Создание цеха по производству пластиковых окон

 

 

Бизнес-план

Создание цеха по производству пластиковых окон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 год  
Содержание

 

 

Список таблиц

 

 

Список рисунков

  
Резюме

Концепция проекта предусматривает создание цеха по производству пластиковых окон в Атырауской области Республики Казахстан (далее – Атырауская область).

Основными видами продукции, производимой цехом, будут пластиковые окна для комнат и лоджий.

В последующем в ассортимент производимой продукции могут быть добавлены другие виды пластиковых изделий.

Основными потребителями продукции будут строительные организации, которые в своей деятельности используют выпускаемую продукцию.

Ко второй группе потребителей следует отнести частные домохозяйства.

Общие инвестиционные затраты по проекту включают в себя:

Расходы, тыс. тг.	2 012
Инвестиции в основной капитал	7 338
Оборотный капитал	7 766
Всего	15 105

 

 

Финансирование проекта планируется осуществить как за счет собственных средств инициатора проекта, так и за счет заемного капитала.

Источник финансирования, тыс. тг.	Сумма	Период	Доля
Собственные средства	7 766	03.2012	51%
Заемные средства	7 338	03.2012	49%
Всего	15 105		100%

 

 

Приняты следующие условия кредитования:

Валюта кредита	тенге
Процентная ставка, годовых	12%
Срок погашения, лет	6,0
Выплата процентов и основного долга	ежемесячно
Льготный период погашения процентов, мес.	3
Льготный период погашения основного долга, мес.	3
Тип погашения основного долга	равными долями

 

 

Показатели эффективности деятельности предприятия на 5 год проекта.

Годовая прибыль (5 год), тыс. тг.	5 216
Рентабельность активов	28%

 

 

Чистый дисконтированный доход инвестированного капитала за 7 лет при ставке дисконтирования 16% составил 4 073 тыс. тг.

Внутренняя норма доходности (IRR)	26%
Чистая текущая стоимость (NPV), тыс. тг.	4 073
Окупаемость проекта (простая), лет	4,1
Окупаемость проекта (дисконтированная), лет	5,3

 

С экономической точки зрения проект будет способствовать:

- созданию 18 новых рабочих мест в Атырауской области;

- поступлению дополнительных доходов в бюджет Атырауской области;

Среди социальных воздействий проекта можно выделить

- удовлетворение потребностей строительных организаций, а также частных домохозяйств в качественной продукции – пластиковых окон.

 

 

Введение

В настоящее время ни одна новостройка не обходится без пластиковых окон, кроме этого, все больше людей стремится в своих квартирах сменить старые окна на окна ПВХ.

О пластиковых окнах впервые заговорили американцы в начале прошлого столетия. У них возникла идея усовершенствовать существующие окна, но, хорошенько все обдумав и взвесив все «за» и «против», решили не рисковать и оставили эту идею, и как оказалось впоследствии, отказались они от такой идеи зря. Эта тема вновь поднялась в 1954 году, но уже в Германии. Немцам идея модернизации окон не показалась нерентабельной и они с энтузиазмом принялись за дело. И уже в этом же году (1954) немецкая фирма «Trocal» запустила производство пластиковых окон, и совсем скоро не осталось никаких сомнений, что пластиковые окна – это новая эпоха в оконной индустрии.

На данный момент у производителей пластиковых окон даже не возникает вопрос о нерентабельности изготовления окон ПВХ, потому что спрос на них огромный и в ближайшие годы его снижение не прогнозируется. С момента организации первой фабрики производство пластиковых окон совершенствовалось и развивалось. И сейчас оно уже совсем не похоже на то, что было в середине двадцатого века. В то время пластиковые окна выглядели таким образом: металлические рамы, покрытые полумягким слоем поливинилхлорида. Поэтому совсем неудивительно, что такие пластиковые окна ПВХ не прижились и претерпели массу изменений.

Производство пластиковых окон представляет собой технологичный процесс, протекающий на новейшем оборудовании и со строгим контролем качества на всех этапах изготовления пластиковых окон. Строгое соблюдение всех требований и правил процесса производства пластиковых окон позволяет выпускать на современный рынок надежные, практичные и долговечные пластиковые окна ПВХ. Кроме больших предприятий, производством пластиковых окон занимаются небольшие предприятия, которые, при соблюдении всех норм и правил, выпускают на рынок не менее качественную продукцию.

 

 

1. Концепция проекта

Концепция проекта предусматривает создание цеха по производству пластиковых окон.

Основными видами продукции, производимой цехом, будут:

- пластиковые окна для комнат;

- пластиковые окна для лоджий.

В последующем в ассортимент производимой продукции могут быть добавлены другие виды пластмассовых изделий.

Основными потребителями продукции будут строительные организации, которые в своей деятельности используют выпускаемую продукцию. Ко второй группе потребителей следует отнести частные домохозяйства.

Цех будет размещен в арендованном помещении общей площадью 150 квадратных метров.

Учитывая запланированные в настоящем бизнес-плане обороты предприятия, рекомендуется осуществлять деятельность в рамках индивидуального предпринимателя с использованием специального налогового режима на основе упрощенной декларации.

Данный бизнес-план не является окончательным вариантом руководства к действию, а показывает лишь потенциальную возможность развития такой бизнес-идеи. Поэтому при реализации настоящего проекта возможно изменение, как программы продаж, так и ассортимента выпускаемой продукции. Следует более подробно раскрыть конкурентные преимущества планируемой к выпуску продукции, а также отличительные особенности приобретаемого оборудования.

 

2. Описание продукта (услуги)

 Пластиковые окна имеют много положительных качеств: они неприхотливы в обслуживании, не требуют дополнительной отделки, имеют высокие показатели по звукоизоляции, теплоизоляции и герметичности. Позитивный фактор – это длительный срок эксплуатации оконных конструкций из ПВХ, напрямую связанный с устойчивостью поливинилхлорида к ультрафиолету, высокой влажности и перепадам температуры.

Немаловажно и то, что пластиковые окна при сходных характеристиках существенно дешевле деревянных и алюминиевых окон. Еще одно неоспоримое достоинство ПВХ - простота утилизации отходов производства окон из ПВХ (пластик выдерживает до пяти циклов переработки без потери качества), а также высокая технологичность производства.

К существенному недостатку оконных конструкций из пластика можно отнести то обстоятельство, что дефекты и повреждения пластикового профиля, в том числе глубокие царапины и сколы, вмятины и трещины, не подлежат восстановлению. Нужно также понимать, что ПВХ пластик притягивает пыль из-за своих электростатических свойств, и принять к сведению информацию о том, что до сих пор ведутся споры о вреде поливинилхлорида для здоровья. Нужно отметить и то, что существует прямая зависимость эксплуатационных свойств окон от того, как правильно они были собраны и смонтированы.

Ассортимент планируемой продукции цеха представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Ассортимент планируемой продукции цеха

Наименование	Назначение
Окно пластиковое	Для комнат
Окно пластиковое	Для лоджий

 

 

Планируется изготовление стандартных окон размерами: для комнат – 1,5*1,5 м., для лоджий – 1,5*2,4 м. Возможно изготовление окон других размеров исходя из потребностей заказчика.

В литературе и в данном бизнес-плане встречаются другие названия пластиковых окон – окна ПВХ, металлопластиковые окна. Следует иметь в виду, что данные названия обозначают одну и ту же продукцию.

 

3. Программа производств

В таблице 2 представлена планируемая программа производства по годам.

 

Таблица 2 - Планируемая программа производства по годам

Показатель	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018
Мощность, %	58%	78%	85%	90%	95%	100%	100%
Окно для комнат, шт.	458	827	898	950	1 003	1 056	1 056
Окно для лоджий, шт.	458	827	898	950	1 003	1 056	1 056

 

 

Программа продаж будет осуществляться на основе результатов, проведенных маркетинговых исследований (с целью определения предпочтений потребителей в дизайне пластиковых окон), а также посредством рекламных акций.

При формировании цен была учтена покупательная способность потребителей, определяемая средним уровнем их доходов.

Формирование цен основано на рыночных ценах и определения полной себестоимости продукции.

 

Таблица 3 – Планируемые цены на продукцию, тенге

Наименование	Значение, тг.
Окно для комнат	23 000
Окно для лоджий	36 500

 

 

Цены были определены для стандартных окон 1,5*1,5 м. (для комнат) и 1,5*2,4 м. (для лоджий). В случае изготовления окон других размеров цена на продукции будет меняться.

Конкурентная стоимость продукции складывается из:

- относительно низкой себестоимости, что позволит установить конкурентную  цену;

- использования качественного сырья.

При расчете программы продаж инфляция во внимание не принималась, поскольку связанное с инфляцией повышение цен пропорционально отразится на увеличении цен продаж предприятия.

 

4. Маркетинговый план

4.1 Описание рынка  продукции (услуг)

Наблюдаемые в Казахстане стабильные тенденции роста объемов высококомфортного частного строительства и ежегодное увеличение спроса на коммерческую (офисную) недвижимость и связанные с этим услуги на евроремонт помещений - предопределяют стабильный рост спроса на металлопластиковые ограждающие строительные конструкции.

За полстолетия эксплуатации пластиковые окна зарекомендовали себя с самой лучшей стороны. Следуя законам рыночной конкуренции, постоянно увеличивающийся спрос на них обусловил и существенный рост объемов производства, что в свою очередь не могло не сказаться на цене. Сегодня пластиковые окна – почти бюджетный товар.

Индекс физического объема производства резиновых и пластмассовых изделий в РК в 2010 году повысился по сравнению с 2009 годом на 43,2 (или на 46,8%) (рисунок 1).

 

Рисунок 1 - Индексы физического объема производства резиновых и пластмассовых изделий в РК, в % к предыдущему году

                                                                                          Источник: Агентство РК по статистике

Производство дверей, окон и изделий, аналогичных из пластмасс в Атырауской области имеет тенденцию к увеличению. Так, если в 2006 году было произведено 554 412 кг продукции, то в 2007 году объем производства повысился на 141 263 кг.

Далее наблюдается снижение производства (до 2010 года). В 2010 году объем производства повысился по сравнению с 2009 годом на 306 295 кг (или на 71,2%) и составил 736 305 кг (рисунок 2).