Бизнес-план гостиницы «Престиж»

Таблица 2.3.1. Штатное расписание административно-управленческого персонала

В связи с тем, что предприятие относится к сфере обслуживания, проектируется режим работы для административно-управленческого персонала с 9.00. до 20.00. Для обслуживающего персонала – посменно.

Характер работы обуславливает следующие квалифицированные требования к работникам:

Администратор – образование высшее с опытом работы в сфере обслуживания.

Главный бухгалтер – образование высшее экономическое, умение работать на персональном компьютере, опыт работы.

Повар -  5  разряд

Бармен – образование средне специальное, опыт работы.

Официант – умение работать в сфере обслуживания, желательно знание языков.

Найм сотрудников будет производиться на конкурсной основе с учетом личных качеств и опыта работы. Планируется ежемесячно оценивать качество работы персонала и поощрять лучших работников.

Для определения полезного  фонда рабочего времени работы одного работника, необходимо составить баланс рабочего времени одного работника.

 

Показатели	Всего	1 кв.	2 кв.	3. кв.	4 кв.
Календарный фонд времени. В т.ч. Праздничные; Выходные.	366     8 85	91     2 21	91     2 25	92     2 20	92     2 19
2. Номинальный фонд времени, дней	273	68	64	70	71
Неявки, дней В т.ч. Отпусков; Прогулов; Простоев	31,2   30 0,7 0,5	0,3   - 0,2 0,1	0,3   - 0,3 -	30,4   30 - 0,4	0,2   - 0,2 -
Число фактических рабочих дней	241,8	90,7	90,7	61,6	91,6
Средне плановая продолжительность рабочего дня	7,67
Потери в связи с сокращением длительности рабочего дня	0,05	0,01	0,01	0,02	0,01
Средне фактическая продолжительность рабочего дня	7,62
Полезный фонд времени работы, ч	1842,5

 

Таблица 2.3.2. Баланс рабочего времени одного работника

 

Номинальный фонд рабочего времени рассчитывается: 

Календарный фонд рабочего времени – праздничные – выходные = 366-8-85=273 дня.

Число фактических рабочих дней рассчитывается:

Номинальный фонд времени – неявки = 273-31,2=241,8

Средне фактическая продолжительность рабочего дня определяется следующим образом: от средне плановой продолжительности рабочего дня вычитаются потери в связи с сокращением длительности рабочего дня, следовательно, 7,67-0,05=7,62.

Полезный фонд рабочего времени равен: Средне фактическая продолжительность рабочего дня, умноженная на число фактических рабочих дней. 7,62*241,8=1842,5.

Баланс рабочего времени работника заполняется поквартально и суммируется по каждому из показателей как годовое значение.

Плановый фонд рабочего времени находится в пределах требований трудового законодательства.

Таблица 2.3.3. заполняется на основании расчетов таблицы 2.3.1.

Категории работников		2004				2005		2006
		Потребность, чел	Среднгодов. З/п, грн	Затраты на з/п, грн	Начисле-ния на з/п, грн	Затраты на з/п, грн	Начисле-ния на з/п, грн	Затраты на з/п, грн	Начисле-ния на з/п, грн
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.Административно-управленческая служба		3	12000	36000	13860	36720	14137,2	37440	14399
2. Служба общественного питания		8	5550	44400	17094	45288	17435,88	46176	17777,76
3. Вспомогательн. служба		5	2880	14400	5544	14688	5654,88	14976	5765,76
Итого	16			94800	36498	96696	37227,96	98592		37942,52

 

Таблица 2.3.3. Потребность в персонале и заработной плате

 

Размер заработной платы на 2005, 2006 гг. определяется с учетом коэффициентов  инфляции, условно соответствующих росту цен – 1,02; 1,04.

 

 

Должность	Число работников, чел	Затраты на заработную плату, грн.
		2004	2005	2006
1. Административ-но-управлен-ческая служба
Исполнитель-ный директор Администра-тор Главный бухгалтер	1   1   1	12000   12000   12000	12240   12240   12240	12480   12480   12480
Итого	3	36000	36720	37440
2. Служба общественного питания
Повар Бармен Официант	2 2 4	16800 10800 16800	17136 11016 17136	17472 11232 17472
Итого	8	44400	45288	46176
3. Вспомогатель-ная служба
Горничная Завхоз охранник	2 1 2	7200 2400 4800	7344 2448 4896	7488 2496 4992
Итого	5	14400	14688	14976
Всего		94800	96696	98592

 

Таблица 2.3.4. Затраты на заработную плату

 

 

2.4. Финансовый план

 

Составление финансового плана каждое предприятие осуществляет самостоятельно по установленной форме, включающей 5 разделов:

1. Прогноз объема реализации;

2. Баланс  денежных поступлений и затрат;

3 Таблица  доходов и расходов;

   4.Прогнозный баланс  активов и пассивов предприятия;

        5.Расчет точки безубыточности.

Главной целью проектируемого предприятия является проникновение на рынок и последующее расширение рыночной доли. Прогнозируемые объемы продаж могут значительно колебаться в зависимости от социально-экономических, демографических и прочих факторов. Построение вариантного прогноза позволяет предусмотреть различные варианты развития событий  без использования сложной математической модели.

Показатели		2004				2005	2006	2007	2008
		1	2	3	4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение

 

В результате выполнения данной работы, основной целью которой являлась оценка перспективы реализации бизнес-проекта гостиничного комплекса "ПРЕСТИЖ". С учетом реально сложившейся ситуации на рынке гостиничных услуг и предполагаемой динамики развития, выведенной на основе маркетинговых исследований рынка туристских услуг Москвы, можно сделать следующие выводы:

1. Дальнейшее развитие въездного туризма в краткосрочной перспективе будет зависеть от инвестиций в гостиничный сектор и рекламных затрат, заложенных в российском бюджете. В свою очередь, рост числа отелей, как больших, так и малых, также будет зависеть от продвижения Москвы как туристского центра. Увеличение же числа отелей на фоне незначительной рекламной поддержки города приведет к снижению заполняемости гостиниц, к обострению конкуренции, борьбе за клиента, но, безусловно, повысит уровень сервиса всех объектов гостеприимства.
2. Главная задача государства на данный момент в области развития туриндустрии - это оказание содействия предприятиям гостиничного и туристского комплекса в развитии производства, заключение соглашений с другими государствами в целях создания лучших условий для развития международного туризма, создание благоприятного имиджа России в глазах иностранных гостей. Впрочем, у государства существуют и иные функции. Его<span class="dash041e_0431_044b_0447_043d_044b_0439__Char" style=" font-