Бизнес-план "Фабрика по производству корпусной мебели"

 

 

Этапы реализации проекта

 

Название этапа	Продолжитель- ность, дни	Дата начала	Дата окончания	Стоимость этапа, _____

 

 

 

В приложении 1 представлен пример заполнения данного раздела

 

Раздел содержит обоснование и прогноз реализации продукции/услуг

и план ее продвижения на рынке

 

5. План сбыта и маркетинга

 

Грамотная ценовая политика является одним из факторов его успешности. В целом, цены на товары будут установлены на одном уровне с ценами конкурентов. Однако наряду с поддержанием среднерыночных цен, необходимо проводить различные акции, предлагая товар по более низкой цене или предоставляя подарки на определенных условиях. Продажа мебели  отличается своей сезонностью, поэтому проводить такие акции необходимо в периоды повышенного спроса, которые приходятся на периоды, предшествующие Новому году, 23 февраля, 8 марта и другим праздникам и пониженного спроса для стимуляции продаж и увеличения товарооборота.

В такие периоды руководство магазина должно выявлять те группы товаров, на которые в ближайшее время может возникнуть повышенный спрос и устанавливать скидку на этот товар. Уровень скидки должен определяться в соответствии со следующими условиями:

• конечная цена должна заинтересовать потенциальных потребителей

• конечная цена должна быть ниже цен конкурентов на аналогичный товар

• скидка не должна снизить объем продаж: т.е. при уменьшении цены на отдельный товар доход должны обеспечить повышенные объемы его продаж,

• скидка на товар должна действовать лишь в течение целевого периода – дальнейшее неоправданное поддержание низкой цены может привести к снижению уровня дохода.

В некоторых случаях возможно установление на отдельные товары демпинговых цен вплоть до их себестоимости. Однако такую ценовую политику эффективно проводить лишь по отношению к сопутствующим недорогим товарам, т.е. когда это сможет увеличить спрос на основные товары. В период проведения такой ценовой политики, как правило, повышаются цены на другие товары с тем, чтобы компенсировать убытки от продажи товаров по значительно сниженной цене.

Важно также помнить, что проведение различных акций со скидками, даже если они касаются лишь отдельных товаров, является эффективным методом продвижения производителя.

Порядок осуществления продаж, обоснование гарантий сбыта продукции

Продажа товаров будет осуществляться оптовым покупателям. Сбыт будет гарантирован налаженными контактами с ведущими компаниями по продаже мебели, активной рекламной кампанией, и разумными ценами на продукцию.

Концепция рекламы и PR. Программа по организации рекламы.

Буту использоваться следующие каналы продвижение:

• Реклама в специализированных СМИ.

• Участие в тематических выставках, конференциях, семинарах.

• Интернет.

Реклама в специализированных СМИ.

Реклама может осуществляться, как путем размещения рекламных модулей, так и тематических статей. В первую очередь следует сосредоточиться на отраслевых СМИ:

• Журнал «Мебельный бизнес»

• Журнал «Мебельное обозрение»

• Бизнес-каталог  «Мебель оптом»

• Журнал «Мебель крупным планом»

Участие в тематических выставках, конференциях, семинарах.

Представление компании и ее продукции на тематических выставках, конференциях, семинарах является эффективным каналом продвижения продаж, ориентированных на оптового покупателя, позволяет завязывать деловые отношения с большим количеством целевых компаний, людей за короткое время, при минимальных усилиях. Тематические выставки:

№	Наименование	Место проведения	Интернет-сайт	Дата проведения
1	"Сибмебель. Интерьер-дизайн"	Новосибирск	http://www.sibfurniture.sibfair.ru	07-10 октября 2011г.
2	IFEPтм – Петербургский мебельный салон	Санкт-Петербург	www.restec.ru/ifep	07-10 октября 2011г.
3	ZOW – международная специализированная выставка компонентов мебели	Москва	http://www.zow.ru	24-28 ноября 2011г.
4	MIFIC – Московский Международный Конгресс Мебельной Индустрии	Москва	http://www.mific.ru	24-25 ноября 2011г.
5	Международная выставка «МЕБЕЛЬ»	Москва	http://www.meb-expo.ru	24 - 28 ноября 2011 г.
6	«Евроэкспомебель/ЕЕМ -2009»	Москва	http://www.eem.ru	12 - 16 мая 2011г.

 

 

Интернет.

Разработка качественного Интернет-сайта компании и его раскрутка по целевым запросам в поисковых системах (Yandex, Google, Rambler):

• Мебель

• Детская мебель

• Мебель офис

• Фабрика мебели

• Мебель Москва

• Мебель оптом

Участие в партнерских программах предполагает размещение у себя на сайте баннера, на котором будут появляться рекламы других сайтов (как правило, они меняются с определенной периодичностью). Аналогичный баннер размещается на сайтах других участников программы, где периодически появляется и баннер магазина.

Отдельные баннеры могут размещаться на сайтах определенной тематики, которые могут посещать потенциальные клиенты магазина (например, сайт Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России).

 

 

 

 

 

6. План производства

Человеческие ресурсы (ФОТ).

 

В штатном расписании компании предусматривается наличие следующих сотрудников:

Руководство
Персонал	Кол-во	Оклад руб./мес.	Итого оклад руб./мес.	ЕСН, 26%	ЕСН, 10%	ЕСН, 2%	НДФЛ, 13%	З/п на руки	Итого, руб.
Генеральный директор	1	75000	75000	6067	2667	500	9750	65250	84233
Главный бухгалтер	1	45000	45000	6067	2167	0	5850	39150	53233
Коммерческий директор	1	45000	45000	6067	2167	0	5850	39150	53233
Главный инженер	1	45000	45000	6067	2167	0	5850	39150	53233
Итого	4		210000	24267	9167	500	27300	182700	243933
Административно-управленческий персонал
Персонал	Кол-во	Оклад руб./мес.	Итого оклад руб./мес.	ЕСН, 26%	ЕСН, 10%	ЕСН, 2%	НДФЛ, 13%	З/п на руки	Итого, руб.
Бухгалтер	1	20000	20000	5200	0	0	2600	17400	25200
Специалист по кадрам	1	20000	20000	5200	0	0	2600	17400	25200
Технолог	1	40000	40000	6067	1667	0	5200	34800	47733
Прочие Специалисты	4	30000	120000	24267	2667	0	15600	104400	146933
Итого	7		200000	40733	4333	0	26000	174000	245067
Производственный персонал
Персонал	Кол-во	Оклад руб./мес.	Итого оклад руб./мес.	ЕСН, 26%	ЕСН, 10%	ЕСН, 2%	НДФЛ, 13%	З/п на руки	Итого, руб.
Мастер	2	30000	60000	12133	1333	0	7800	52200	73467
Рабочий	34	24000	816000	206267	2266	0	106080	709920	1024533
Кладовщик	2	25000	50000	12133	333	0	6500	43500	62467
Вспомогательный персонал	1	10000	10000	2600	0	0	1300	8700	12600
Итого	39		936000	233133	3933	0	121680	814320	1173066

 

 

 

Количество сотрудников	50
Средняя заработная плата после упалты налогов, руб.	23420,4

 

Представительские расходы
5%
В месяц, руб.	83103
В год, руб.	997240

 

 

Итого расходы на персонал
В месяц, руб.	1662066
В год, руб.	19944795

 

 

 

 

Планирование и сметная стоимость работ по проекту.

Статьи расходов на оборудование
Наименование	Количество	Стоимость, euro	Итого стоимость, euro	Стоимость, руб.	Итого, руб.
Кромкооблицовочный станок FELDER  G500	1	19900	19900	708440	708440
Кромкооблицовочный станок FELDER  G560	1	29 155	29155	1037918	1037918
HOLZ-HER Раскроечный центр 6210	1	170 000	170000	6052000	6052000
HOLZ-HER Обрабатывающий центр	1	115 300	115300	4104680	4104680
Кромкооблицовочный станок SPRINT 1321-4	2	96 594	193188	3438746,4	6877492,8
Компактная компрессорная станция, включающая полный цикл подготовки сжатого воздуха GENESIS	2	5 467	10934	194625,2	389250,4
Сверлильно-присадочный станок VITAP ALFA 21 Classic	1	4 300	4300	153080	153080
Сверлильно-присадочный станок VITAP SIGMA 2T	1	70 352	70352	2504531,2	2504531,2
Транспорт	1	50000	50000	1780000	1780000
Система аспирации	4	5000	20000	178000	712000
Итого затраты на оборудование			683 129 euro		24 319 392 руб.

 

 

 

 

 

Производственное помещение

Покупка производственного помещения позволит избежать рисков конфликта с арендодателем (что особенно актуально в связи с  необходимостью обеспечения бесперебойной работы проекта и сложности перевозки дорогостоящего оборудования), эта покупка сама по себе является надежным и выгонным вложением средств – рынок нежилой недвижимости московской области за последние 3 года вырос более чем на 200%.

Стоимость приобретаемого помещения  = 60 000 000 рублей.

 

Итого затраты по проекты  =  84 319 392 рублей.

 

 

 

 

 

Амортизационные отчисления.

 

Норма амортизации используемого оборудования 10%.

Амортизационные отчисления
Период	2010
	октябрь	ноябрь	декабрь
ОС	0	0	0
Норма амортизации	0,8333%	0,8333%	0,8333%
Амортизационные отчисления	0,0	0,0	0,0

 

 

2011
Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
24319392	24116731	23914069	23711408	23508746	23306084	23103423	22900761	22698100	22495438	22292776	22090115
0,8333%	0,8333%	0,8333%	0,8333%	0,8333%	0,8333%	0,8333%	0,8333%	0,8333%	0,8333%	0,8333%	0,8333%
202661,6	202661,6	202661,6	202661,6	202661,6	202661,6	202661,6	202661,6	202661,6	202661,6	202661,6	202661,6