Разработка бизне-плана туристского предприятия

 

Проанализировав план продаж и объема продаж ЧП «Вкусная жизнь», рассчитаем:

- емкость рынка = (сумма  кол-ва туристов въездного + кол-во  внутреннего + кол-во транзитных) – кол-во выездных; (7.084.000+5.017.000+4.800.000) – 6.900.000=10.001.000 человек.

- долю рынка = выручка  /емкость рынка * 100% = 1228326,9/ 10.001.000 = 12,3%

Рассчитав долю рынка, которая составила 12,3%, можно сделать вывод, что турагент займет незначительную, но стабильную долю туристического рынка.

 

4. Маркетинговый план

Туристическое агентство «Вкусная жизнь» является основным туристическим агентством в области кулинарных путешествий. Ее клиентами являются как индивидуальные, так и корпоративные клиенты. Опыт и энтузиазм сотрудников  компании воплощены в высококачественных услугах, советах, представляемых ее клиентам.

Большинство цен на услуги агентства определяется рыночными стандартами. Турагентство «Вкусная жизнь» стремится придерживаться политики конкурентоспособного ценообразования. Однако, поскольку компания считается  основным поставщиком услуг в  сфере гастрономического туризма, она собирается устанавливать надбавки на свои цены.

Турагентство использует стратегию проникновения на рынок, она эффективна тогда, когда рынок еще не насыщен, фирма изыскивает пути увеличения сбыта своих существующих товаров на существующих рынках с помощью агрессивного маркетинга. Была выбрана именно эта стратегия, так как на украинском рынке туристических услуг этот вид турпродукта не распространен.

Стимулирование  потребителей.

Среди задач стимулирования потребителей основными являются: поощрение более  интенсивного потребления предлагаемых туров или отдельных услуг, побуждение туристов к приобретению услуг, которыми они ранее не пользовались, привлечение  внимания к туристскому предложению  тех, кто пользуется услугами конкурентов.

Средства  стимулирования:

• предоставление скидок (4-6%) с объявленных цен на туристские услуги и поездки в случае предварительного их бронирования до определенного срока. Этот прием имеет целью заинтересовать большее число покупателей возможностью купить заранее туристскую поездку по более низкой цене;
• предоставление дополнительного бесплатного обслуживания в течение 1 дня, если турист купит тур с максимальной продолжительностью поездки. Например, при покупке тура продолжительностью 8 дней турист может получить бесплатное обслуживание еще на 1 день;
• включение в комплексное обслуживание некоторых бесплатных дополнительных услуг (например, вход в диско-клуб, на пляж, пользование площадками для мини-гольфа, теннисными кортами и т.д.);
• широкая раздача бесплатных фирменных сувениров (брелков в виде шоколада и винных бутылочек, шариковых ручек, и т.п.) туристам, совершающим поездку по организуемому фирмой туру. Расчет делается на поднятие авторитета фирмы в глазах туристов и закрепление их в числе своих постоянных клиентов;
• оказание особого внимания в обслуживании постоянных клиентов фирмы путем размещения их в более престижных номерах в гостинице, в уютных местах в ресторане, подношения цветов, ваз с фруктами, более дорогих сувениров, а также путем направления поздравлений по случаю праздников и торжественных дат и др.;
• торжественное чествование юбилейных (1-,10-,100-тысячных) покупателей. Публикация по этому поводу сообщений в прессе, по радио и ТВ. Вручение юбилярам ценных подарков или предоставление им льгот.

Стимулирование  работников фирмы

При разработке стратегии управления персоналом руководство турфирмы «Вкусная жизнь» ориентируется прежде всего на развитие чувства индивидуальной ответственности и повышение квалификации работников. Также уделяется внимание вопросам поддержания корпоративной культуры и сплоченности коллектива.

Средства  стимулирования:

• Сотрудникам агентства предоставляется возможность обучения как непосредственно на рабочем месте (на предприятии), так и вне предприятия с частичной оплатой за счет организации.
• Для всех работников предприятия предусмотрена возможность пользоваться услугами предприятия по льготным ценам.
• В период летнего туристского сезона работникам (менеджерам по продаже турпутевок) выплачивались премии в размере 6% с продаж в сверхурочное время, а также надбавки к зарплате за напряженные условия труда.
• По окончании каждого месяца изучается книга отзывов клиентов фирмы и выдаются премии сотрудникам за отмеченные в ней отзывы-благодарности.
• В качестве материального стимулирования за высокий процент реализации туристских путевок выплачивается единовременное пособие в виде премий.
• Цель доплаты – стимулирование закрепления на предприятии постоянных работников, чей профессиональный и квалификационный уровень соответствует требованиям предприятия. Категория персонала, на которой распространяется доплата: все группы категории постоянных работников предприятия.

С целью усиления заинтересованности работников в результатах своего труда на предприятии широко применяются  различные формы материального  стимулирования за качественные достижения в работе в виде премий, годового вознаграждения. Персоналу фирмы, а  также их семьям предоставляется  скидки на туристические услуги фирмы (15%). Представляется праздничные выходные дни в порядке установленным государством (исключение составляет производственная необходимость-работа в праздничные дни оплачивается согласно должностного оклада, представляются отгулы); Представляются выходные дни по болезни, которые оплачиваются согласно больничного листа; Представляется бесплатная оплата за курсы повышения квалификации по основным и смежным специальностям (в целях развития и повышения профессиональных способностей персонала).

Для более успешного продвижения  туристского продукта на рынке следует  прибегнуть к рекламной компании.                                                                                                                                     

 

Таблица№5

Виды  рекламы и затраты на нее

Вид рекламного мероприятия	Частота использования и сроки	Затраты (грн.).	Затраты на одно мероприятие (грн.).
1. Раздача листовок в центре  города (каждый день по 4 часа).	4 дня в неделю, в течении 1 месяца, 4 раза в год	5312	83
2. Реклама на радио «Шарманка», 100,4 FM	1 раз в  день по 30 сек. 3 раза в неделю  с 1 июня по 30 августа	3510	90
3.Ручки с логотипом фирмы		700	0,7
4.Брелки с логотипом фирмы		4000	4
5.Создание рекламного сайта  в интернете		5000	5000
Итого стоимость рекламной компании:	18522

 

 Рассмотрим более детально  затраты на рекламную компанию:

Стоимость 1 листовки составляет 0,07 копеек. В день планируется раздавать 500 листовок. Раздатчик листовок в 1 час получает 12 гривен, работает по 4 часа в день. Соответственно в день на раздачу  листовок будет затрачено 83 гривны, всего 16 раз в месяц: 16 * 87грн = 1392 гривен. Такая реклама планируется 4 раза в год: 4 * 16 = 64 дня. За год раздачи листовок на это мероприятие будет затрачено: 64 * 83 = 5312 гривен.

Реклама на радио «Шарманка» стоит 3 гривны за 1 секунду, планируется транслировать  рекламу по 30 секунд 1 раз в день, 3 раза в неделю в течении 3-х месяцев. Количество трансляций за 3 месяца- 39, соответственно 39 * 90 = 3510 гривен.

Агентство планирует приобрести сувениры- ручки  и брелки с логотипом фирмы.

Стоимость одной  ручки составляет 0,7 гривен, планируется  закупить 1000 штук.

0,7 * 1000 = 700 грн.

Стоимость одного брелка составляет 4 гривны, планируется  закупить 1000 штук.

4 * 1000 = 4000 гривен.

В общем, на рекламную  компанию будет затрачиваться  18522 гривны.

 

 

 

 

 

 

 

5. Производственный  план

Успешная  деятельность любого предприятия во многом зависит не только от управляющего компанией, но и от персонала, а для  того, чтобы он хорошо работал, необходимо подумать о хорошем оснащении  помещения.

Помещение будет разделено на 2 комнаты: в  одной комнате будут находиться руководители, а в другой рабочий  персонал.

Для работы предприятию необходимо:  прежде всего помещение с уже  сделанным ремонтом.

      Аренда помещения в центре Луганска, ул.Советская, 76 (гостиница «Луганск», 2й этаж) составляет 240 грн. За 1 кв.м. в месяц, нашей фирме потребуется помещение в 30 кв.м. Таким образом за 1 месяц на аренду будет уходить:

  240 * 30 =7200грн.

За  коммунальные платежи будет осуществляться оплата в размере  300 грн. В месяц.    

Также необходимо подключение телефонных аппаратов (обычная и международная связь) – 250 грн. В месяц, Интернет – линии -  150 грн. В месяц, канцелярские принадлежности – 200 грн. В месяц.

Таблица №6

Ежемесячные затраты на услуги

Наименование	Стоимость за месяц, грн.	Стоимость за 1 год, грн	Стоимость за 3 года, грн
Аренда помещения	7200	86400	259200
Коммунальные платежи	300	3600	19800
Телефонная связь	250	3000	9000
Интернет – линии	150	1800	5400
Канцелярские  принадлежности	200	2400	7200
Итого	8100	97200	300300

Оргтехника – 22200 грн., мебель – 12150 грн.

Таким образом, объём первоначальных капитальных вложений на оснащение предприятия 42350 грн.

                                                                                                    Таблица № 7                         

Первоначальные  затраты на оснащение предприятия

Наименование	Количество	Затраты на единицу	Затраты, в грн.
1. Компьютер	4	3800	15200
2. Принтер	2	1500	3000
3. Факс	1	2000	2000
4. Ксерокс	1	2000	2000
5. Шкаф	2	1400	2800
6. Стол	5	1200	6000
7.  Стулья	9	450	4050
8. Диван	1	2800	2800
9. Стеллаж	1	250	250
10. Сейф	1	700	700
11. Телефон	5	180	900
12. Люстры	3	200	600
13. Картины	2	200	400
14. Кондиционер	1	1200	1200
15. Часы	2	50	100
16. Чайник+ чайный сервиз	1	350	350
Итого	42350

 

Теперь необходимо  рассчитать амортизационные отчисления. В соответствии с Налоговым кодексом Украины, начисление амортизации осуществляется на основные средства со сроком полезного использования более 12 месяцев и со стоимостью более 1 000 грн. Таким образом,  в данном бизнес-плане амортизация будет начисляться  на компьютер, принтер, факс, ксерокс, шкаф, стол, диван, кондиционер:

Гс = ((Пс – Лс) * N) : X, где:

Пс – первоначальная стоимость  объектов,

Лс – ликвидационная стоимость  объектов,

N – количество лет предлагаемого  срока службы,

X – число лет, оставшееся  до конца срока службы данного  оборудования.

Гс = 35 000* 5/15 = 11666,67 (грн)

АО_{за 1 год}=35000*5/15=11666,67 (грн)

АО_{за 2 год}=35000*4/15=9333,33(грн)

АО_{за 3 год}=35000*3/15=7000(грн)

АО_{за 4 год}=35000*2/15=4666,66(грн)

АО_{за 5 год}=35000*1/15=2333,33(грн)

2 способ

∑амортизационных отчислений за год: 35000/5=7000 грн.

∑амортизационных отчислений за есс.: 7000/ 12 = 583,33  грн.

Годовая норма амортизации: (7000/ 35000) * 100% = 20%.

Таким образом на амортизацию  будет отчисляться  7000 грн .в год.

6. Организационный план

Решая вопрос выбора организационно – правовой формы, предприятие остановилось на обществе с ограниченной ответственностью, потому что в условиях рыночных отношений это – самая гибкая форма. Источником образования имущества – вклады участников.

Туристическое агентство «Вкусная жизнь» является частным предприятием.

За  услугами регистрации ЧП агентство  обратилось в Юридическую компанию «ЮрИнвест» ООО. По окончании регистрации были получены:

- свидетельство  о государственной регистрации;

- устав;

- протокол  о создании ЧП;

- справку  статистики;

- справку  налоговой инспекции о постановке  на учет форма № 4-ОПП;

- уведомление  Пенсионного фонда о постановке  на учет;

- уведомление  фонда социального страхования  по временной утрате трудоспособности  о постановке на учет;

- уведомление  фонда несчастных случаев о  постановке на учет;

- уведомление  центра занятости о постановке  на учет;

- заявление  на НДС или на единый налог,  поданное в налоговую инспекцию;

-печать.

На  услуги регистрации было потрачено 1900 грн.

Для открытия счета в банке дополнительные затраты составят: нотариальное оформление банковских карточек – 100 грн., «вытяг» – 100 грн., нотариальная копия устава – 50 грн. + банковские услуги за открытие счета 50 грн.

На  открытие банковского счета было потрачено 300 грн.

Компания считает одним из важнейших факторов стабильной работы сплоченность и опытность команды управления и возможность решать намеченные задачи и осуществлять планы перспективного развития компании. Поэтому, компания набирает профессионалов, прошедших специальную подготовку и способных обеспечить высокий уровень сервиса. Члены команды обеспечивают высокий организационно-управленческий уровень хозяйственной деятельности за счет профессиональной компетенции, умения находить взаимоприемлемые решения и представлять команду как единое целое.