Бизнес-план кальянной «SILENTIUM»

В дальнейшем мы хотим провести акцию, при покупке одного кальяна, на второй скидка 50 %. Или при приобретение кальяна, чайник чая в подарок.

Будет произведен анализ данного  вида стимулирования и, если оно окажется успешным, то периодически будет повторяться и впредь.

Так же можно использовать рекламу  в интернете. Существует множество  видов рекламы в интернете, я  остановилась на медийной рекламе. Баннерная реклама (медийная реклама) представляет собой визуализированный, графический блок, который размещается на сайтах. Основное преимущество такой рекламы заключается в том, что она позволяет привлекать к себе больше внимания за короткое время. Медийная реклама — это брендовая реклама, именно поэтому размещение происходит преимущественно на популярных и посещаемых веб-ресурсах.

Основная цель медийной рекламы — формирование устойчивых ассоциаций бренда с определённым товаром/услугой. Результатом баннерной рекламы является узнаваемость бренда и лояльность аудитории по отношении к нему. Кроме того, медийная реклама способствует укреплению имиджа компании.

Но прежде всего надо помнить, чтобы покупатель пришел еще раз, нужна продукция высшего качества, дружеская атмосфера общения, открытость, быстрое обслуживание. Следует использовать любую возможность, чтобы показать нашим покупателям, как мы рады им, как высоко ценим их, как надеемся, что они расскажут о нашей

продукции своим знакомым, - заинтересуются и обязательно придут к нам.

Стоит отвести отдельное  место общению с покупателями. В этом заключается искусство успешного маркетинга. Чем больше мы общаемся с людьми, тем больше узнаем об их вкусах, симпатиях и предпочтениях. А это намного облегчит сбыт.

Также нужно помнить, что  наш бизнес, собственно, состоит  в установлении и

поддерживании добрых дружеских связей со своими лучшими клиентами. А уж они обеспечат нам самую лучшую и эффективную рекламу, что поможет нам развивать свой бизнес с наивысшей отдачей от вложенных средств. Все это сформирует общественное мнение о нашей кальянной. 

Глава 2

 

2.1.Расходы

1)Аренда:

Общий объем нашей площади  200м2, из них 160 м2 – это территория для клиентов, 20 м2- санузел, 20 м2-для обслуживающего персонала и кухни.

М2  в приморском районе стоит 1900р, следовательно 380000 тыс. руб аренда помещения в месяц.

 

2) Расход электроэнергии - 280 кВт/ч., за смену (15 ч) - 4200 кВт. ч.

Ее стоимость при тарифе 2,97 руб/кВт, ч - 12474 руб.

 

3)Пожарная  безопасность:

Пожарная безопасность в кальянной состоит из таких  факторов, как: пожарная сигнализация, средства локализации и погашения  пожара (огнетушители, средства огневой  изоляции), схема эвакуации и направляющие к выходу указатели (световые таблички), система речевого громкого оповещения, умение персонала пользоваться противопожарными системами и средствами.

Стоимость разработки проекта: пожарная сигнализация и система  поповещения-13000 руб.

Стоимость технического обслуживания пожарной сигнализации за м2, руб/год-171 руб. в год 34200 руб., в месяц- 2850 руб.

Стоимость разработки  планов эвакуации- до 5 штук 3000 руб.

Стоимость огнетушителя- 400 руб.(4 штуки- 1600 руб.).

 

4) Оборудование:

Помещение рассчитано на отдельные  зоны, отделенные занавесом вместимостью: 1)до 6 человек(12 подиумов)

                2)до 12 человек(5 подиумов)

Идеальная чистота и порядок  является естественным состоянием доготовочного цеха. Выполняются все санитарные требования. Имеется холодильный шкаф для хранения скоропортящихся продуктов.

Имеется подвод холодной и  горячей воды, трехсекционная мойка, рабочие столы.

Для столовой посуды и кухонного  инвентаря установлены стеллажи для хранения посуды. Соблюдаются  все санитарно-гигиенические правила  мытья и хранения посуды.

Для отделки полов в кафе использована плитка, удобная для мытья пола. Требуется применения на производственных площадях  кальянной систем приточно-вытяжной вентиляции. Вытяжки расположены  непосредственно над источником парообразования и тепла.

Общая сумма на оборудование и мебель выходит в 1500 000 руб.

 

5)Заработная  плата сотрудникам:

Начисления на оплату труда 28.2% от ФЗП (в пенсионный фонд - 20%; в  фонд соц. страха – 2,9%(+ 0,2 от несчастных случаев); в фонд обязательного медицинского страхования -5,1%)-84600 руб.

Штатное расписание
№ п/п	Должность	Категория (основные, служащие и т.д.)	Количество штатных единиц	Должностной оклад	Сумма в месяц	сумма в год
1	Генеральный директор	Управленческий персонал	1	70000	70000	840000
2	Главный бухгалтер	Управленческий персонал	1	45000	45000	540000
3	Администратор	Управленческий персонал	1	25000	25000	300000
4	Кальянщик	Основные рабочие	4	13000	52000	624000
5	Официант	Основные рабочие	4	12000	48000	576000
6	Бармен	Основные рабочие	2	12000	24000	288000
7	Технический персонал	Основные рабочие	2	9000	18000	216000
Итого фонд оплаты труда служащих (ФОТс)						1680000
Итого фонд оплаты труда основных рабочих (ФОТо)						1704000
Всего ФОТ персонала предприятия						3384000

 

Начисления на оплату труда 28.2% от ФЗП (в пенсионный фонд - 20%; в  фонд соц. страха – 2,9%(+ 0,2 от несчастных случаев); в фонд обязательного медицинского страхования -5,1%) – 79524 руб. Из них начисляются:

• В пенсионный фонд-56400 руб.
• В фонд социального страхования-8178 руб.(+ 564 руб. от несчастных случаев)
• В фонд обязательного медицинского страхования-14382 руб.       

 

Расход на заработную плату  в месяц составляет = 282000+79524=361524 рублей           

 

6)Сырье:

 

При использовании самовозгорающегося угля (в тубах) стоимость одной  покурки кальяна составит:

Табак	Стоимость табака	Уголь в тубах	Мундштук	Фольга	Итого
Табак Таджмахал	300 руб. /16 покурок	80 руб./10 покурок * 2 таблетки	170 руб. /100 штук	1 руб.	37 руб. 45 коп.
Табак Nakhla	350 руб. /16 покурок	80 руб./10 покурок * 2 таблетки	170 руб. /100 штук	1 руб.	40 руб. 58 коп.
Табак Al Fakher	510 руб. /16 покурок	80 руб./10 покурок * 2 таблетки	170 руб. /100 штук	1 руб.	50 руб. 58 коп.
Табак Al Fakher Gold	590 руб. /16 покурок	80 руб./10 покурок * 2 таблетки	170 руб. /100 штук	1 руб.	56 руб. 20 коп.
Табак Королевский шейх	600 руб. /33 покурки	80 руб./10 покурок * 2 таблетки	170 руб. /100 штук	1 руб.	36 руб. 88 коп.

Пачки табака весом в 250 гр. хватает  в среднем на 16-25 покурок.

Уголь в тубах (10 таблеток в 1 тубе) - на одну покурку расходуется в среднем 2 таблетки. Покурка кальяна на таблетках длится 20 - 30 минут.

Табак	Стоимость табака	Древесный уголь	Мундштук	Фольга	Итого
Табак Таджмахал	350 руб. /16 покурок	260 руб./25 покурок	170 руб. /100 штук	1 руб.	31 руб. 85 коп.
Табак Nakhla	350 руб. /16 покурок	260 руб./25 покурок	170 руб. /100 штук	1 руб.	34 руб. 98 коп.
Табак Al Fakher	510 руб. /16 покурок	260 руб./25 покурок	170 руб. /100 штук	1 руб.	44 руб. 98 коп.
Табак Al Fakher Gold	590 руб. /16 покурок	260 руб./25 покурок	170 руб. /100 штук	1 руб.	50 руб. 60 коп.
Табак Королевский шейх	600 руб. /33 покурки	260 руб./25 покурок	170 руб. /100 штук	1 руб.	31 руб. 28 коп.

Пакета древесного угля весом в 1 кг. хватает в среднем на 25 покурок. Покурка кальяна на таблетках длится вдвое дольше чем на саморазжигающихся таблетках и составляет около 45 минут - 1 часа. Приготовление кальяна на древесном угле требует намного больше времени, чем приготовление на саморазжигающихся таблетках. Таблетки готовы примерно через 1 минуту, древесный уголь для кальяна - через 10 минут.

В целом, даже с учетом традиционных 10% с кальяна, которые идут кальянщику, себестоимость одного кальяна на воде и Аль Фахере находится в районе 70-100 рублей. Это довольно мало, поэтому когда кальян на воде в кафе стоит 600 рублей, имея с него 50%, вполне можно рассчитывать на 150-200 и больше рублей чистой прибыли, а если это более дорогой кальян, то и прибыли больше.

 

Для запуска кальянной необходимо приобрести следующее сырье:

 

Наименование	Единица измерения	Количество	Цена(всего)
Кальян	Штуки	12	48000
Табак	Упаковка(16 покурок)	80	40000
Уголь	Упаковка(25 покурок)	40	10400
Мундштук	Упаковка(100 штук)	2000	3400
Чай	Упаковка(150 чайников)	75	22750
Кофе	Упаковка(100 кружек)	75	28600
Итог:	-	2282	153 150 рублей

 

 

 

7)Реклама

 

а)Интеренет-реклама: Медийная (баннерная) реклама

• стоимость одного перехода -  5 рублей
• бюджет -  50 000 руб
• количество площадок - более 300

          б)Листовки:

Стоимость печати на мелованной глянцевой бумаге плотностью 130 г.м.- 5000 штук-3570 руб.

Раздача листовок- почасовая оплата- 300 руб в час.

Примерные затраты- 6570 руб.

 

 

 

2.2. Расчет  прибыли

Средний счет одного стола  составляет – 600 рублей.

Средний счет стола * количество столов = 600*17=10200 рублей.

10200 руб. * рабочую смену =10200*8=81600-выручка от реализации в день.

Выручка в месяц = выручка в день * 25 дней = 81600* 25= 2 040 000 рублей.

Прибыль от реализации продукции (валовая прибыль) определяется как разность между выручкой от реализации продукции (без налога на добавленную стоимость, акцизов, таможенных сборов) и затратами на ее производство и реализацию (себестоимостью).

Прибыль = 2040000- 966388= 1 073 612 рублей.

 

2.3. Оценивание результативности деятельности кальянной

Результативность деятельности предприятия обусловливаются следующим показателем:

• рентабельность;

Рентабельность  продукции (R_п) рассчитывается как отношение прибыли от реализации продукции (П_вал) к затратам на ее производство и реализацию (З_пр):

Rп = 1 073 612/966388* 100%= 111 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Результаты экономического анализа деятельности предприятия

Показатели	Единица измерения	Сумма
1. Среднегодовая численность работающих, всего	Чел.	16
2. Среднемесячная заработная  плата  одного работающего, общая	Рублей	29000
3. Начальный капитал, всего	Рублей	2466388
4. Себестоимость продукции  в том числе	Рублей	966388
4.1. Заработная плата с  отчислениями 4.2. Материальные затраты 4.3. Арендные платежи 4.4. Коммунальные платежи 4.5. Прочие затраты	% % % % %	37.41 15.85 19.74 1.29 6.15
5. Выручка от реализации  продукции	Рублей	2 040 000
6. Прибыль от реализации  продукции	Рублей	1 073 612
7. Рентабельность продукции	%	111

 

Вывод

Сфера общественного питания  – это динамично развивающаяся  отрасль. С каждым годом растет число  предприятий данной сферы. Модные тенденции  и течения в обществе также  отражаются и на ресторанном бизнесе. Появляются новые специальности  в общественном питании – это  позволяет предприятиям расширять  возможности, а именно,  выходить на новый сегмент потребителей, привлекать гостей.