Ремонт квартир и офисов

 

Рабочие – в обязанности рабочих входит:

• выполнение работ;
• уборка помещения после выполнения работы.

Дизайнер интерьеров в штате фирмы не числится: он будет приглашаться со стороны при появлении заказов. Потому что в настоящее время в Таштагольском районе данная услуга востребована незначительно.

Для получения лицензии нужно, чтобы в штате компании было не менее половины специалистов с высшим строительным образованием, также у сотрудников должен быть опыт работы в строительстве. Кроме того, если специалист молодой, т.е. с момента окончания им вуза прошло от 3 до 5 лет, ему подтверждать квалификацию не надо. Однако если к этой категории он не относится - его нужно будет посылать на курсы повышения квалификации в вуз, это может обойтись в сумму от 4 тыс. до 6 тыс. рублей за специалиста.

Каждый работник пришедший устраиваться в фирму ООО «СтройКа» обязан будет пройти собеседование по результатам, которого будет сделан вывод, подходит ли фирме этот работник или же нет.

Оплата труда у рабочих заранее обговорена и указана в договоре. При хороших рабочих показателях персонал будет получать поощрение, отображенное в денежном эквиваленте. После первого года работы (при хорошей прибыли) в организации возможно повышение оплаты труда.

 

1.7.Потенциальные клиенты

Основные клиенты фирмы – жильцы, только что въехавшие в новостройки, так как в Таштагольском районе идет активное строительство нового жилого фонда для переселения людей из ветхого жилья.

В Шерегеше активно развивается туристический бизнес, и население практикует сдачу в аренду своих квартир. Для этого люди обращаются в различные фирмы для проведения качественного ремонта.

В услугах нашей фирмы заинтересованы и владельцы гостиниц, кафе как уже работающих, так и строящихся.

 

 

1.8.Конкуренция в Таштаголе.

В настоящее время на рынке строительно-ремонтных работ в Таштагольском районе представлены только муниципальные предприятия жилищно-коммунального хозяйства. К ним относятся:

МУП «Дочернее управление жилищным хозяйством -1», находящееся по адресу г. Таштагол, ул. Геологическая, дом 73. Телефон: 8 (38473) 22289.

МУ «Служба единого заказчика»: г. Таштагол, ул.Поспелова, дом 20.

МУП «Дочернее управление жилищным хозяйством -2», находящееся по адресу п. Шерегеш, ул. Советская, дом 6.

МУП «Дочернее управление жилищным хозяйством -3», находящееся по адресу п. Каз, ул. Победы, дом 4.

Частные фирмы на данном рынке отсутствуют.

Указанные муниципальные предприятия не составляют нашей фирме особой конкуренции, так как предлагаемый ими ассортимент услуг узок, да и качество их выполнения на низком уровне. Связано это с незаинтересованностью рабочих в результате работы.

 

 

1.9.Маркетинг и реклама.

Необходимо учитывать, что работа фирмы  носит сезонный характер, наибольшее количество заказов бывает с середины весны до поздней осени. Эти моменты необходимо учитывать при планировании рекламной компании, которая в месяцы с наименьшим спросом может быть направлена на привлечение клиентов с помощью различных акций и скидок.

Наибольшее число заказов можно получить, уделяя повышенное внимание домам, только что сданным в эксплуатацию. В таких домах будем распространять рекламные листовки, клеить на подъездах объявления с нестандартным текстом и цветом бумаги. Хороший результат даёт реклама в Интернете и, конечно же, рекомендации тех людей, кому понравилось качество вашей работы.

Очень важным моментом является репутация фирмы «СтройКа», поэтому необходимо тщательно подбирать персонал, нести в полной мере ответственность за допущенный брак в работе и несоблюдение сроков выполнения ремонтных работ.

Кроме того предполагается предоставление скидок в размере 5% пенсионерам, в размере 10% участникам Великой Отечественной Войны, а также при заказе ремонта «под ключ» услуги дизайнера предоставляются бесплатно.(4)

 

 

2.Финансовые расчеты.

 

Средства для реализации проекта.

Для реализации данного бизнес-плана и открытия фирмы планируется получить грант в размере 300 000 рублей в областном фонде поддержки малого предпринимательства. Наши шансы на его получение достаточно велики, так как создание строительно-ремонтной фирмы имеет важное значение для Таштагольского района и учредителем фирмы является молодой специалист, окончивший ВУЗ всего год назад.

 

Вложения на начальном этапе. 

Вложения в ремонтно-строительную фирму могут быть весьма скромными. Основное – найти заказчиков и квалифицированных мастеров.

Под офис будет арендоваться помещение площадью 15 м2, находящийся по адресу: Кемеровская область, город Таштагол, улица Поспелова 20. Стоимость арендной платы в год составляет120 тысяч рублей. Склад фирме «СтройКа» не требуется. Все требующиеся для проведения ремонта материалы будут закупаться после принятия заказа.

Фирме необходима покупка автомобиля «Газель». Без «Газели» трудно придется даже самой мелкой фирме. Сейчас аренда сторонней «Газели» обходится в 200 рублей в час на время не меньше 3 часов. Платить эти деньги за перевозку пары мешков или унитаза слишком накладно. Автомобиль обойдется фирме 120 000 рублей.

Профессиональный инструмент (перфоратор,  дрель,  шуруповёрт, молоток, уровни, лобзик) будет стоить примерно 25 000 рублей.

 

Таблица 1.Расчет фонда оплаты труда.

№ п/п	Должности работающих	кол-во штатных единиц	оклад	1-квартал	2-квартал	3-квартал	4-квартал	Итого за год
1	Директор	1	150000	450000	450000	450000	450000	1800000
2	Бухгалтер	1	90000	270000	270000	270000	270000	1080000
3	Мастер-сметчик	1	70000	210000	210000	210000	210000	840000
4	Бригадир	2	45000	135000	135000	135000	135000	540000
5	Рабочие	5	30000	90000	90000	90000	90000	360000
6	Водитель	1	25000	75000	75000	75000	75000	300000
	ИТОГО ФОТ			1230000	1230000	1230000	1230000	4920000
	Отчисления на соц. нужды 26%			319800	319800	319800	319800	1279200

 

Фонд оплаты труда в год составил 4 920 000 рублей. Отчисления на социальные нужды составили в год 1 279 200 рублей.

 

Таблица 2.Потребность в инструментах и материалах.

№ п/п	Вид инструмента	Единица измерения	Стоимость	Кол-во	Итого в руб.
1	Перфоратор Skil 1755 AA	шт.	2750	1	2750
2	Шуруповерт Интерскол Ш-700 ЭР	шт.	1930	1	1930
3	Лазерный уровень Skil 0500 AA	шт.	1380	1	1380
4	Лобзик Casals VC 500 E	шт.	1110	1	1110
5	Набор инструментов STERN HTS-28 B	шт.	1200	2	2400
6	Плиткорез ручной Rubi Star-30	шт.	1750	1	1750
7	Дрель BE 600 R	шт.	2730	1	2730
8	Молоток	шт.	100	5	500
9	Спец. одежда	шт.	1000	10	10000
	ИТОГО:				24550

 

Расходы на приобретение материалов и инструментов составили 24 550 рублей.

 

 

Таблица 3.Основные фонды.

№ п/п	Наименование	Кол-во	Стоимость	Итого
1	транспортное средство (машина)	1	120000	120000
2	компьютер	2	15000	30000
3	телефон	1	1000	1000
4	принтер-сканер-копир	1	5500	5500
	Итого			156500

 

Компьютеры в наличии 2 штук нужны для работы директору и бухгалтеру. Универсальное устройство, сочетающее в себя принтер, сканер и копир необходимо для работы с документами. Транспортное средство нужно для доставки на объект необходимых строительных материалов.

 

Таблица 4.Расчет среднегодовых сумм амортизационных отчислений.

№ п/п	Основные фонды	Первоначальная стоимость	Нормативный срок службы (в годах)	Среднегодовая норма %
1	транспортное средство	120000	6	16,6
2	компьютеры	30000	6	16,6
3	радиотелефон	1000	3	33,3
4	принтер-сканер-копир	5500	5	20

 

 

Основные фонды	Расчет средних сумм амортизационных отчислений	1-квартал	2-квартал	3-квартал	4-квартал
транспортное средство	19920	4980	4980	4980	4980
компьютер	4980	1245	1245	1245	1245
радиотелефон	333	83,25	83,25	83,25	83,25
принтер-сканер-копир	1100	275	275	275	275
Итого	26333	6583,25	6583,25	6583,25	6583,25

 

 

Таблица 5.Затраты на офис.

№ п/п	Наименование	Стоимость за месяц в рублях	Стоимость за год в рублях
1	аренда	15000	180000
2	плата за электроэнергию	290	3480
3	плата за холодную воду	240	2880
4	плата за горячую воду	550	6600
5	плата за отопление	680	5440
6	плата за телефон	295	3540
7	плата за услуги интернет	2500	30000
8	итого	14555	174660

 

 

Затраты на офис составляют: в месяц – 14 555 рублей, в год – 174 660 рублей.

 

Таблица 6.Расходы на рекламу.

№ п/п	Наименование	Расчет(за месяц)	Расчет (за год)
1	Рекламные листовки	1200	14400
2	В интернете	2000	24000
3	Итого	3200	38400

 

 

 

 

Таблица 7.Затраты на производственные услуги:

№ п/п	Показатели	Всего за год	За один квартал
1	Фонд оплаты труда в руб.	1032000	258000
2	Приобретение инструмента и основных фондов	181050	45262,50
3	Амортизация основных фондов	26333	6583,25
4	Затраты на офис	174660	43665
5	Отчисления на соц. нужды	268320	67080
6	Затраты на рекламу	38400	9600
	Всего	1720763	430190,75
	Коммерческие расходы 5%	86038,15	21509,54
	Итог	1806801,15	451700,29

 

 

 

 

 

 

Результат деятельности фирмы за 1 год.

Стоимость услуг: косметический ремонт -1-1,7 тыс. руб. за кв.м., ремонт эконом-класса – от 2-2,3 тыс. руб., ремонт класса «люкс» - от 3,5 тыс. руб. Сроки могут быть различными, в зависимости от сложности проведения работ, но, обычно, высококачественный ремонт двухкомнатной квартиры занимает 2-2,5 месяца.

 

В период с декабря по март, в среднем, может быть 3-5 заказа в месяц, с июня по октябрь – 7-10 заказов в неделю. Средняя стоимость работ по одному заказу - 20-65 тыс. рублей. В среднем наша фирма будет получать 10 заказов в месяц, в год – 120. Выручка составит 5 698 000.(Таблица 8.)

 

 

Таблица 8.Деятельность фирмы

№ п/п	Показатели	Всего за год	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	выручка	5 698 000	1 269 300	900 000	2 300 000	1 228 70
2	издержки	1806801,15	451700,29	451700,29	451700,29	451700,29
3	валовая прибыль	1169198,85	323299,71	292299,71	385299,71	168299,71
4	НДФЛ 13%	151995,85	42028,96	37998,96	50088,96	21878,96
5	чистая прибыль	1017203	281270,75	254300,75	335210,75	146420,75
6	рентабельность	56	62	56	74	32