Ондірістік кооператив

Бизнес-жоспар

Ет алу үшін ірі қара мал өсіретін фермалар  құру

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 жыл  

Мазмұны

Кестелер тізімі 3

Суреттер тізімі 4

Резюме 5

Кіріспе 7

1. Жобаның тұжырымдамасы 8

2. Өнімінің  (қызметтің) сипаттамасы 9

3. Өндірістер бағдарламасы 11

4. Маркетингтік жоспар 12

4.1 Өнімдер (қызметтер) нарығының сипаттамасы 12

4.2 Негізгі және әлеуетті бәсекелестер 16

4.3 Нарықты дамытудың болжамды бағасы, күтілетін  өзгерістер 18

4.4 Маркетинг стратегиясы 20

5. Техникалық жоспарлау 21

5.1 Технологиялық процесс 21

5.2 Ғимараттар мен құрылыстар 22

5.3 Жабдық және инвентарь (техника) 23

5.4 Коммуникациялық инфрақұрылым 23

6. Ұйымдастыру, басқару және құрам 24

7. Жобаны іске асыру 25

7.1 Іске асыру жоспары 25

7.2 Жобаны іске асыру шығындары 25

8. Пайдалану шығыстары 27

9. Жалпы және әкімшілік шығыстар 28

10. Қаржыландыру қажеттілігі 29

11. Жобаның тиімділігі 30

11.1 Cash-flow проекциясы 30

11.2 Пайда мен  залалдардың есептері 30

11.3 Баланс проекциясы 30

11.4 Қаржы индикаторлары 30

12. Әлеуметтік-экономикалық және экологиялық  әсер 32

12.1 Жобаның  әлеуметтік-экономикалық мәні 32

12.2 Қоршаған ортаға әсер 32

Қосымшалар 34

 

Кестелер тізімі

1-кесте - Өндірістің жылдар бойынша жоспарланған бағдарламасы

2-кесте – Жоспарлы сату бағдарламасы, мың  тг

3-кесте - Өнімге жоспарлы бағалар

4-кесте - ҚР –да 2011 жылдың 1 қаңтарына мал шаруашылығын дамытудың негізгі көрсеткіштері (барлық санаттағы шаруашылықтарда)

5-кесте – 2011 жылғы 8 қарашадағы жағдай бойынша Қазақстан қалаларының нарықтарындағы (соның ішінде  Алматыдағы ) ІҚМ мен  сиыр етінің бағасы

6-кесте - 2011 жылғы 1 маусымдағы жағдай бойынша Алматы облысындағы сүт-ет  және ет бағытындағы ІҚМ өсіретін асыл тұқымды желі базасы

7-кесте - Мал санының өсуі, меншікті  салмағы, генетикалық әлеуетін дамыту

8-кесте – Сиыр қора аумағының есебі

9-кесте - Ферма үшін қажетті жабдықтар тізбесі

10-кесте - Жобаны іске асырудың күнтізбелік жоспары

11-кесте - 2012  жылға арналған  инвестициялық шығындар

12-кесте - Бір айдағы ауыспалы шығыстар, ҚҚС-сыз

13-кесте - Кәсіпорынның бір айдағы жалпы және әкімшілік шығыстары,  мың тг.

14-кесте - Еңбек ақы төлеу шығыстарының есебі, мың  тг

15-кесте - Жобаның инвестициялары, мың теңге

16-кесте - 2012 жылға арналған  қаржыландыру бағдарламасы, мың теңге

17-кесте - Кредиттеу шарттары

18-кесте – Кредиттік ресурстарды игеру және өтеу, мың тг.

19-кесте - Рентабельділік көрсеткіштері

20-кесте - Баланстық есеп коэффициенті

21-кесте - Жобаның қаржылық  көрсеткіштері

22-кесте - Жобаның залалсыздығын талдау, мың тг.

23-кесте - Болжамдау кезеңіндегі салықтық түсімдердің көлемі (7 жыл), мың теңге

24-кесте - Жобаның шеңберінде  табиғатты қорғау іс-шараларын іске асыру кестесі

 

 

 

Суреттер тізімі

1-сурет – Алматы облысындағы ірі қара мал басы, жылдың соңына,  мың бас

2-сурет – ІҚМ басының жалпы санындағы Алматы облысының үлесі

3-сурет - Алматы облысындағы сойыс салмағындағы ет өндірісі, мың тонна

4-сурет – Өндірілген еттің жалпы көлеміндегі Алматы облысының үлесі (2010 ж.), %

5-сурет – Алматы облысының  ет ресурстары құрылымы

6-сурет – Алматы облысында  союға өткізілген мал мен құстың барлық түрі, тірі массада, мың тонна

7-сурет - Организационная структура

 

  

Резюме

Жобаның тұжырымдамасы Алматы облысында  ет алу үшін ірі қара мал өсіретін фермалар  құруды қарастырады.

Кәсіпорын қызметінің  мақсаты  оған қатысушының материалдық хал-жағдайын жақсарту үшін  табыс түсіру болып  табылады. Жоспарланған кәсіпорынның нысаналы тобы өнімдерді тұтынушы –  етті қайта өңдеу кәсіпорындары, облыстың және жақын орналасқан аудандардың  тұрғындары болып табылады.

Сиыр қора үшін “СПАЙДЕР-В” жүйесінің  жылытылған ғимаратын сатып алу  жоспарлануда.

Жоба бойынша жалпы инвестициялық  шығындар  мыналарды қамтиды:

Шығысытар, мың теңге	2 012
Негізгі капиталға инвестициялар	82 789
Айналым капиталы	21 496
Барлығы	104 285

 

Жобаны қаржыландыруды жоба бастамашысының өз қаражаты есебінен сияқты  қарыз  капиталы есебінен де жүзеге асыру  жоспарлдануда.

Қаржыландыру көзі, мың теңге	Сумма	Период	Доля
Өз қаражаты	31 286	01-06.12	30%
Қарыз қаражаты	73 000	01-06.12	70%
ВБарлығы	104 285		100%

 

Кредиттеудің мынадай шарттары қабылданды:

Кредит валютасы	теңге
Пайыздық ставка, жылдық	7%
Өтеу мерзімі	7,0
Пайыздар мен негізгі борышты  төлеу	ай сайын
Пайыздарды өтеудің жеңілдікті кезеңі, ай	6
Негізгі борышты өтеудің жеңілдікті  кезеңі, ай	6
Өтеу түрлері	тең үлестермен

 

Кәсіпорын қызметінің жобаның 7 жылына арналған тиімділік көрсеткіштері.

Жылдық  пайда (7 жыл),  мың теңге	13 830
Активтердің рентабельділігі	27%

 

10% дисконттау ставкасы кезінде  инвестицияланған капиталдың дисконтталған таза кірісі 12  жылда 14 568 мың теңгені құрады.

Ішкі кірістілік нормасы (IRR)	13%
Ағымдағы таза құны (NPV), мың теңге	14 568
Жобаның өзін-өзі ақтауы (жай), жыл	6,9
Жобаның өзін-өзі ақтауы (дисконтталған), жыл	9,6

 

Жоба экономикалық көзқарас жағынан  мыналарға ықпал ететін болады:

• жаңа жұмыс орындарын құру, бұл жұмысшылардың тұрақты пайда табуына мүмкіндік береді;
• ет алу үшін ірі қара мал өсіретін жаңа фермалар  ашу;
• экологиялық таза өнім өндіру;
• Алматы облысының бюджетіне салықтар мен  басқа да аударымдардың түсуі. Әлеуметтік әсерлердің арасында  мыналарды бөліп көрсетуге болады:
• халықтың ет өнімдеріне деген  сұранысын қанағаттандыру.

 

 

 

 

Кіріспе

Етті, әсіресе сиыр етін өндіруді  ұлғайту мәселесі – мал шаруашылығы  саласындағы барынша өзектілерінің  бірі. Қазіргі уақытта Қазақстанда  сүтті және  құрамдастырылған тұқымды  мал өсіру есебінен  шешілуде.

Сонымен бірге ет ресурстарын ұлғайтудың маңызды резерві мамандандырылған ет шаруашылығын дамыту болып табылады, оның бірқатар экономикалық және өнімділік  ерекшеліктері бар. Мамандандырылған ет тұқымды мал барынша жоғары ет өнімділігімен және  сиыр етінің сапасымен, тез  өсіп жетілетіндігімен ерекшеленеді. Оларды сойып, одан әлемдік  стандартқа сай келетін,  жоғары деңгейде  тағам ретінде тұтынылатын  ет  өндіреді, жоғары сапалы тері шикізатын  алады.

 Бұл шығыны аз сала,  капитал  салудың, азық-түлік жағдайларының  шектелуі, сүт өнімдерін өткізу  нарығының  қашықтығы  сүт  бағытындағы  мал шаруашылығының  дамуын тежейтін жерді пайдалану  дамыған өңірлерде  ет өнімдерін  тиімді  өндіруге  мүмкіндік береді.

Ет бағытындағы малдың санын  қалпына келтіру және одан әрі  ұлғайту  фермер шаруашылығын дамытуға, оларды нығайтуға, мамандандыруға,  нақты табиғи, экономикалық жағдайлар  мен  нарық жағдаятына байланысты  мал басын өнімді шоғырландыруға бағытталған.  Міне, осындай шаруашылықтарда  жемазық дайындаудан,  төл алу  мен өсіруден,  оны жаю мен  азықтандырудан бастап сатуға дейінгі  сиыр етін өндірудің  белсенді технологиясын  тиімді пайдалануға болады.

Ауыл шаруашылығын қалыптастыруды ірілендірген кезде оған жаңа етті сиырларды  кеңінен өсіру сияқты  сүт  және сүт-ет бағытындағы  өнімділігі төмен сиырларды  етті тұқымды  бұқалармен шағылыстыру негізінде  де қол жеткізуге болады.

Мал шаруашылығы өнімдерінің 80%-дан  астамы  үй шаруашылығында өнімділігі төмен малдан алынатынын ескерген жөн. Бұл секторда, атап айтқанда,  сүт  өндіру көлемі  отбасы мен нарықтың қажеттілігінен асып түсетін шаруашылықтарда  малдың ет өнімділігін арттыру үшін  етті тұқымды бұқаларды өсірген  орынды болып табылады.

 

1. Жобаның тұжырымдамасы

Жобаның тұжырымдамасы Алматы облысында  ет өндіру үшін  ірі қара мал өсіретін фермалар құруды қарастырады.

Кәсіпорын қызметінің мақсаты  оған қатысушылардың материалдық әл-ауқатын  жақсарту үшін  табыс  түсіру болып  табылады.

Жоспарланған кәсіпорынның нысаналы тобы өнімдерді тұтынушы – етті қайта өңдеу кәсіпорындары, облыстың және жақын орналасқан аудандардың  тұрғындары болып табылады.

Өнімнің  басымдылығы мыналарды  құрайды:

- жоғары технологиялы және заманауи  жабдықтарды пайдалану;

- жоғары сапа;

- төмен баға.

Кәсіпорынның өз жемазық базасы бар – жайылым.

Сиыр тұратын орынның жалпы  алаңы 764,4 шаршы метрді құрайды.

Бұл бизнес-жоспар басшылыққа алынатын соңғы нұсқа емес, тек осындай  бизнес-идеяны  дамытудың әлеуетті мүмкіндігі ғана болып табылады. Сондықтан  да осы жобаны іске асырған кезде  жобаның басында жіберілген кемшіліктерді  өзгертуге болады.  Жоспарланған кәсіпорынның бәсекелестік басымдықтарын, сондай-ақ  сатып алынатын жабдықтардың айырықша ерекшеліктерін барынша ашып көрсету қажет.

 

2. Өнімінің  (қызметтің) сипаттамасы

 Ет  халық тұтынатын барынша толық және кеңінен тараған өнімнің түрі болып табылады. Еттің тағамдық және биологиялық құндылығын  оның бай химиялық құрамы, әсіресе белоктық бөлігі құрайды. Ол тез қорытылатындығымен  және құндылығымен ерекшеленеді.Кулинарлық түрде жеңіл өңделеді. Адам етті үнемі тұтынады,  одан тағамның түр-түрін жасауға болады, бұл тағамның  санын барынша түрлендіруге мүмкіндік береді.

Еттің құрамына толыққанды белок, сондай-ақ майлар,  дәрумендер,  белсенді және  минералды заттар кіреді. Ет және ет тағамдары ағзаны белокпен және маймен қамтамасыз ету көздері болып  табылады.  Әсіресе сіңір тініндегі  белоктар  толыққанды болып келеді. Химиялық құрамы және сіңімділігі бойынша  байланыстыратын, нерв тіндері мен  сіңірлердегі белоктардың құндылығы  төмен.

Ет – қорытылатын фосфор мен  темір көзі болып табылады,  оның құрамында калий натрий, цинк, йод, мыс және  басқа да минералды  заттар, дәрумендер (негізінен В  тобындағы) бар. Етте  қайнаған кезде  сорпаға шығатын  белсенді заттар көп, ол ас қорыту бездерінің қызметін жандандырады,  тәбетті ашады,  астың қорытылуын жақсартады, еттің  дәмі мен иісі көбіне осыған байланысты болады.

 Еттің химиялық құрамы  малдың  түріне байланысты болады. Еттің  жоғары сапалылығы  оның сыртқы  түрінен,  консистенциясынан, иісінен  белгілі болады. Жаңа сойылған  немесе салқындатылған етті  түрі  қызыл түсті, тығыз болып келеді.

Етті емдеуге де қолданады, өйткені  ол амин қышқылына, белокқа, минералды  заттарға, атап айтқанда темірге бай.  Сондықтан да туралған еттен жасалған тағам жиі қолданылады, өйткені ол тез қорытылады.

Малды сою қызметтері

ІҚМ-ды ет комбинаттарында, сою пункттерінде  союға ғана рұқсат етіледі.  Союға  жіберілетін ірі қара малдың әр партиясы үшін  ІҚМ басының саны,  бағыты көрсетілген, екпелері туралы мәлім  еттері бар анықтама қағазы қажет. 

Станцияға жіберер алдында ІҚМ-ды ветеринар немесе ветеринарлық-санитариялық қызмет фельдшері  тексереді.  Ол құжаттарды байқайды, малдың санын  анықтайды,  денсаулығын тексереді.  Бәрін тексерген соң құжатқа  белгі соғады.  Етті қайта өңдеу  зауыттарында  ІҚМ-ды қабылдаған кезде  барлық ілеспе құжаттамаларды тексереді, малдарды  санитарлық жағынан қарайды,  осыдан соң малды  сою алдындағы  базаларға жібереді.

Мамандандырылған ет бағытындағы  шаруашылық  мал шаруашылығындағы дербес сала ретінде  Қазақстанда  өткен ғасырдың 30-ы жылдарында  құрыла бастады. Жергілікті (аборигенді) малды және калмық малын өсіру және герефордтармен жұтылып шағылыстыру жолымен 1950 жылы қазақтың ақбас тұқымы алынды және сынақтан өтті.

Осы алғашқы отандық мал тұқымы герефордтан алынған тез өсетін еттілігімен, сондай-ақ жергілікті жерге  тез бейімделу және  аналық қасиеттерімен  ерекшеленді. Бұл осы тұқымды  республиканың табиғи жайылымы кең  барлық өңірлерінде өсіруге  мүмкіндік  берді.

Нарықтық экономикаға өткенге  дейін  республикада осы  тұқымнан 1 млн. 144 мың бас мал, соның ішінде  440 мың сиыр болды. Қазіргі кезде  қазақтың ақбас тұқымды малының  саны 650-700  мыңның шамасында.  Ресейде  қазақтың ақбас тұқымының генефондын пайдалана отырып етті малдың жаңа түрі,  ал Монғолияда – селенті  тұқымы  алынған.