Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Декабря 2013 в 12:08, контрольная работа
Данная контрольная работа направлена на выполнение связанных друг с другом следующих задач:
-разработать годовой план внутренних аудитов системы качества предприятия;
-разработать контрольный перечень вопросов для проведения аудита в подразделении №6 – Отдел материально-технического снабжения.
1. Введение
1.1 Краткая характеристика организации
1.2 Органиграмма ООО «Инструмент»
1.3 Политика в области качества ООО «Инструмент»
1.4 Краткая характеристика выпускаемой продукции и процессов
1.5 Назначение, организация и проведение аудитов систем качества, требования нормативных документов
1.6 Постановка задачи по работе
2. Разработка готового плана внутренних аудитов системы качества
2.1 Требования стандартов ИСО 9001:2000 и ИСО 19011:2002, касающиеся планирования годовых аудитов
2.2 Цели и задачи политики качества организации на текущий год
2.3 Цель аудитов качества в организации на текущий год
2.4 Вспомогательная матрица участия подразделений ООО «Инструмент в управлении качеством
2.5 Годовой план внутреннего аудита системы менеджмента качества ООО «Инструмент» на 2010 год
3. Планирование и подготовка внутреннего аудита качества
3.1 Краткая характеристика проверяемой деятельности
3.2 Требования стандарта ИСО 9001:2000
к проверяемой деятельности
3.3 Цель аудита в данном подразделении
3.4 Контрольный перечень вопросов по аудиту качества данного подразделения
3.5 Служебная записка на имя руководителя проверяемого подразделения для информирования о предстоящем аудите качества
4. Заключение
Список использованной литературы
2.5 Годовой
план внутреннего аудита
СОГЛАСОВАНО: Директор по качеству _____________________ /ФИО/ «___»_______________2010г. |
СОГЛАСОВАНО: Генеральный директор _____________________ /ФИО/ «___»_______________2010г. |
ПЛАН ВНУТРЕННИХ АУДИТОВ НА 2010г.
Список аудиторов: Иванов И.И., Петров П.П., Сидоров С.С.
№ п/п |
Требование СМК, ИСО 9001 (наименование нормативных документов, по которым проводится аудит) |
Проверяемое подразделение |
Ф.И.О руководителя группы и аудиторов |
Срок проверки |
Дата представления результатов |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
ИСО 9001 п. 4.2, 5.4, 5.5, 5.6, 7.5, 7.6, 8.2, 8.4, 8.5 |
Отдел проектирования технологической оснастки |
Иванов И.И. |
15.01.10 |
19.01.10 |
2 |
ИСО 9001 п. 4.2, 5.4, 5.5, 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 |
Технологический отдел |
Иванов И.И. |
10.02.10 |
14.02.10 |
3 |
ИСО 9001 п. 4.2, 5.4, 5.5, 7.2,7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 |
Метрологическая служба |
Иванов И.И. |
28.02.10 |
03.03.10 |
4 |
ИСО 9001 п. 4.2,5.4, 5.5, 5.6, 7.2, 7.3, 7.4, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 |
Служба качества |
Петров П.П. |
05.03.10 |
09.03.10 |
5 |
ИСО 9001 п. 4.2, 5.4, 5.5, 6.1, 6.3, 7.4, 8.4 |
Отдел внешней комплектации |
Иванов И.И. |
23.03.10 |
27.03.10 |
6 |
ИСО 9001 п. 4.2, 5.4, 5.5, 6.1, 6.3, 7.4, 8.4 |
Отдел материально-технического снабжения |
Иванов И.И. |
02.04.10 |
06.04.10 |
7 |
ИСО 9001 п. 4.2, 5.4, 5.5, 6.1, 6.2, 6.4, 8.2, 8.4 |
Отдел кадров |
Иванов И.И. |
20.04.10 |
24.04.10 |
8 |
ИСО 9001 п. 4.2, 5.4, 5.5, 7.2,7.3, 7.4, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 |
Планово-экономический отдел |
Иванов И.И. |
02.05.10 |
06.05.10 |
9 |
ИСО 9001 п. 4.2, 5.4, 5.5, 5.6, 7.5, 7.6, 8.2, 8.4, 8.5 |
Тематический отдел №1 |
Иванов И.И. |
20.05.10 |
24.05.10 |
10 |
ИСО 9001 п. 4.2, 5.4, 5.5, 5.6, 7.5, 7.6, 8.2, 8.4, 8.5 |
Тематический отдел №2 |
Иванов И.И. |
01.06.10 |
05.06.10 |
11 |
ИСО 9001 п. 5.4, 5.5, 7.2, 7.5, 7.6, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 |
Цех №1 |
Иванов И.И. |
18.06.10 |
22.06.10 |
12 |
ИСО 9001 п. 5.4, 5.5, 7.2, 7.5, 7.6, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 |
Цех №2 |
Иванов И.И. |
18.07.10 |
22.07.10 |
13 |
ИСО 9001 п. 4.2, 5.4, 5.5, 6.4, 7.4, 7.5, 7.6, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 |
Научно-испытательная лаборатория |
Иванов И.И. |
20.08.10 |
24.08.10 |
14 |
ИСО 9001 п. 4.2, 5.4, 5.5, 5.6, 7.5, 7.6, 8.2, 8.4, 8.5 |
Энерго-механический отдел |
Иванов И.И. |
15.09.10 |
19.09.10 |
15 |
ИСО 9001 п. 4.2, 5.4, 5.5, 7.2,7.3, 7.5, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 |
Коммерческий отдел |
Иванов И.И. |
18.10.10 |
22.10.10 |
16 |
ИСО 9001 п. 4.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.1, 8.1, 8.2, 8.4 |
Генеральный директор ООО «Инструмент» |
Иванов И.И. |
15.11.10 |
19.11.10 |
Разработан отделом системы
менеджмента качества: ведущий специалист по качеству ___________________
3. Планирование и подготовка внутреннего аудита качества
3.1 Краткая характеристика проверяемой деятельности
Отдел материально-технического снабжения
Общие положения: