы:           250*40,3=10075 руб.

Учебные и прочие расходы:

• сумма расходов на 1-4 классы      150*16=2400 руб.
• сумма расходов на 5-9 классы   300*18,7=5610 руб.
• сумма расходов на 10-11 классы     250*5,7=1425 руб.

Итого учебных расходов и прочих расходов:                            9435 руб.

 

Проект на следующий год

Итого хоз. и команд. расходов на все классы  250*44,4=11100 руб.

Учебные и прочие расходы:

• сумма расходов на 1-4 классы   150*16,9=2535 руб.
• сумма расходов на 5-9 классы   300*19,7=5910 руб.
• сумма расходов на 10-11 классы     250*7,8=1950 руб.

Итого учебных расходов и прочих расходов:                 10395 руб.

 

4. Расчет расходов  на содержание групп продленного  дня по городским общеобразовательным школам

Показатель, единица измерения	Принято в текущем году	Проект на следующий  год
1. Среднегодовое число  учащихся 1—4 кл.	332	373
2. Среднегодовое число  учащихся в ГПД	266	298
3. Расходы по заработной  плате в год: на 1 учащегося, руб. на всех учащихся, руб.
	200	200
	53200	59600
4. Начисления на заработную  плату: 26 % на 1 учащегося, руб. на всех учащихся, руб.
	52	52
	13832	15496
5. Расходы на мягкий  инвентарь в год: на 1 учащегося, руб. на всех учащихся, руб.
	250	250
	66500	74500
6. Расходы на питание: норма расходов на питание на 1 учащегося в день, руб. число дней функционирования групп расходы на питание в год, руб.
	35	35
	248	248
	2308880	2586640
Итого расходов на ГПД, руб.	2442412	2736236