Рекомендации по усовершенствованию использования персонала

ЗАО «Новотел» обязан:

• нести ответственность в соответствии с законодательством РФ за нарушение законодательства и иных правил хозяйствования;
• обеспечить своим работникам безопасные условия труда;
• осуществлять оперативный и бухгалтерский учет, вести статистическую отчетность.

ЗАО «Новотел» работает на российском рынке в течение девяти лет, занимаясь продвижением современных телекоммуникационных технологий, внедряя безопасные и высокопроизводительные решения для операторов связи и корпоративных клиентов. Основной профиль деятельности компании - поставка телекоммуникационного оборудования, а также  реализация комплексных проектов.

ЗАО «Новотел» – это системный интегратор, один из ведущих поставщиков широкой  номенклатуры телекоммуникационного оборудования.

Каждый продукт компании соответствует высоким технологическим  требованиям    рынка благодаря доступу к  самым актуальным и современным разработкам мирового лидера  в производстве телекоммуникационного оборудования – корпорации Nortel Networks.

ЗАО «Новотел», ориентируясь на долгосрочные отношения с заказчиками, оказывает своим клиентам все необходимые сопутствующие услуги и всестороннюю поддержку, в том числе:

• проектное планирование;
• предпроектное обследование;
• инжиниринг;
• составление схем и спецификаций;
• выполнение технико-экономических расчетов;
• выработку оптимального технического решения;
• разработку комплекта технической документации.

В структуре предприятия также представлены следующие службы:

• научно-технический центр, который занимается разработкой и адаптацией к условиям применения в России, а также постановкой на производство различных систем информационного и телекоммуникационного профиля;
• Департамент сетевых и информационных технологий, который занимается разработкой сетевых и информационных проектов;
• Департамент технической поддержки - интегрированная с Nortel Networks техническая поддержка оборудования заказчика;
• Лицензированный учебный тренинг-центр, обучающий эксплуатирующий персонал заказчика.

Большое значение в ЗАО «Новотел» уделяется подготовке эксплуатирующего персонала заказчика к работе с поставляемым оборудованием. Для этих целей на предприятии создан и полноценно функционирует Учебный центр, оснащенный всем необходимым оборудованием и материалами для подготовки и сертификации специалистов. По окончании учебного центра персонал заказчика получает квалификационный сертификат и готов к самостоятельной эксплуатации оборудования.

Основные технико-экономические  показатели деятельности ЗАО «Новотел»  представлены в таблице 2.1.

Анализ основных технико-экономических  показателей показал, что за 2010-2011 гг. произошел рост прибыли отчетного года на 8030,73 тыс. р., в том числе рост прибыли от реализации составил 7780,89 тыс. р.

Данное увеличение произошло  под влиянием возрастания величины товарооборота на 124,19%, или 37620,3 тыс. р. В свою очередь себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг росла немного меньшими темпами (темп прироста–110,41%), что является положительным моментом. За 2010-2011 гг. прибыль отчетного года снизилась на 1958,07 тыс. р., или на 22,8 %. Еще более стремительными темпами снижалась прибыль от реализации товаров, продукции, работ, услуг, составив в 2011 г. 2496,18 тыс. р. (темп роста 33,6 %).

В тоже время себестоимость  реализации резко возросла – на 23586,58 тыс. р. (или на 51 %). Выручка от реализации возросла на 37,4 % (или на 25368,58 тыс. р.). Все это говорит об ухудшении ситуации на предприятии за последний год.

За 2009-2010 гг. численность работников ЗАО «Новотел» увеличилась с 307 до 311 чел. При этом фонд оплаты труда возрос на 50,7%, составив в 2010 г. 19768 тыс. р. Таким образом, средняя заработная плата возросла на 1737,1 р. (или на 48,8%). За 2010-2011 гг. численность работников сократилась на 29 чел. При этом фонд оплаты труда возрос на 30,8 %, составив в 2011 году 25857,4 тыс. р. Следовательно, средняя заработная плата увеличилась на 44,3%, составив в 2011 г. 7641,1 р. в месяц.

Также наблюдался рост такого качественного показателя как фондоотдача  на 0,499 в 2010 году (или на 124,0 %), на 0,327 (или на 36,2 %) в 2011 году.

 

 

Таблица 2.1 - Основные технико-экономические  показатели деятельности ЗАО «Новотел» за 2009 - 2011 гг.

Показатели	Годы			Абсолютное отклонение		Темп роста, %
	2009	2010	2011	2010 к 2009	2011 к 2010	2010 к 2009	2011 к 2010
1. Товарооборот, тыс. р.	30292,90	67913,20	93281,78	37620,30	25368,58	224,2	137,4
2. Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг, тыс. р.	21976,00	46240,70	69827,28	24264,70	23586,58	210,4	151,0
3. Прибыль от реализации, тыс. р.	-356,44	7424,45	2496,18	7780,89	-4928,27	-2082,9	33,6
4. Прибыль отчетного  года, тыс. р.	573,40	8604,13	6646,06	8030,73	-1958,07	1500,5	77,2
5. Фонд оплаты труда,  тыс. р.	13114,2	19768,0	25857,4	6653,8	6089,4	150,7	130,8
6. Численность, чел.	307	311	282	4	-29	101,3	90,7
7. Средняя заработная  плата, р.	3559,8	5296,9	7641,1	1737,1	2344,2	148,8	144,3
8. Среднегодовая стоимость  основных производственных фондов, тыс. р.	75237,80	75290,50	75908,20	52,70	617,70	100,1	100,8
9. Фондоотдача, р.	0,403	0,902	1,229	0,499	0,327	224,0	136,2

 

Графически динамику величины выручки от реализации представлена на рис. 2.1.

Рис. 2.1 - Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг

Далее проведем анализ динамики товарооборота ЗАО «Новотел» (табл. 2.2).

Таблица 2.2 - Показатели динамики товарооборота

Показатели	2009 г.	2010 г.	2011 г.	Абсолютный прирост, тыс. р.		Темп роста, %
				2010 к 2009	2011 к 2010	2010 к 2009	2011 к 2010
Оптовый товарооборот	20903,78	45932,53	56387,59	25028,75	10455,06	219,7	122,8
Розничный товарооборот	9389,12	21980,71	36894,19	12591,59	14913,48	234,1	167,8
Итого товарооборот	30292,90	67913,24	93281,78	37620,34	25368,54	224,2	137,4

За анализируемый период произошел заметный рост товарооборота  предприятия. Так в 2010 году он увеличился на 37620,34 тыс. р. (или на 124,2 %). За 2011 год также имело место увеличение объема товарооборота, которое составило 25368,54 тыс. р. (или 37,4 %).

В тоже время оптовый  товарооборот имел более низкие показатели роста. Так за 2010 год он вырос на 119,7 %, что в абсолютных величинах составляет 25028,75 тыс. р., а в 2011 году – на 22,8 %, что в абсолютных величинах составляет 10455,06 тыс. р.

Теперь проведем общий анализ выполнения плана по товарообороту, результаты представим в таблице 2.3.

Таблица 2.3 - Показатели выполнения плана по товарообороту

Показатели	2009 г.			2010 г.			2011 г.
	план	факт	вып-е плана, %	план	факт	вып-е плана, %	план	факт	вып-е плана, %
Оптовый товарооборот	20000	20903,78	104,5	48000	45932,53	95,7	65000	56387,59	86,8
Розничный товарооборот	8000	9389,12	117,4	22000	21980,71	99,9	35000	36894,19	105,4
Итого	28000	30292,90	108,2	70000	67913,24	97,0	100000	93281,78	93,3

 

Анализируя выполнение плана по товарообороту, можно сказать, что ЗАО «Новотел» справлялось  с планом лишь в 2009 году и в 2009 по рознице.

Выполнение плана в 2009 году составило 108,2 %. В тоже время по оптовой торговле этот показатель заметно ниже и составляет 104,5 %.

В 2010 году предприятие недовыполнило план по торговле на 3,0 %. В том числе по оптовой торговле фактический объем реализации был ниже планового уровня на 4,3 %.

В 2009 году ситуация продолжала ухудшаться: выполнение плана составило 93,3 %, по оптовой торговле – лишь 86,3 %.

В таблице 2.4 представлен  общий анализ изменения структуры  товарооборота ЗАО «Новотел».

Таблица 2.4 - Показатели изменения  структуры товарооборота

Показатели	2009 г.	2010 г.	2011 г.	Удельный вес, %			Изменение удельного  веса, %
				2009г.	2010г.	2011г.	2010 к 2009	2011 к 2010
Оптовый товарооборот	20903,78	45932,53	56387,59	69,01	67,63	60,45	-1,37	-7,19
Розничный товарооборот	9389,12	21980,71	36894,19	30,99	32,37	39,55	1,37	7,19
Итого	30292,90	67913,24	93281,78	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Анализ структуры товарооборота  показал, что доля оптового товарооборота  в общем объеме товарооборота  снижается. В 2009 году она составляла 69,01 %, в 2010 году – снизилась на 1,37 % и составила 67,63 %, в 2011 году – снизилась на 7,19 % и равнялась 60,45 %. То есть общее изменение удельного веса оптового товарооборота составило за период почти 9%.

Организационная структура  ЗАО «Новотел» представлена на рис. 2.2.

Данная организационная структура управления является линейно-функциональной. Ее использование на предприятии обусловлено тем, что аппарат управления ЗАО «Новотел» выполняет часто повторяющиеся и редко меняющиеся задачи и функции. Организационная структура управления ЗАО «Новотел» является трехзвенной. В 2010 году организационная структура управления ЗАО «Новотел» претерпела ряд изменений, вследствие чего на данный момент времени полностью соответствует нормам управляемости.

Основные финансовые показатели деятельности ЗАО «Новотел» можно представить в виде аналитического баланса (таблица 2.5).

 

Рис. 2.2 - Организационная  структура ЗАО «Новотел»

 

Таблица 2.5 - Аналитический  баланс ЗАО «Новотел»

Наименование статей	Абсолютные величины			Удельный вес, %
	на 01.01.2010	на 01.01.2011	на 01.01.2012	на 01.01.2010	на 01.01.2011	на 01.01.2012
Актив
1.1.Иммобилизованные активы	37571,49	36493,36	35746,03	76,36	64,06	54,09
1.2.Оборотные активы	11631,02	20473,01	30334,56	23,64	35,94	45,91
1.2.1.Запасы	10639,86	18419,62	27177,42	21,62	32,33	41,13
1.2.2.Дебиторская задолженность	709,27	1261,18	2349,81	1,44	2,21	3,56
1.2.3.Денежные средства	281,89	792,21	807,33	0,57	1,39	1,22
Баланс	49202,51	56966,37	66080,59	100,00	100,00	100,00
Пассив
1.1.Собственный капитал	40904,90	44857,72	45727,27	83,14	78,74	69,20
1.2.Заемный капитал	8297,61	12108,65	20353,32	16,86	21,26	30,80
1.2.1.Долгосрочные обязательства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.Краткосрочные обязательства	388,12	48,30	2400,10	0,79	0,08	3,63
1.2.3.Кредиторская задолженность	7909,49	12060,35	17953,22	16,08	21,17	27,17
Баланс	49202,51	56966,37	66080,59	100,00	100,00	100,00