Оперативный план работы с персоналом

Определение величины экономического эффекта от предложенных мероприятий

 

Если привлечь работников из технического сектора  и сектора сбыта, то сократиться  излишек сотрудников в данных секторах и увеличиться количество рабочих в производственном секторе.

Прежде чем  привлечь работников из технического и сектора сбыта необходимо их переобучить.

Стоимость обучения одного работника составляет 10 тыс. руб.

Стоимость обучения планируемого числа работников (13 человек) составит 130 тыс. руб.

Также можно  привлечь работников со стороны, сообщив  отделу кадров о появившихся вакансиях.

Таким образом, если привлечь в производственный сектор 13 человек, то это позволит с одной  стороны, произвести дополнительное количество продукции и увеличить прибыль  предприятия, а с другой - сэкономить рабочее время на изготовление единицы  продукции.

В 2013 г. планируется  увеличение выпуска продукции до 465702 тыс. руб. в связи с внедрением новых технологий и расширением  производства, поэтому необходимо увеличить численность той категории работников, которые непосредственно занимаются изготовлением продукции и от которых зависит объем производимой продукции. Благодаря внедрению нового оборудования себестоимость продукции возрастет незначительно с 156524 тыс. до 156953 тыс. руб. Производительность труда персонала будет увеличиваться с 852,6 тыс. до 1338,2 тыс. руб. /чел.

Таким образом, привлечение работников позволит значительно  повысить производительность труда, кроме  того, значительно увеличиться чистая прибыль ООО «Вариант» с 37637 тыс. до 57637 тыс. руб. (см. таблицу 10)

 

Таблица 10 - Основные показатели производственно-хозяйственной деятельности ООО «Вариант» за 2011-2012 гг.

Показатель			Относительное отклонение, %
	2011 г.	2012г.	2012/2011
Выпуск продукции, тыс. руб.	285619	465702	163,1
Себестоимость, тыс. руб.	156524	156953	100,2
Чистая прибыль, тыс. руб.	37637	57637	153,1
Рентабельность чистая	24,2	28,2	116,2
Норма прибыли, %	24,8	29,7	119,8
Оборот капиталов, к	1,66	1,96	98,3
Оборачиваемость оборотных средств, к	3,99	4,22	98,3
Коэффициент автономии, к	0,46	0,46	74,2
Коэффициент общей ликвидности, к	1,2	1,7	87,3
Численность персонала, в том числе  рабочие	335 173	348 186	103,9 107,5
Производительность труда персонала, тыс. руб. /чел.	852,6	1338,2	157,0
Отработано чел. /дн. чел. /час.	77050 616400	83050 618523	149,7 156,2

 

Запланированное повышение квалификации и обучения в 2013 г. поможет по следующим ключевым направлениям:

• перспектива обучения и повышения квалификации привлекает хороших специалистов;
• текучесть кадров снижается, поскольку должным образом подготовленные сотрудники получают больше удовлетворения от работы, так как могут полнее себя реализовать, а их усилия получают признание, это особенно актуально для ООО «Вариант», так как в ходе анализа показателей движения персонала была отмечена достаточно высокая текучесть кадров.
• повышение квалификации на рабочем месте, когда начальник организует обучение отдельных сотрудников или небольших групп, служит кратчайшим путем к применению новых технологий. Таким образом, повышение квалификации сотрудников ООО «Вариант» позволит быстрее внедрить на предприятии новые технологии.
• прошедший обучение и повышение квалификации персонал расширяет возможности реагирования на меняющиеся требования клиентов. Таким образом, рабочий, повысив свою квалификацию, может внести что-то новое, актуальное в производство, тем самым это позволит предприятию выйти вперед своих конкурентов.
• обучение и повышение квалификации персонала, особенно неформальных лидеров команд и сотрудников, работающих с клиентами, позволяет полнее удовлетворять потребности клиентов.
• в процессе повышения квалификации проявляют себя сотрудники с потенциальными способностями к руководству и менеджменту, в связи с чем можно строить долгосрочные планы на будущее в масштабах всей организации.

 

Таблица 11 - Динамика движения кадров ООО «Вариант» за 2011-2012 гг.

Показатели движения кадров	2011 г.	2012 г.
Поступило	107	120
Выбыло по собственному желанию	60	25
Среднесписочное количество	335	358

 

Таблица 12 - Расшифровка движения персонала ООО «Вариант» за 2011-2012 гг. по подразделениям

Показатели движения кадров	2011 г.	2012 г.
Сектор сбыта
Поступило	-	2
Выбыло по причине, относящейся  к текучке кадров	-	-
Среднесписочное количество	10	12
Производственный сектор
Поступило	94	100
Выбыло по причине, относящейся  к текучке кадров	50	22
Среднесписочное количество	279	310
Технический сектор
Поступило	-	11
Выбыло по причине, относящейся  к текучке кадров	5	7
Среднесписочное количество	35	48

 

Прямая выгода от повышения квалификации и обучения - и сотруднику, и компании, которая  отправляет его на это самоусовершенствование. Стоимость сотрудника как «боевой единицы» повышается, и это идет в плюс компании. Растет и рыночная стоимость сотрудника, как квалифицированного специалиста. И это теперь уже плюс для него. Таким образом, в повышении квалификации заинтересованы обе стороны.

Повышение квалификации и обучение персонала требует  времени, но увеличивает эффективность  работы команды и качество производимой продукции и оказываемых услуг, а это все приводит к увеличению прибыли предприятия.

По таблице  11 видно, что количество сотрудников, выбывших по собственному желанию, снижается к 2012 г. В производственном секторе также будет снижена текучесть кадров к 2013 г. (см таблицу 12)

Проведение  мероприятий по снижению текучести  и устранения причин выбытия персонала  предприятия ООО «Вариант» отразиться позитивно на показателях движения кадров (см. таблицу 11)

 

План работы с персоналом по ООО «Вариант» на 2013 год.

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1	Определить потребность в персонале	Январь 2013 г.	Отдел кадров
2	Составить и контролировать исполнение направления работников на курсы  повышения квалификации	в течение года	Отдел кадров
3	Составить, утвердить список резерва  на замещение должностей	I кв. 2013 г.	Руководители отдела кадров
4	Провести техническую учебу рабочему персоналу	II – III кв. 2013 г.	Начальники подразделений, отдел  кадров
5	Проведение вводного, периодического,  внеочередного инструктажей по технике  безопасности, пожарной безопасности	I – IV кв. 2013 г.	Начальник хозяйственного отдела
6	Контроль качества продукции предприятия	В течение года	Начальник производства
7	Обеспечение персонала спецодеждой, средствами защиты	В течение года	Начальник хозяйственного отдела, мастера
8	Ремонт бытовых помещений	I квартал	Начальник хозяйственного отдел
9	Подготовить и провести «День компании»  с выездом на природу	Июль 2013 г.	Администрация, активная группа
10	Провести аттестация ИТР	II – III кв. 2013 г.	Отдел кадров, начальники подразделений
11	Оказание помощи учащимся – заочникам, а так же студентам, обучаемым  за счет предприятия (консультации, материальная помощь, положенная по закону)	В течение года	Отдел кадров
12	Составить программу переподготовки персонала, обучение вторым профессиям, освоение нового оборудования	В течение года	Начальники подразделений
13	Укомплектовать техническую библиотеку, закрепить ответственного	II квартал	Администрация, начальники подразделений
14	Составить программу спортивных мероприятий  с участием работников	I квартал	Активная группа
15	Пересмотреть должностные инструкции	I квартал	Начальники подразделений, администрация, отдел кадров