Составление бизнес-плана по открытию нового мини-отеля

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Мая 2014 в 00:00, курсовая работа

Краткое описание

Данный бизнес–план составлен для обоснования целесообразности и эффективности открытия нового мини–отеля.
Целью данной курсовой работы является составление бизнес–плана по открытию нового мини–отеля.
Объект планирования – мини–отель «Родина».
Предмет планирования – сегмент рынка гостиниц и мини–отелей.
Для достижения поставленной цели будут решены задачи:
– составление резюме проекта;
– описание отрасли и компании, услуг;

Содержание

Введение……………………………………………………………………………...........3
1 Резюме………………………………………………………….......................................4
2 Описание отрасли и компании………………................................................................6
3 Описание услуг.................................................................................................................8
4 Продажи и маркетинг………………………………………………………….………11
4.1 Анализ рынка …………………………….………………………………………..11
4.2 Сегментация рынка. Анализ конкурентов………………………………….……15
4.3 SWOT– анализ…………………………………………….……………………....21
4.4 План маркетинга и сбыта………………………………………………………….22
5 План производства…………………………………………………………………..…26
6 Организационный план……………………………………………………………..…31
7 Оценка эффективности проекта…………..…………………………………….….…33
8 Гарантии и риски компании………………………………………………………..…36
Заключение………………………………………………………………………….……39
Список использованных источников……………………………………………….…..

Скачать полностью (201.99 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Прикрепленные файлы: 1 файл

королев планирование.docx

— 222.29 Кб (Скачать документ)

Рассчитанные на период 2012–2016 года основные показатели эффективности свидетельствуют об этом:

Чистый дисконтированный доход 307,8928 тыс. рублей

Индекс доходности 1,015212

Срок окупаемости 5 лет.

 

 

Список использованных источников

 

  1. Браймер Р. А. «Основы управления в индустрии гостеприимства»/ Пер. с англ.  М.: Аспект Пресс, 2010 г.
  2. Быстров С.А. «Финансовый менеджмент в туризме»  СПб.: Герда, 2009
  3. Котлер Ф. «Маркетинг. Гостеприимство, туризм», М., 2010.
  4. Ляпина И.Ю. «Организация и технология гостиничного обслуживания», Москва, «Academa», 2009 г.
  5. Филипповский Е.Е., Шмарова Л.В. «Экономика и организация гостиничного хозяйства».  М.: 2005 г.
  6. Уокер Дж. Р. «Введение в гостеприимство»: Учебник / Пер. с англ.  М: ЮНИТИ, 2009 г.

 

 

 

Затраты на производство и сбыт услуг, на годовой объем за 1 год

 

Показатели

Ед. изм.

1–й год

Всего

По месяцам

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Прямые (переменные) затраты, всего

Тыс. руб.

28,436

2,3696

2,3696

2,3696

2,3696

2,3696

2,3696

2,3696

2,3696

2,3696

2,3696

2,3696

2,3696

–хозяйственные

Тыс. руб.

1,068

0,089

0,089

0,089

0,089

0,089

0,089

0,089

0,089

0,089

0,089

0,089

0,089

–затраты на средства ухода, мыло, шампунь, моющие средства

Тыс. руб.

27,368

2,2806

2,2806

2,2806

2,2806

2,2806

2,2806

2,2806

2,2806

2,2806

2,2806

2,2806

2,2806

Прочие

Тыс. руб.

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2.Постоянные (общие) затраты, всего

Тыс. руб.

1795,24

149,6037

149,6037

149,6037

149,6037

149,6037

149,6037

149,6037

149,6037

149,6037

149,6037

149,6037

149,6037

2.1 Общепроизводственные расходы, всего

Тыс. руб.

1795,24

149,6037

149,6037

149,6037

149,6037

149,6037

149,6037

149,6037

149,6037

149,6037

149,6037

149,6037

149,6037

Затраты на энергию

Тыс. руб.

147,1644

12,2637

12,2637

12,2637

12,2637

12,2637

12,2637

12,2637

12,2637

12,2637

12,2637

12,2637

12,2637

–затраты на оплату труда

Тыс. руб.

1308

109

109

109

109

109

109

109

109

109

109

109

109

–отчисления на социальные нужды

Тыс. руб.

340,08

28,34

28,34

28,34

28,34

28,34

28,34

28,34

28,34

28,34

28,34

28,34

28,34

Прочие

Тыс. руб.

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3.Общие затраты на производство  и сбыт услуг

Тыс. руб.

1823,676

151,973

151,973

151,973

151,973

151,973

151,973

151,973

151,973

151,973

151,973

151,973

151,973

Прочие

Тыс. руб.

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Планируемый объем выпуска, ед.

Шт.

2649

122

146

193

221

258

300

300

285

212

233

219

160

Себестоимость единицы продукции

Тыс. руб.

0,688439

1,24568

1,040911

0,787425

0,687661

0,589043

0,506577

0,506577

0,533239

0,7168538

0,6522446

0,693941

0,949831


 

 

Затраты на производство и сбыт услуг, на годовой объем, 2–й и 3–й годы

 

Показатели

Ед. изм.

2–й год

3–й год

Всего

По кварталам

Всего

По кварталам

1

2

3

4

  

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Прямые (переменные) затраты, всего

Тыс. руб.

28,436

7,109

7,109

7,109

7,109

28,436

7,109

7,109

7,109

7,109

–хозяйственные

Тыс. руб.

1,068

0,267

0,267

0,267

0,267

1,068

0,267

0,267

0,267

0,267

–затраты на средства ухода, мыло, шампунь, моющие средства

Тыс. руб.

27,368

6,842

6,842

6,842

6,842

27,368

6,842

6,842

6,842

6,842

Прочие

Тыс. руб.

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2.Постоянные (общие) затраты, всего

Тыс. руб.

1795,24

448,81

448,81

448,81

448,81

1795,24

448,81

448,81

448,81

448,81

2.1 Общепроизводственные расходы, всего

Тыс. руб.

1795,24

448,81

448,81

448,81

448,81

1795,24

448,81

448,81

448,81

448,81

Затраты на энергию

Тыс. руб.

147,1644

36,7911

36,7911

36,7911

36,7911

147,1644

36,7911

36,7911

36,7911

36,7911

–затраты на оплату труда

Тыс. руб.

1308

327

327

327

327

1308

327

327

327

327

–отчисления на социальные нужды

Тыс. руб.

340,08

85,02

85,02

85,02

85,02

340,08

85,02

85,02

85,02

85,02

Прочие

Тыс. руб.

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3.Общие затраты на производство  и сбыт услуг

Тыс. руб.

1823,676

455,919

455,919

455,919

455,919

1823,676

455,919

455,919

455,919

455,919

Прочие

Тыс. руб.

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Планируемый объем выпуска, ед.

Шт.

2649

461

779

797

612

2649

461

779

797

612

Себестоимость единицы продукции

Тыс. руб.

0,688439

0,988978

0,585262

0,572044

0,744966

0,688439

0,988978

0,585262

0,572044

0,7449657


 

Расчет чистого дохода проекта за 1–й год

Показатели

1–год

По месяцам

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1 П(t)

362,18

431,06

565,95

646,31

752,5

873,04

873,04

752,5

620,48

680,75

639,75

471,24

1.1Операционная  деятельность за вычетом НДС

350,14

419,02

553,91

634,27

740,46

861

861

740,46

608,44

668,71

627,71

459,2

1.2 Прочие доходы

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1.3 Амортизационные  отчисления

12,04

12,04

12,04

12,04

12,04

12,04

12,04

12,04

12,04

12,04

12,04

12,04

2. О(t)

15148,72

151,9733

151,9733

151,9733

151,9733

151,9733

151,9733

151,9733

151,9733

151,9733

151,9733

151,9733

Переменные затраты

2,3696

2,3696

2,3696

2,3696

2,3696

2,3696

2,3696

2,3696

2,3696

2,3696

2,3696

2,3696

Постоянные затраты

149,6037

149,6037

149,6037

149,6037

149,6037

149,6037

149,6037

149,6037

149,6037

149,6037

149,6037

149,6037

Мероприятия комплекса маркетинга

16

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Инвестиционные затраты

14980,75

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

П(t)– О(t)

–14786,54

279,0867

413,9767

494,3367

600,5267

721,0667

721,0667

600,5267

468,5067

528,7767

487,7767

319,2667

П(t)– О(t) нарастающим итогом

–14786,54

–14507,4533

–14093,4766

–13599,1399

–12998,6132

–12277,5465

–11556,4792

–10955,9525

–10487,4458

–9958,6691

–9470,8924

–9151,6257


 

 

Расчет чистого дохода проекта за 2–й и 3–й года

 

Показатели

2–й год

3–й год

По кварталам

По кварталам

1

2

3

4

1

2

3

4

1 П(t)

1359,19

2271,85

2246,02

1791,74

1359,19

2271,85

2246,02

1791,74

1.1Операционная деятельность за  вычетом НДС

1323,07

2235,73

2209,9

1755,62

1323,07

2235,73

2209,9

1755,62

1.2 Прочие доходы

–

–

–

–

–

–

–

–

1.3 Амортизационные отчисления

36,12

36,12

36,12

36,12

36,12

36,12

36,12

36,12

2. О(t)

485,9199

455,9199

455,9199

455,9199

485,9199

455,9199

455,9199

455,9199

Переменные затраты

7,1088

7,1088

7,1088

7,1088

7,1088

7,1088

7,1088

7,1088

Постоянные затраты

448,8111

448,8111

448,8111

448,8111

448,8111

448,8111

448,8111

448,8111

Обучение персонала

30

      

30

      

Мероприятия комплекса маркетинга

–

–

–

–

–

–

–

–

Инвестиционные затраты

–

–

–

–

–

–

–

–

П(t)– О(t)

873,270

1815,930

1790,1

1335,82

873,2701

1815,93

1790,1

1335,82

П(t)– О(t) нарастающим итогом

–8278.3557

–6462.4257

–4672.3257

–3336.5057

–2463.2356

–647.3056

1142.7944

2478.6144


 

 

 


Информация о работе Составление бизнес-плана по открытию нового мини-отеля