Разработка руководства по качеству предприятия

Вся документация на ОАО БРУ разделена на 2 группы:

• документация внутреннего происхождения, которая разработана, оформлена, согласована и утверждена на ОАО БРУ;
• документация внешнего происхождения, которая поступает на ОАО БРУ со стороны (соответствующим образом разработанная, оформленная, утвержденная, зарегистрированная).

К документам первой группы относятся:

• Руководство по качеству, Политика в области качества, Цели в области качества;
• стандарты предприятия;
• методические инструкции;
• рабочие и должностные инструкции;
• инструкции;
• записи СМК.

К документации второй группы относятся:

• ГОСТы, ОСТы;
• технические требования к продукции;
• международные стандарты.

Управление документацией предусматривает следующие этапы:

1. Для внутренних документов:

• разработку, проверку, утверждение и регистрацию документа;
• формирование и хранение контрольного экземпляра;
• формирование и рассылку учтенных копий контрольного экземпляра документа в подразделениях;
• внесение и идентификацию изменений в контрольный экземпляр;
• формирование и хранение контрольного экземпляра с изменениями;
• рассылку учтенных копий контрольного экземпляра документа с изменениями;
• введение документа в практику работы персонала;
• изъятие у пользователей экземпляров отмененных документов и их уничтожение.

2. Для внешних  документов:

• получение документов по электронной почте, на бумажных носителях;
• регистрация и хранение контрольного экземпляра поступившей документации;
• ознакомление персонала с документами.

Разработку документов первой группы, согласование и внесение изменений осуществляют специалисты ОАО БРУ по принадлежности в соответствии с СТО 05.01, СТО 05.02.

В случае пересмотра документа и выпуска новой редакции предыдущий выпуск изымается из производства (аннулируется) и уничтожается уполномоченными по стандартизации согласно РИ 05.05

Хранение контрольных экземпляров полученных со стороны нормативных документов (ГОСТ, ОСТ, международных стандартов, а так же хранение оригиналов разработанных подразделениями ОАО БРУ действующих КП, МИ, СТО, РИ осуществляет архив.

Оригиналы аннулированных документов внутреннего происхождения так же хранятся в архиве без ограничения срока хранения.

4.2.4 Управление записями

В состав документов системы менеджмента качества входят записи о результатах деятельности.

Все записи на ОАО БРУ делятся на:

• записи об анализе со стороны руководства;
• записи об образовании, подготовке навыках и опыте;
• записи о процессах жизненного цикла и соответствия продукции требованиям;
• записи о результатах анализа контракта и последующих действиях, вытекающих из анализа;
• записи о результатах анализа входных данных, относящихся к требованиям к продукции;
• записи о качестве предоставляемой продукции;
• записи по идентификации и прослеживаемости;
• записи о внутренних и внешних аудитах;
• записи об управлении несоответствующей продукцией;
• записи о корректирующих и предупреждающих действиях;
• записи о обслуживании

Управление регистрацией записей о качестве предусматривает идентификацию, сбор, заполнение, хранение и ведения зарегистрированных данных.

Виды деятельности, формы записей по результатам деятельности, исполнители и документация системы менеджмента качества, регламентирующая требования к составу, форме, распределению и хранению записей представлены в СТО 16.01 (4.2.4 записи).

Ответственность за реализацию управления записями возлагается на зам директора по качеству, а выполнение требований СТО 16.01 на специалистов ОАО БРУ по принадлежности.

5. Ответственность руководства

5.1 Обязательства руководства

В условиях жесткой рыночной конкуренции отстоять и расширить свои позиции на рынке, т.е. удержать имеющихся потребителей и привлечь новых можно только за счет безусловного выполнения практически всех требований потребителей. Будут потребители - будут рабочие места. Важность соблюдения всех требований потребителей доведена до каждого работника ОАО БРУ  в ходе планового обучения по СМК.

Поэтому высшее руководство ОАО БРУ:

• постоянно рассматривает вопросы понимания текущих и будущих потребностей и ожиданий потребителей, которые постоянно повышают уровень требований к качеству продукции;
• анализирует функционирование и результативность СМК с целью постоянного улучшения;
• обеспечивает наличие необходимых ресурсов для стабильного функционирования и динамичного развития СМК.

5.2 Ориентирование на потребителя

Для понимания и удовлетворения запросов потребителей (заказчика) и ожиданий заинтересованных сторон высшим руководством ОАО БРУ преобразованы в конкретные требования такие потребности и ожидания потребителя как:

• качество;
• надежность;
• функциональная и эксплуатационная пригодность;
• поставка;
• цена;
• безопасность информации;
• ответственность за качество продукции.

Эти требования доведены до сведения всего персонала через Цели в области качества, приказы, распоряжения и нормативно-техническую документацию.

Механизм выявления требований и установления возможности их удовлетворения приведён в МИ 03.05

5.3 Политика в области качества

Политика в области качества - общие намерения и направление деятельности организации в области качества, официально сформулированные высшим руководством.

Текст Политики в области качества ОАО БРУ, утвержденный директором, приведен в пункте 2 данного Руководства по качеству. Для реализации политики в области качества ежегодно формулируются конкретные цели.

Управление документом «Политика ОАО БРУ в области качества» осуществляется следующим образом:

• оригинал документа храниться в отделе труда;
• отдел труда производит рассылку документа во все структурные подразделения.

Анализ на постоянную пригодность Политики в области качества осуществляет директор не реже одного раза в год.

Политика доводится до сведения всего персонала при приеме на работу, при всех видах обучения проводимых на ОАО БРУ, а также в виде наглядной агитации.

5.4 Планирование

5.4.1 Цели в области качества

Политика в области качества ОАО БРУ обеспечивает основу для постановки и анализа целей в области качества предприятия и целей в области качества подразделений.

Цели в области качества ОАО БРУ разрабатывает и утверждает директор предприятия, учитывая:

• фактические и будущие потребности организации;
• соответствующие выводы анализа со стороны руководства;
• фактические характеристики продукции и показатели процессов;
• степень удовлетворенности требованиям и ожиданиям потребителей;
• ресурсы, необходимые для достижения целей.

Анализ на постоянную пригодность Целей ОАО БРУ в области качества осуществляет директор не реже одного раза в год.

Цели в области качества служб и подразделений разрабатывают и утверждают руководители служб и подразделений.

Измерение, анализ целей на достижимость и возможность улучшения осуществляют руководители служб и подразделений по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

Результаты реализации целей ОАО БРУ и целей подразделений в области качества намеченных на год могут рассматриваться на совещании « День качества» в соответствии с СТО 01.03.

Управление документом «Цели ОАО БРУ в области качества» осуществляется следующим образом:

• оригинал документа храниться в отделе труда;
• отдел труда производит рассылку документа во все структурные подразделения.

5.4.2 Планирование создания, поддержания и улучшения системы  менеджмента качества

Для обеспечения развития предприятия и удовлетворения запросов потребителей высшим руководством принято решение о разработке и внедрении системы менеджмента качества предприятия на соответствие требованиям ISO 9001, включающее:

• планирование СМК, включая утверждение политики и целей предприятия в области качества;
• выделение необходимых ресурсов;
• организация внедрения и мониторинг, включая анализ результативности СМК.

Координацию всей работы по планированию, внедрению и оценке результативности СМК осуществляет Координационный совет по СМК (Далее КС по СМК).

Планирование СМК осуществляется на основе:

• установления процессов, необходимых для системы менеджмента качества предприятия, критериев и методов оценки их результативности, мониторинга измерения и анализа этих процессов, осуществления действий для достижения запланированных результатов и постоянного улучшения этих процессов;
• анализа и планирования качества продукции;
• системного анализа СМК и ее процессов со стороны руководства и др.

Планирование качества продукции на предприятии строится по циклу, состоящему из планирования работ, их выполнения, контроля и анализа результатов контроля и корректирующих действий.

Документами, где изложены основные этапы планирования качества являются:

• план развития предприятия;
• графики подготовки производства продукции.

Выполнение планов и анализ результатов контроля осуществляется при приемке и внедрении оборудования, оснастки, инструмента, при отработке процессов производства. По результатам анализа разрабатываются мероприятия и предусматриваются соответствующие корректирующие действия. Мероприятия по обеспечению качества (далее МК), требующие значительных материальных затрат, включаются в ежегодно разрабатываемые мероприятия по качеству.

Основой для разработки МК являются результаты приемочных испытаний оборудования, освоения и внедрения новых и модернизированных технологических процессов, результаты проверки соблюдения технологической дисциплины, данные по качеству от потребителей, данные о внутренних потерях от брака и т.п. Порядок по разработке МК изложен в СТО 02.02

5.5 Ответственность, полномочия и  обмен информацией

5.5.1 Ответственность и полномочия

Высшим руководством определены и доведены до сведения персонала ответственность и полномочия с целью внедрения и поддержания в рабочем состоянии результативной системы менеджмента качества. Ответственность и полномочия руководства в рамках системы менеджмента качества ОАО БРУ определены в «Матрице распределения ответственности».

5.5.2 Представитель руководства

Представителем от высшего руководства, ответственным за поддержание СМК в рабочем состоянии и контролю результативности ее функционирования назначен зам директора по качеству ОАО БРУ.

Представитель от высшего руководства несет ответственность и наделяется следующими полномочиями:

• планировать все мероприятия по разработке, внедрению и поддержанию в рабочем состоянии процессов системы менеджмента качества, требуемых настоящим Руководством по качеству;
• внедрить и поддерживать в рабочем состоянии систему менеджмента качества в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 9001:2008;
• предоставлять руководству ОАО БРУ данные о функционировании системы менеджмента качества с целью анализа и принятия мер для улучшения системы менеджмента качества.
• полностью обязанности, ответственности и полномочия представителя от высшего руководства изложены в «Положении о представителе высшего руководства по СМК ОАО БРУ.