Управление строительным производством

   За  2004 год   трестом  в  области  выполнено   лишь  31%  от  общего  объема  работ, за  2005 год 46%, в  том   числе по  заказчику  РУП  "Гомельавтодор" –14,8%,  по  программе агрогородки и благоустройство улиц-15%, по  другим  заказчикам –16,2% /ПО "Белоруснефть", энергетики, др./.   54 процента  общего  объема  выполнено за  пределами области, в том числе в России-7,7%, по дорожной  отрасли в Минской  и Витебской областях- 46% /Р-28 "Минск-Молодечно-Нарочь", М-1/Е-30/.

   В  текущем   году из  крупных  строек   трест имеет  за  пределами  области сл.  объекты: а/д   М-1/Е-30  в Брестской  обл.-5,3 млр.  Руб., Р-28 "Минск-Молодечно- Нарочь"-3,3  млр.руб. в РФ- М-2 Крым-4 млр. Руб./

    ДСТ№2 по объему  работ, выполненных за  счет дорожных фондов, находится на  последнем месте среди дорожных  трестов департамента. Уровень их  не  превышает 65%,  в то  время как в других  трестах этот  уровень достигает 95 процентов.   По  общему  объему   подрядных  работ  и  выручки  от  реализации работ / продукции/  за  2005  год  занимает  1-ое  место.

   Главным  показателем  для  разработки  показателей   развития  на  предстоящую   пятилетку является  показатель  темпа роста   объема  строительно - монтажных работ. Исходя  из  неоткорректированной  программы дорожных работ департамента "Белавтодор" на  2006-2015 годы   темпы роста работ по  строительству и реконструкции в области составляют 102,105,89, процентов,  незначительны также темпы роста по  капитальному  ремонту. В проекте принят  темп  роста объема  СМР по  6 % ежегодно, однако  такой   рост   может быть  обеспечен за  счет роста удельного веса работ за  счет  дорожных  фондов до  80-85 процентов от  общего  объема  работ.  Учитывая  сложившуюся географию работ / более половины  работ за  пределами области/, темп  роста 106%  высокий. Вместе  с тем с учетом  промышленного производства, в том числе   выпуска новой продукции дорожного  и  тротуарного  бордюра, плитки, темп  роста  выручки   составляет 143,6%

   Основными   конкурентами  на  рынке  дорожных  работ являются:       

-В Республике  Беларусь                        РУП  ДСТ-5

-В Гомельской  области                          КПРСУП "Гомельоблдорстрой"

Преимущество  ОАО "ДСТ-2 г. Гомель"  перед  РУП  ДСТ-5-   мобильность, большой  опыт работ  за  пределами  Беларуси,  преимущество перед КПРСУП "Гомельоблдорстрой" более  высокая  квалификация, опыт  работы  на   дорогах  1-ой и 2-ой категории.

   Преимущество  конкурентов  в том, что они   находятся  в  государственной   собственности  и   приобретают   основные  средства  за  счет  дорожных  фондов

   Стратегия   развития  общества включает:

-обеспечение  загрузки  производственных  мощностей, расширение  рынка  работ;

-повышение  конкурентоспособности   треста  на  рынке  дорожных  работ в  Республике  Беларусь  и  за  ее пределами, не  только  в  странах  СНГ,  но  в других  регионах мира;

-получение  максимальной  прибыли;

-решение  социальных  вопросов  трудового  коллектива.

    Основными  путями  реализации  стратегии  является  проведение эффективной  инвестиционной  политики, приобретение  новейшей  дорожной  техники,  внедрение   новых  технологий, повышение   уровня  организации труда, участие в  решении  постановочных  вопросов перед  вышестоящими  звеньями.

   Одними  из  таких  вопросов  являются  вопросы  оказания  государственной  поддержки для   закупки дорогостоящих  машин   и  механизмов, снижения   таможенной  пошлины,  формирования  сметных норм  на  импортную  технику  и  включение   ее  в  проекты.

   В  текущем  году  объем  освоенных  инвестиций  составил  4,3 млр. Руб., в том   числе  за  счет  долгосрочного   кредита 2 млр. Руб. за  счет  РДФ-0,5 млр. Руб., за  счет  собственных средств- 1,8 млр. Руб.

  Исходя из  приятых  темпов  роста  СМР, выручки  от  реализации,      политики  в  ценообразовании,    потребности   треста  в  решении  социальных  задач показатели  развития  общества  на  2006-2010 годы / сведены  в  таблице  №1/

 Следующие:

                                                                          2010 г. млн.руб.    темп роста  к 2005 г.    

Объем  работ /продукции/                                        74800                      143,6 %

Объем  СМР                                                               63755                     137,7%

Объем  экспорта стр. работ долл.США  1000 тыс.      2141                        60 %                        

Производство  асфальтобетонных  смесей

Производство  железобетонных  изделий                 1847                       191.8%

Производство изделий  деревообработки                  1767                       192%

Платные  услуги   населению                                         48,4                     113,6 %

Показатель  по энергосбережению                 минус       6%                                

 

 

 

 

 

 

 

                 

3.  ПРОГНОЗ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

 

 

    Основными  сырьевыми  ресурсами  для  производственной  программы  ОАО "ДСТ –2, г. Гомель"  являются:

-щебень, отсев            основной  поставщик  РУП "Гранит";

-щебень  кубовидный   -/-                                -/- 

-битум                             -/-                              Мозырский  и  Ново-Полоцкий  НПЗ;

-минеральный  порошок          -/-                    ПО "Доломит";

-ПГС, песок, сборный  железобетон   -/-         РУП "Дорстройиндустрия" 

-цемент                                                   -/-        БЦЗ, Костюковичи;

- лес, металл                                             -/-       торги на бирже, Минлесхоз;

-топливо /мазут, ГСМ/                            -/-      "Гомельнефтепродукт", и  др.

-модификатор                                         -/-         "Кратон"

   Поставка  щебня,  отсева, битума, мазута  для объектов дорожной  отрасли осуществляется централизованно через РУП "Белдорресурс" по  разнарядкам заказчиков  департамента "Белавтодор". Поставка   материалов  на  другие  объекты строительства, ремонта осуществляется  на  основании  торгов и  заключенных  по  ним  договорам,

   В текущем   году трест  испытывает проблемы   по  обеспечению   объектов  щебнем  в  республике  и   вынужден  заключать  договоры   с Украиной  и др.

коммерческими  структурами,  что  приводит  к  удорожанию  строительства. Проблемой является  также лимитирование поставок  щебня и цемента по  фондам  облисполкома  без учета нужд, а также обязательность закупки леса  и металла на  бирже.

    Прогнозом   обеспечения  предусматривается   более  низкий  темп  затрат  на  энергоресурсы.

    Поставку  основных  дорожно-строительных  материалов, битума, мазута, ГСМ  осуществляет  УПТК парком  собственных  большегрузных   битумовозов /битум/, думпкарными   вертушками  /щебень, отсев/, а   также вагонами  и цистернами Белорусской  железной дороги.

    В  качестве  мер  по  совершенствованию снабжения можно отметить  максимальное  использование собственного  транспорта  по  доставке  материалов,  заключение  договоров с поставщиками с   жесткими  графиками поставок,  контроль  диспетчерской  службы. Объем  перевозок  собственным  грузовым  автотранспортом  за  2005 год  составил  46%  от  общего  грузооборота  в  тыс. т/км.

    В    качестве  негативного  примера   удорожания  перевозок  можно  привести  существующий  порядок  формирования  стоимости  перевозок  БЖД,  экономически  необоснованное  начисление сумм  за   пользование  вагонами. На наш  взгляд, этот  порядок  пора  пересмотреть.

 

 

 

 

                   

 

4. ПРОГНОЗ  ТРУДОВОГО  ПОТЕНЦИАЛА

 

   Списочная  численность  работников  общества  насчитывает  на  1.01.06 г. 1294  чел.,  в том  числе  рабочих  917 чел./ СПП и  подсобное  производство-898 чел. ФОК-4 чел., столовые-13 чел., др.-2 чел../,  служащих-377 чел. /СПП и  подсобное  производство-369 чел.,  обслуживающего  хоз-ва – 8 чел./.

   Удельный  вес  служащих  в  общей  численности -  29.1%.

   Среди  рабочих  специальностей:

-водителей                                                                   233

-водителей  погрузчиков-                                            34

-дорожных  рабочих-                                                    47

-машинисты  катков  и асфальтоукладчиков              51

-асфальтобетонщики-                                                    22

-машинисты др. профессий /краны, экскаваторы,

бульдозеры, автогрейдеров/                                          76                                        

-операторы  котельной-                                                  26

-слесари  всех  специальностей                                     51

-электрогазосварщики,  электромонтеры                      46

-бетонщики-                                                                     27

-столяры, плотники-                                                        35

-сторожа-                                                                          58

   Бизнес-планом  на  2006  год  предусмотрено   снижение  численности,  однако  фактически  численность  возросла  до  1365 чел. Среднесписочная   численность на  1-ое  сентября  составляет 1250 чел.  Рост  произошел  за  счет  рабочих  специальностей.  Рост  численности  вызван  отсутствием загрузки объемами  работ  в 1-ом  квартале  и  необходимостью  наверстывания отставания  во  2-ом, а  также  наличием  большего  объема  ручных  работ.

   Среднесписочная   численность  за  2005 год   составила  1263 чел, бизнес-планом  предусмотрена –1163 чел. Такая   численность  вытекает  из   запланированного соблюдения  прогрессивных   соотношений между  темпами   роста  производительности труда   и  средней заработной  платы в 2006 г.

   В настоящее   время  подготовлен приказ  о  сокращении  численности,  приведении  ее  в  соответствие  выполняемым  объемом  работ.

   В  составе  треста  насчитывается  8 филиалов. Удельный вес  численности   служащих  в филиалах  различен  и   зависит в основном  от  общей численности   и структуры хозяйства.

   Общий  фонд   заработной платы  с  учетом  выплат  из  прибыли  за  2005 год составил  8348 млн.руб. 

   Прогнозом   предусматривается  фонд  заработной  платы  по  годам  пятилетки, обеспечивающий установленное  задание  по  росту  реальной  заработной  платы при  условии обеспечения  заданного  роста  производительности  труда.

     Фонд  заработной  платы  по  годам  пятилетки  в с учетом выплат из прибыли в млн.руб.

2005                 2006           2007            2008          2009             2010

8348                 9071          9729            10282          10868         11832

   Темп  роста   фонда  заработной  платы в  2010 г.  к  уровню  2005 г. предусмотрен  в  размере  141,7%, среднемесячной  заработной  платы –168.6%,

Рост  реальной  заработной  платы  /с  учетом  прогнозного  индекса  инфляции  за  2006 г./  составит 154.7%, что  соответствует  установленному  заданию  по  республике. Темп  роста  выручки  на  одного  работающего 168,6%.

   Предусматривается   соответствие темпов  роста   среднемесячной  заработной  платы   с темпами  роста  производительности  труда по  выручке  на  одного  работающего. Выполнены  требования  по  повышению  удельного  веса заработной  платы  в  себестоимости  СМР,      по  росту  реальной заработной платы.

   Производительность  труда, рассчитанная от  СМР,  снижается  за  счет наличия   в  составе  треста  более  100 человек  водителей  грузового   транспорта /сметами  предусматривается  привлеченный  транспорт/,за  счет  вахтового  метода  работы, который  предполагает содержание  дополнительной  численности, связанной с нахождением в дороге , пересменкой. Потери по вахтовому методу  составляют 1,5-2  чел./дня в  расчете на  каждого работающего в  месяц.

 Кроме  того,   на  УПТК осуществляется  выпуск  промышленной продукции / железобетон,  изделия  деревообработки, эмульсия,  плитка, асфальтобетон и др./ Всего   на  УПТК  занято  240 человек.