Бизнес-план фотоцентра «Чита-фото»

Главными конкурентными  преимуществами данного проекта  являются: использование нового высокопроизводительного оборудования, которое позволит повысить качество и снизить стоимость предоставляемых услуг; оборудование большого торгового павильона, который будет предоставлять широкий ассортимент услуг и станет центром цифровой печати; введение системы накопительных скидок и индивидуального подхода к потребностям каждого клиента.

 

4.3 Стратегия проникновения  на рынок и ценовая политика

 

Главной целью проектируемого предприятия является проникновение  на рынок и последующее расширение рыночной доли. Главной стратегией предприятия должна стать комплексная стратегия по предоставлению услуг более высокого качества и более низким ценам, а также расширение ассортимента услуг. Исходя из этого, стратегией маркетинга избирается стратегия расширения спроса за счет стимулирования объема продаж, ценовой политики и неценовых факторов конкурентной борьбы, создания положительного имиджа фирмы.

Исходя из целей и  стратегии маркетинга, а также  с учетом сезонного характера  спроса и его высокой эластичности в зимний период времени и более низкой эластичности в летний период времени, установление цен будет осуществляться методом «издержки плюс прибыль», с учетом величины ожидаемого спроса и поведения конкурентов. Цены на фотопленку и фото аксессуары будут рассчитываться исходя из уровня спроса и издержек и целевой прибыли. Главным элементом ценовой политики фирмы должно стать введение компьютерного учета всех клиентов фирмы с целью предоставления накопительных скидок с цены. Это позволит привлечь и сохранять постоянных клиентов и стабилизировать объем спроса.

Исходя из того, что  на рынке присутствует значительное число конкурентов, и агрессивная  политика цен может привести к  негативным последствиям, основной идеей  стратегии ценообразования фирмы  в области установления цен на фотоснимки и услуги цифровой печати является постепенное снижение цен на основании накопительных скидок постоянным клиентам и незначительное общее снижение цен. Такая стратегия будет способствовать привлечению постоянных клиентов как за счет скидок, так и за счет высокого качества обслуживания покупателей.

Цена на услуги для  постоянных клиентов будет оставаться постоянной, но в зависимости от количества напечатанных фотоснимков  будут вводиться скидки. Кроме  того, будет производиться снижение и общих цен для всех потребителей. Планируется также введение льгот для фотосъемки в салоне на документы для пенсионеров, школьников и студентов.

 

Таблица 2 - Система накопительных скидок

Услуга	Накопительное количество фотоснимков
	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550
	Скидка, %
Печать фотоснимков	1	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23
Услуги цифровой печати	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33

 

Послепродажное обслуживание клиентов будет включать гарантийное  обслуживание приобретаемых фототоваров.

Для достижения поставленных целей планируется развернуть широкомасштабную рекламную компанию с целью ознакомления потребителей с продукцией и ценами на нее.

Таблица 3 – Каналы продвижения  на рынок

Пути продвижения	Цена (руб.)	Количество	Стоимость за месяц (руб.)
Реклама по телевидению	400	30	12000
Реклама в газете	250	20	5000
Реклама на радио	40	50	2000
Сетевой маркетинг	50	20	1000
Всего			20000

 

Расходы на маркетинг  планируется финансировать за счет себестоимости и за счет фонда  развития производства.

 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

5.1 Структура фирмы

 

Структурные подразделения  фирмы:

1. Главный офис и торговый павильон;
2. Склад.

К 2014 году планируется открыть дополнительный пункт приема фотоснимков в районе центрального рынка, а к концу 2014 года – пункт приема заказов на территории микрорайона «Северный».

 

5.2 Организационная структура  управления фирмой

 

Планируется следующая  схема управления фирмой:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 1 - Организационная структура управления предприятием

На схеме сплошными  линиями показаны взаимодействия непосредственного подчинения, точками – функциональные взаимосвязи, которые носят непрямой, рекомендательный характер.

Полномочия учредительного собрания и директора общества определяются уставом общества.

К функциям генерального директора относятся:

1. контроль над соблюдением техники безопасности и требований к охране труда на предприятии;
2. контроль над состоянием оборудования, обеспечение своевременного ремонта и профилактических работ;
3. контроль качества материалов, мониторинг запасов материалов.

К функциям экономиста - маркетолога относятся:

1. является заместителем главного бухгалтера;
2. мониторинг, анализ и планирование текущей деятельности предприятия;
3. проведение маркетинговых исследований с возможным привлечением специалистов на временную работу;
4. планирование и управление запасами предприятия;
5. предоставление ежегодного отчета в органы правления обществом.

К функциям главного бухгалтера относятся:

1. ведение бухгалтерского и налогового учета в соответствии с национальными стандартами и нормативными актами, действующими в РФ;
2. предоставление налоговой, финансовой и статистической отчетности в сроки и органы, установленные действующим законодательством;
3. предоставление ежегодного отчета в органы правления обществом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4 - Штатное расписание персонала

Должность	Число рабочих	Оклад, руб. тыс. руб.	Годовой ФОТ, тыс. руб.	Отчисления, тыс. руб. в год
Генеральный директор	1	12	144	52,42
Экономист – маркетолог	1	6	72	26,21
Главный бухгалтер	1	5	60	21,84
Фотограф	1	4	48	17,47
Кассир	1	4	48	17,47
Кладовщик-водитель	1	4	48	17,47
Консультант-кассир	3	2	72	26,21
Оператор цифровой печати	3	2	72	26,21
Оператор	3	2	72	26,21
Уборщица	1	3	36	13,10
ИТОГО	16		672	244,61

 

 

5.3 Рабочая сила, не связанная с управлением. Кадровая политика фирмы

 

Так как проектируемое  предприятия относится к сфере  обслуживания, то проектируется режим  работы с 9.00 до 20.00 в зимнее время года и с 9.00 до 21.00 в летний период (с мая по октябрь). Таким образом, в соответствии с требованиями КЗоТ режим работы рабочих устанавливается в летний период один день через два, в зимний – день через день, без перерывов. Выходные дни устанавливаются 1 января, и один раз в полгода два выходных дня для профилактики оборудования. Режим работы фотографа – с 10.00 до 20.00 четыре дня в неделю, режим работы административно-управленческого персонала – с 9 до 18 ч с перерывом на обед, пять дней в неделю. Уборщица работает утром (до открытия) и вечером (после закрытия) магазина.

Оборудование и характер работы обуславливает следующие  квалификационные требования к работникам:

Кассиры – образование  средне специальное или высшее с  опытом работы в сфере обслуживания, умение работы с кассовыми аппаратами.

Операторы – образование  высшее техническое или средне специальное, умение работать на персональном компьютере, желательно опыт работы в фото фирмах.

Наем сотрудников будет производиться на конкурсной основе с учетом личных качеств и опыта работы. Планируется ежемесячно оценивать качество работы персонала и поощрять лучших работников.

В 2014 и 2015 году планируется дополнительно взять на работу консультантов-кассиров для работы в пунктах по приему пленки и фотоснимков.

 

 

Таблица 5 - Плановая численность рабочих

№	Наименование показателя	Годы
		2013				2014	2015
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1.	Явочная численность консультантов-кассиров на смену	1	1	1	1	2	3
2.	Явочная численность операторов	1	1	1	1	1	1
3.	Среднесписочная численность консультантов-кассиров	2	3	3	2	4	5
4.	Среднесписочная численность операторов	2	3	3	2	3	3
5.	Среднесписочная численность операторов цифровой печати	2	3	3	2	3	3

 

Таблица 6 - Плановый фонд оплаты труда, тыс. руб.

Наименование показателя	Годы
	2013	2014	2015
Общий фонд оплаты труда работающих	798,40	870,26	948,58
Отчисления на социальное страхование	290,62	316,77	345,28
ИТОГО ФОТ	1089,02	1187,03	1293,86

 

 

6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

 

Все расчеты производились  с учетом приведенного в разделе 3 прогноза спроса по среднему варианту, как наиболее вероятному. Так как планируется, что подготовительный этап реализации проекта составит 6 месяцев, то для упрощения таблиц и их наглядности подготовительный период в финансовый план не включается.

Для осуществления данного  проекта необходимо:

Собственный капитал  – 989 тыс. руб.

Заемный капитал в  форме лизинга – 2422.4 тыс. руб. Средства идут на покупку оборудования. Ежегодные  лизинговые платежи составляют 10% от первоначальной стоимости оборудования, то есть 242.24 тыс. руб. Период действия договора – 10 лет.

6.1 План доходов и расходов

 

Амортизация вычислительной техники, кондиционера, сканера и  принтера рассчитывалась исходя из того, что это оборудование является высокотехнологичным  и ему свойственно быстрое моральное старение.

1. Срок службы машины для проявки пленок и печати фотографий Frontier 375 – 15 лет. Первоначальная стоимость – 1920 тыс. руб. Ежегодные амортизационные отчисления:

1920/15 = 128 тыс. руб. в год.

2. Срок службы кассового аппарата Mini 600 – 5 лет. Первоначальная стоимость 3.2 тыс. руб. Ежегодные амортизационные отчисления:

3.2/5 = 0.64 тыс. руб. в год.

3. Срок службы компьютера Intel core i5 – 3 года. Первоначальная стоимость = 32 тыс. руб. Ежегодные амортизационные отчисления:

32/3 = 10.7*2 = 21.4 тыс. руб. в год.

4. Срок службы слайд-сканера - 3 года. Первоначальная стоимость = 32 тыс. руб. Ежегодные амортизационные отчисления:

32/3 = 10.7 тыс. руб. в год.

5. Срок службы принтера – 5 лет. Первоначальная стоимость = 96 тыс. руб. Ежегодные амортизационные отчисления:

96/5= 19.2 тыс. руб. в  год.

6. Срок службы кондиционера - 6 лет. Первоначальная стоимость = 25.6 тыс. руб. Ежегодные амортизационные отчисления: