Разработка бизнес-плана коммерческой организации и расчет технико-экономических показателей

филиал будут заниматься менеджеры по продажам.

Таким образом, используется двухуровневый канал сбыта на рынке продуктов питания: филиал, непосредственно менеджеры по сбыту;

дилер (оптовый и розничный торговец) таблица 2.

 

 

 

 

 

Таблица 2 - Используемые каналы сбыта продукции за 2013г.

Каналы сбыта	Как реализовано на фирме	Эффективность (преимущества и недостатки)
1. С оптового склада  фирмы 2.Через посредников 3. Продажа фирмам и  организациям	Основной канал реализации Занимает очень малую долю Реализуется в объеме 1/3 от всех каналов сбыт	+ отсутствие транспортных  расходов у фирмы - транспортные проблемы  покупателей + минимизация расходов  по поиску покупателей и сбыту  продукции - оплата комиссионных; транспортные  расходы + наличие гарантированных  покупателей - транспортные расходы; командировочные расходы по поиску  фирм-партнеров

 

3. Методы стимулирования продаж. Поскольку основной канал сбыта

– с оптового склада фирмы, то основными методами стимулирования продаж являются:

• использование фирменной упаковки ;
• стимулирование собственного торгового персонала фирмы, то есть получение премии менеджерам по сбыту в размере определенного процента (3-5%) от сбытовой партии товара.

4. Реклама. Основной целью рекламы нового продукта является

информирование потенциальных клиентов о качестве и преимуществах продукции. Эта цель соответствует цели фирмы – увеличение доли рынка в Приморском крае.

Для реализации этой цели необходимо применить следующие рекламные средства:

• размещение объявлений в газетах об оптовой продаже продукции, рассылка презентационных листков потенциальным покупателям (оптовым базам, крупным магазинам);
• регулярное участие в выставках и ярмарках на республиканском, региональном и федеральном уровнях;
• подача рекламных объявлений на радио: «Радио-Находка», «Европа-плюс»;
• важно также разработать такой стиль и образ упаковки, чтобы он обращал на себя внимание покупателей и был легко узнаваем.

1.7 Организационный план

Организационная схема управления филиалом в г. Находке «Интерхим» представлена ниже на схеме.

Начальник

 

Кладовщик

Бухгалтерия                                      Отдел сбыта

 

Главный бухгалтер          Водитель          Менеджер по сбыту

 

Рисунок 1 - Организационная структура управления

Начальник отдела выполняет роль управляющего, принимает все производственные решения, вопросы, связанные с заключением договоров, реализацией готовой продукции, рекламы и др. Бухгалтер фирмы ведет все бухгалтерские расчеты, расчет зарплаты, составляет баланс, готовит всю необходимую документацию в ГосНИ.

Кладовщик отпускает продукцию, а кассир ведет расчетные операции с покупателями. Менеджер по продажам занимается исследованием рынка и экономической конъюнктуры, изучает стимулирование продаж, вырабатывает тактику предприятия на исследуемом рынке.

 

 

Для открытия оптового филиала необходимы следующие документы:

• Письмо на имя главы городской администрации за подписью руководителя предприятия и главного бухгалтера;
• Согласие Центра Госсанэпиднадзора;
• Акт в письменном виде ассортимента продаваемых товаров, согласованный в ЦГСЭН;
• Разрешение Госпожнадзора;
• Разрешение главного художника города;
• Договор аренды помещения;
• Договор аренды земельного участка, подтвержденный собственником;
• Договор с Госкомимуществом на аренду помещения;
• Справку с государственной налоговой службы об отсутствии задолженности у арендатора.

Кроме того, в ЦГСЭН должен быть утвержден ассортиментный перечень товаров, продаваемых в филиале.

Для получения разрешения главного художника города должны быть представлены следующие документы:

• схема привязки и размещения оборудования;
• эскиз художественно - декоративного оформления филила;
• план объекта, с указанием вида деятельности

Для заключения договора аренды земельного участка необходима справка ГНИ об отсутствии задолженности перед бюджетом.

Необходимо заключение договоров с пожарной и вневедомственной охраной с установкой охранно-пожарной сигнализации.

Для получения разрешения на торговлю товарами бытовой химии нужны: справка о наличии и регистрации контрольно-кассовых машин; справка об отсутствии задолженности перед бюджетом.

1.8 План основной деятельности

В современных условиях бизнес невозможен без предвидения будущего и без прогнозирования перспектив его развития. В управлении предприятием должны иметь место только оптимальные решения, т.к. цена ущерба от принятия необоснованных решений многократно возрастает.

Финансовое планирование, как правило, начинается с прогнозирования будущих объемов продаж.

Принимая усредненную цену одной единицы продукции бытовой химии в размере 25,34 руб., представим прогноз продаж в таблице 3. При этом примем, что изменение объема реализации в натуральных единицах измерения по месяцам следующее:

2-й месяц +1%;   3-й месяц +3%;   4-й месяц +7%;   5-й месяц +9%.

Для сохранения позиций на рынке цену реализации примем постоянной для всего периода вхождения компании «Интерхим» на рынок бытовой химии г. Находка – 2013 год таблица 3.

Таблица 3 - Прогноз сбыта продукции на рынке г. Находка за 2013 г.

Периоды	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого
Продано продукции, тыс. штук Цена за 1 штуку, руб. Всего продаж, тыс. руб.	44,40   25,34   1125,1	44,84   25,34   1136,2	46,18   25,34   1170,3	49,41   25,34   1252,1	53,86   25,34   1364,7	238,69   25,34   6048,4

Графически прогноз объемов продаж компании «Интерхим» на рынке товаров бытовой химии г. Находе представлен на рис. 2.

 

Рисунок 2 - Прогноз объемов продаж

Таким образом, на основе таблицы и графика видно, что начиная с 1125,1 тыс. руб. в августе, компания наращивает объемы продажи товаров бытовой химии на рынке г. Находке до 1364,7 тыс. руб. в декабре.

Всего за начальный период освоения данного рынка прогнозные продажи составят за 5 месяцев 2013 г. 6048,4 тыс. руб.

Планируемый объем продаж приемлем с точки зрения его размещения на рынке.

Таблица 4 - Сумма закупки партий товаров бытовой химии на август месяц

Наименование	Сумма, тыс. руб.
1. Средства для мытья  посуды	295
2. Чистящие порошки	181
3. Порошки	352
4. Другие моющие средства	62
5. Парфюмерно-косметическая  группа	136
6. Прочие виды товаров  бытовой химии	99
Итого	1125

В данном разделе также описывается все производственные аспекты, в частности место расположение, режим работы, объем выпуска и другие моменты, связанные с оптовой реализацией товаров бытовой химии.

Для начала деятельности филиала «Интерхим» в г. Находке необходимо арендовать торговые и офисные площади, т.е. первыми издержками по развитию дистрибьюторской сети будет аренда помещений под офис и склад.

Необходимые площади фирма будет арендовать у ООО «ПРИМА-БАЗА» . Место для расположение склада и офиса - Приморский край, Находка г., Находкинский проспект, 1-А

Помещение площадью 120 м2 для развития оптовой деятельности предполагается арендовать. Для этого уже имеется соответствующий договор. Кроме того, предполагается и использование складских помещений.

Таким образом, все необходимые помещения будут арендоваться. Все помещения готовы для налаживания торгового процесса и не требуют дополнительных средств для ремонта.

Фирма планирует взять в аренду 120 кв.м. по цене 100 руб. за 1 кв. метр в месяц, то есть арендная плата за месяц будет составлять 12 тыс. руб.

После того, как выбрано месторасположения производства, необходимо сделать решение о покупке транспортного средства.

Состав транспортных средств - а/м Газель стоимостью 110 тыс. руб.

Далее необходимо представить перечень оборудования для офиса и склада.

 

 

 

 

 

 

Таблица 5 - Офисное оборудование

 

Наименование	Цена, руб.	Кол-во	Стоимость, руб.
1. Кресло офисное	1100	3	3300
2. Стул офисный	390	2	780
3. Стол офисный/компьютерный	2350	3	7050
4. Диван офисный	2800	1	2800
5. Телефон	1900	1	1900
6. Факс	3500	1	3500
7. Лампа настольная	400	3	1200
8. Компьютер Реntium III-550, Мb Iwil SCSI, АGР Меmогу 384 Мb, Моdem US Соurier, Scanner UMAX Astra 1220S, СD-Rооm 50	32995	1	32995
9. Принтер НР LJ 5000	7125	1	7125
10. Канцелярские принадлежности	-	-	1450
Итого			62100

 

Более важным вопросом является подбор персонала. Планируется дать объявления в средства массовой информации для привлечения сотрудников.

Предполагается подать объявления в местную бесплатную рекламную газету «Из рук в руки», где будет объявлен конкурс на соискание должности начальника отдела продаж и менеджеров отдела продаж регионального филиала в указанием требований (возраст 28-35 лет, высшее образование, результативная самостоятельная работа не менее 2-х лет, опытный пользователь ПК, опыт командировок), личных качеств (лидерские качества, стратегическое мышление, высокая работоспособность), оплаты труда и адреса, по которому можно будет отправить резюме.

Стоимость рекламного модуля в газете (8,5х6,5) – 600 руб., планируется подать 4 рекламных объявления в течении июля месяца, то есть общие расходы по привлечению персонала составят 2300 руб.