Открытие детского футбольного клуба

Бизнес-план

Открытие детского футбольного клуба

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 год  

Содержание

Список таблиц 3

Список рисунков 4

Резюме 5

Введение 7

1. Концепция проекта 8

2. Описание продукта (услуги) 9

3. Программа производств 10

4. Маркетинговый план 11

4.1 Описание рынка продукции (услуг) 11

4.2 Основные и потенциальные конкуренты 12

4.3 Прогнозные оценки развития рынка, ожидаемые изменения 13

4.4 Стратегия маркетинга 13

5. Техническое планирование 15

5.1 Технологический процесс 15

5.2 Здания и сооружения 15

5.3 Оборудование и инвентарь (техника) 15

5.4 Коммуникационная инфраструктура 15

6. Организация, управление и персонал 16

7. Реализация проекта 17

7.1 План реализации 17

7.2 Затраты на реализацию проекта 17

8. Эксплуатационные расходы 18

9. Общие и административные расходы 19

10. Потребность в финансировании 21

11. Эффективность проекта 22

11.1 Проекция Cash-flow 22

11.2 Расчет прибыли и убытков 22

11.3 Проекция баланса 22

11.4 Финансовые индикаторы 22

12. Социально-экономическое и экологическое воздействие 24

12.1 Социально-экономическое значение проекта 24

12.2 Воздействие на окружающую среду 24

Приложения 25

 

Список таблиц

Таблица 1 - Планируемая программа производства  по годам 10

Таблица 2 - Планируемые цены на услуги 10

Таблица 3 – Основные показатели физкультурно – оздоровительной и спортивной работы в Южно – Казахстанской области в 2013 году 12

Таблица 4 - Календарный план реализации проекта 17

Таблица 5 - Инвестиционные затраты в 2013 г 17

Таблица 6 - Общие и административные расходы предприятия в месяц, тыс. тг 19

Таблица 7 - Расчет расходов на оплату труда, тыс. тг 19

Таблица 8 - Инвестиции проекта, тыс. тг. 20

Таблица 9 - Программа финансирования на 2013 г., тыс. тг. 20

Таблица 10 - Условия кредитования 20

Таблица 11 - Выплаты по кредиту, тыс. тг 20

Таблица 12 - Показатели рентабельности 21

Таблица 13 - Коэффициенты балансового отчета 21

Таблица 14 - Финансовые показатели проекта 21

Таблица 15 - Анализ безубыточности проекта 22

Таблица 16 - Величина налоговых поступлений за период прогнозирования (7 лет) 22

 

 

Список рисунков

Рисунок 1 – Услуги по организации отдыха, культурных и спортивных мероприятий в Южно – Казахстанской области, млн. тенге 11

Рисунок 2 – Динамика численности населения в Южно – Казахстанской, человек 11

Рисунок 3 – Распределение населения детского возраста в Южно – Казахстанской области, человек 12

Рисунок 4 – SWOT-анализ 14

Рисунок 5 - Организационная структура 16

  

Резюме

Концепция проекта предусматривает  открытие детского футбольного клуба в г. Шымкент.

Целевой группой являются дети в возрасте до 14 лет.

Общие инвестиционные затраты по проекту  включают в себя:

Расходы, тыс. тг.	2 012
Инвестиции в основной капитал	4 795
Оборотный капитал	1 327
Всего	6 122

 

Финансирование проекта планируется  осуществить как за счет собственных  средств инициатора проекта, так  и за счет заемного капитала.

Источник финансирования, тыс. тг.	Сумма	Период	Доля
Собственные средства	1 327	03-04.12	22%
Заемные средства	4 795	03.12	78%
Всего	6 122		100%

 

Приняты следующие условия кредитования:

Валюта кредита	тенге
Процентная ставка, годовых	12%
Выплата процентов и основного  долга	ежемесячно
Льготный период погашения процентов, мес.	6
Льготный период погашения основного  долга, мес.	6
Тип погашения основного долга	равными долями

 

Показатели эффективности деятельности предприятия на 5 год проекта.

Годовая прибыль (5 год), тыс. тг.	5 233
Рентабельность активов	30%

 

Чистый дисконтированный доход  инвестированного капитала за 5 лет при ставке дисконтирования 13% составил 12 915 тыс. тг.

Внутренняя норма доходности (IRR)	77%
Чистая текущая стоимость (NPV), тыс. тг.	12 915
Окупаемость проекта (простая), лет	2,2
Окупаемость проекта (дисконтированная), лет	2,5

 

С экономической точки зрения проект будет способствовать:

- созданию 5 новых рабочих мест в г. Шымкенте;

- поступлению дополнительных доходов в бюджет г. Шымкента;

Среди социальных воздействий проекта  можно выделить:

- удовлетворение потребностей населения, в частности, детей и подростков, в систематических занятиях физической культурой и спортом;

- укрепление, сохранение здоровья, повышения работоспособности, формировании здорового образа жизни и получение досуга населения (детей и подростков);

- более эффективное использование спортивных сооружений и других объектов оздоровительного назначения;

- увеличение количества детей, приобщающихся к спорту, и как следствие, уменьшение правонарушений, допускаемых подростками.

 

 

Введение

Мини-футбол в последнее время очень популярен в Казахстане, и в частности, в казахстанском бизнесе.

Причин того, что мини-футбол стал модным видом спорта, несколько.

Во-первых, футбол – это азартный вид спорта, что импонирует как  многим людям, занимающимся бизнесом, так и вообще представителям сильного пола в целом.

Во-вторых, условий для игры в  мини-футбол больше, чем для занятий  многими другими видами спорта. Играть в него, в принципе, можно в любом спортзале.

Кроме того, именно мини-футбол популярен  еще и потому, что в команду  требуется набрать не 11 игроков, а 6, то есть если в компании работает хотя бы 12 любителей футбола, они  уже имеют возможность разбиться  на две команды и тренироваться.

Вообще имидж футбола в последнее  время очень изменился, и если раньше к нему относились как к  народному спорту, то теперь, благодаря именитым игрокам, футбол покрылся налетом элитарности и престижности. 

1. Концепция проекта

Концепция проекта предусматривает  открытие детского футбольного клуба в г. Шымкенте.

Целевой группой являются дети в возрасте до 14 лет.

Клуб будет размещен в арендованном школьном спортивном зале. Также будет арендована детская футбольная площадка при школе.

Учитывая запланированные в  настоящем бизнес-плане обороты предприятия, рекомендуется осуществлять деятельность в рамках индивидуального предпринимателя на упрощенном режиме.

Данный бизнес-план не является окончательным  вариантом руководства к действию, а показывает лишь потенциальную  возможность развития такой бизнес-идеи. Следует более подробно раскрыть конкурентные преимущества планируемых к оказанию услуг предприятия, а также отличительные особенности приобретаемого оборудования и спортивного инвентаря.

 

2. Описание продукта (услуги)

Физкультурно-оздоровительные услуги на сегодняшний день являются особым видом сервисной деятельности. У  людей возникли потребности в  оздоровлении, которые являются социально  значимые. В связи с этим наиболее значимую роль в организации спортивных услуг играют платные услуги и  поэтому производство платных услуг  призвано повысить качество предоставляемых  услуг физкультурными организациями.

Расширение платных услуг населению  и организация коммерческой деятельности физической культуры и спорта направлены на более полное удовлетворение потребностей населения в систематических  занятиях физической культурой и  спортом, укрепление, сохранение здоровья, повышения работоспособности, формировании здорового образа жизни и получение  досуга, а также более эффективного использования спортивных сооружений и других объектов оздоровительного назначения.

Изучение процесса создания новых  платных спортивных услуг есть перспективное  направление сервисной деятельности. На сегодняшний день доля платных  услуг растет, так как они разнообразны по таким критериям, как цене предоставления услуг, ассортименту, физическому эффекту, а также по возрастным категориям.

Группы будут поделены по возрастам. 1-я группа – дети до 7 лет, 2-я группа – от 8 до 11 лет, 3-я группа – от 12 до 14 лет. Количество каждой из возрастных групп – 2. Таким образом, максимальное количество групп – 6. Половина групп будет заниматься по понедельникам, средам и пятницам, другая половина – по вторникам, четвергам и субботам. Продолжительность одного занятия – 1 час. Время занятий будет распределено на дневное и вечернее. Таким образом, будет учтено наличие свободного время каждого ребенка.

 

 

 

3. Программа производств

В таблице 2 представлена планируемая программа производства по годам.

 

Таблица 1 - Планируемая программа производства по годам

Показатель	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018
Кол-во групп, ед.	4	5	6	6	6	6	6
Заполняемость групп	67%	84%	90%	90%	95%	95%	100%
Кол-во детей, чел.	15	15	15	15	15	15	15
Продажи в мес., тыс. тг.	480	754	972	972	1 026	1 026	1 080

 

Программа продаж будет осуществляться путем проведения маркетинговых исследований (с целью определения потребностей в детских футбольных клубах разных районов города), а также посредством рекламных акций.

При формировании цен была учтена покупательная способность потребителей, определяемая средним уровнем их доходов.

Формирование цен основано на рыночных ценах и полной себестоимости услуг.

 

Таблица 2 - Планируемые цены на услуги

Плата за 1 ребенка в мес.

тыс. тг.

12

 

При расчете программы продаж инфляция во внимание не принималась, поскольку  связанное с инфляцией повышение  цен пропорционально отразится  на увеличении цен на услуги предприятия.

 

4. Маркетинговый  план

4.1 Описание рынка  продукции (услуг)

 

Динамично развивающийся процесс  освоения новых технологий определил  интенсивное развитие инфраструктуры сферы спортивных услуг.

 

Рисунок 1 – Услуги по организации отдыха, культурных и спортивных мероприятий в Южно – Казахстанской области, млн. тенге

Источник: Департамент  статистики ЮКО

Как показывает рисунок, поступления от объема услуг по организации отдыха, культурных и спортивных мероприятий в ЮКО с каждым годом увеличиваются. Так, если в 2005 году спортивных услуг было оказано на 3 042,6 млн. тенге, то в 2010 году этот показатель увеличился на 2 166,5 млн. тенге (или на 19,5%) и составил 5 209,1 млн. тенге.

Еще один показатель в пользу данного  проекта – увеличение численности  населения.

 

Рисунок 2 – Динамика численности населения в Южно – Казахстанской области, человек

Источник: Департамент  статистики ЮКО

 

Рисунок 2 показывает положительную  динамику роста численности населения  в ЮКО. Так, в 2010 году численность  населения составила 2 567 707 человек, что на 56 009 человек больше, чем в 2009 году.

 

Рисунок 3 – Распределение населения детского возраста в Южно – Казахстанской области, человек

Возраст	2000 г.	2005 г.	2009 г.	2010 г.
0 - 4	224 256	256 845	329 860	350 192
5 - 9	255 097	224 507	254 019	262 368
10 - 14	253 822	255 466	242 827	237 423