Влияние численности персонала предприятия на объем производства и ФОТ

 

Базисный показатель:

За анализируемый  период численность предприятия  уменьшилась по сравнению с январем. Наибольшее уменьшение наблюдалось  в ноябре на 71 человек при темпе  роста 91%. Прирост оценивается на уровне -9%

Наименьшее  уменьшение численности было в июле месяце - 6 человек при темпе роста 99,2 % и темпе прироста -0,8%.

Цепной показатель: в мае произошло наибольшее снижение численности на 38 человек при темпе снижения 95,4%. Следовательно, показатели по сравнению с январем оцениваются на уровне 4,6 %.

Наибольшее  увеличение численности на предприятии  наблюдается в апреле - на 27 человекили 4,5% по сравнению с январем.

 

 

Средний уровень ряда(ряд интервальный равностоящий):

 

. чел.  (1,10)

 

Средний абсолютный прирост:

 

 чел.  (1,12)

 

Средний темп роста:

(1,13)

 

         Средний темп прироста:

 

(1,14)

 

 

Вывод 2: в среднем за анализируемый период численность предприятии уменьшилась на 5 человек

 

 

Темп роста фактической  численности

 

 

 

 

 

 

 

Динамика  изменения фонда оплаты труда.

 

Период	ФОТ, руб.	абсолютный прирост		темп роста, %		темп прироста
		базисный	цепной	базисный	цепной	базисный	цепной
январь	3998325	-	-	-	-	-	-
февраль	4989477	991152	991152	124,8	124,8	24,8	24,8
март	4471911	473586	-517566	111,8	89.6	11,8	-10,4
апрель	4401625	403300	-70286	110	98,4	10	-1,6
май	4535374	537049	133749	113,4	103	13,4	3
июнь	4095841	97516	-439533	102,4	90,3	2,4	-9,7
июль	4107743	109418	11902	102,7	100,3	2,7	0,3
август	4200382	202057	92639	105	102,3	5	2,3
сентябрь	4008279	9954	-192103	100,2	95,4	0,2	-4,6
октябрь	4055302	56977	47023	101,4	101,2	1,4	1,2
ноябрь	4039728	41403	-15574	101	99,6	1	-0,4
декабрь	4173778	175453	134050	104,4	103,3	4,4	3,3
Сумма	51077765

 

 

Базисный показатель:

За анализируемый  период фонд оплаты труда увеличился по сравнению с январем. Наибольшее увеличение наблюдалось в декабре  на 991152 руб. при темпе роста 124,8%. Прирост  оценивается на уровне 24,8%

Наименьшее  увеличение фонда оплаты труда было в сентябре и составило 9954 руб. при  темпе роста 100,2 % и темпе прироста -4,6%.

Цепной показатель:  наибольшее снижение ФОТ произошло в марте, составляя 517566 руб. убытка при темпе снижения 88,6%. Следовательно, показатели по сравнению с январем оцениваются на уровне 10,4 %.

Наибольшее  увеличение фонда оплаты труда наблюдается  в феврале на 991152или 24,8% по сравнению  с январем.

 

Средний уровень  ряда(ряд интервальный равностоящий):

 

 руб.   (1,10)

 

Средний абсолютный прирост:

 

руб.  (1,12)

 

Средний темп роста:

(1,13)

 

         Средний темп прироста:

 

_(1,14)

 

 

Вывод 3: в среднем за анализируемый период фонд оплаты труда увеличился на 15950,2 руб.

 

 

 

Темп роста фонда оплаты труда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Аналитическая группировка. Структурные средние

Месяц	Фактическая численность (факторный признак)	Объём выпущенной продукции(т.) (результативный признак)	ФОТ (р.)   (результативный признак)
1. Январь	792	24950	3998325
2.Февраль	774	24859	4989477
3. Март	784	24632	4471911
4. Апрель	819	28819	4401625
5. Май	781	25283	4535374
6. Июнь	780	23239,3	4095841
7. Июль	786	26544,1	4107743
8. Август	770	25022,3	4200382
9. Сентябрь	757	26130,6	4008279
10. Октябрь	747	25563,6	4055302
11. Ноябрь	721	22511,7	4039728
12. Декабрь	739	22490,1	4173778

 

1. Определяем величину интервала группировочного признака(факторного признака)

 

H=R/n

 

(R=Xmax – Xmin; n=1+3,32*lgN, где N=число строк) , подставим наши данные:

 

H=819-721 / 1+3,32*lg12  => H=98/4,58 => H=21,4

 

 

2. Построение интервалов

 

                 Построение начинаем с Xmin с шагом в 21,4

 

 

 

1интервал:   [721–742,4]   В него входят :Ноябрь, Декабрь (2 месяца)

2 интервал:   [742,4 – 763,8] В него входят: Октябрь,  Сентябрь (2 месяца)

3 интервал:   [763,8 – 785,2] В него входят: Август, Февраль, Март ,Июнь, Май(5 месяцев)

4 интервал:   [785,2 – 806,6] В него входят: Январь, Июль(2 месяца)

5 интервал:   [806,6 – 828] В него входят: Апрель(1 месяц)

 

3. В итоге имеем 5 интервалов, построим наглядную таблицу по интервалам:

№     Интервала	Значение	Количество		Среднее значение
		Ед.	%	Численность	Объём производства	ФОТ
1	[721 –742,4]	2	16,7	730	22500,9	4106753
2	[742,4 -763,8]	2	16,7	752	25847,1	4031790
3	[763,8 –785,2]	5	41.6	777,8	24607,1	4420176
4	[785,2 –806,6]	2	16,7	789	25747,1	4053034
5	[806,6 – 828]	1	8,3	819	28819	4401625

 

 

Вывод 4: наименьшее среднее значение объёмапроизводства составило 22500,9т. В данную группу по фактической численности от721 до 742,4 входит 2 месяца(ноябрь, декабрь), что составляет 16,7 %

 

 

Вывод 5:набольшее среднее значение объёмапроизводства составило 28819 т. В данную группу по фактической численности от806,6 до 828входит 1 месяц (Апрель), что составляет 8,3 %

 

4. Теперь построим отдельно таблицу по 4 интервалу (т.к. показатель «объём производства» на высоком уровне) и сравним со средними значениями показателей на этом интервале:

 

 

 

Показатель	Январь	Июль
Численность	792(>3)	786(<3)
Объём производства	24950(<797,1)	26544,1(>797)
ФОТ	3998325(<54709)	4107743(>54709)

 

 

5. По данной таблице, можно сделать вывод 6: что, руководство предприятия выбрало правильную политику по отношению к своим подопечным, а точнее их мотивация личного состава, подкрепленная бонусами и дополнительными выплатами, принесла свои плоды и объём производства в Июле увеличился.

 

 

 

 

Структурные средние.

Мода:

 

Группы по фактической численности   (чел.)	Ед.
[721 –742,4]	2
[742,4 -763,8]	2
[763,8 –785,2]	5
[785,2 –806,6]	2
[806,6 – 828]	1

XMo = 763,8

h = 21,4

fMo = 5

fMo-1 = 2

fMo+1 = 2

 

Группы по фактической численности   (чел.)	Ед.
[721 –742,4]	2
[742,4 -763,8]	2
[763,8 –785,2]	5
[785,2 –806,6]	2
[806,6 – 828]	1

 

ХМе=763,8

 =772,3  (1,4).

 

 

Вывод 7: в среднем наиболее часто достигаемаячисленность оценивается на уровне 774,5чел. А также более половины месяцев исследуемого периода численность772,3 чел.

 

 

 

 

 

 

2.3. Показатели вариации

 

={фактическая численность}

={Объём производства}

792	24950	19760400	19,95	398,3	9938432,3
774	24859	19240866	1,95	3,8	95333,286
784	24632	19311488	11,95	143,0	3522402,4
819	28819	23602761	46,95	2205,1	63548271
781	25283	19746023	8,95	80,3	2028992,1
780	23239,3	18126654	7,95	63,3	1471852,4
786	26544,1	20863662,6	13,95	194,8	5171701
770	25022,3	19267171	-2,04	4,2	104305,86
757	26130,6	19780864,2	-15,04	226,3	5912115,5
747	25563,6	19096009,2	-25,04	627,1	16030587
721	22511,7	16230935,7	-51,04	2605,3	58648709
739	22490,1	16620183,9	-33,04	1091,8	24553647
Сумма	300044,7	231647018,6	191026350

 

 

 

1)Размах вариации:

R=819-721=98 (1.15)

 

2)Среднее линейное отклонение:

 

 

 (1,16)

 

3)Дисперсия:

 (1,17)

 

 

 

 

 

 

4)Среднее квадратическое отклонение:

 (1,18)

 

5)Коэффициент вариации:

 

 (1,19)

 

 

 

 

 

 

 

Вывод 8: За анализируемый период средний уровень численности составил 772,5 человек.Cредняячисленность к объёмупроизводства составила98 человек . Дисперсия оценивается на уровне 636,65. В результате среднеквадратическое отклонение, характеризующее изменение индивидуального значения признака от средней величины составило ±25,2% или 3,26%. Совокупность считается однородной, так как коэффициент вариации не превышает33%. Оптимальный интервал изменения среднего объема производства [747,3–797,7].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

={фактическая численность}

={фонд оплаты труда}

792	3998325	3166673400	20,6	424,4	1696889130
774	4989477	3861855198	2,6	6,8	33928443,6
784	4471911	3505978224	12,6	158,8	710139466,8
819	4401625	3604930875	47,6	2265,8	9973201925
781	4535374	3542127094	9,6	92,2	418161482,8
780	4095841	3194755980	8,6	73,96	302928400,4
786	4107743	3228685998	14,6	213,2	875770807,6
770	4200382	3234294140	-1,4	1,96	8232748,7
757	4008279	3034267203	-14,4	207,4	831317064,6
747	4055302	3029310594	-24,4	595,4	2414526810,8
721	4039728	2912634888	-50,4	2540,2	10261717065,6
739	4173778	3084421942	-32,4	1049,8	4381632144,4
Сумма	51077765	39399935536			31908445490,3