Бизнес-план инновационного предприятия ОАО «ХимПроект»

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Апреля 2013 в 16:08, курсовая работа

Краткое описание

Процессу составления бизнес-плана всегда предшествуют процесс выработки идей, из которых отбирается наиболее реальная.
Целью данной работы является разработка основных разделов бизнес плана инновационного предприятия.
Предмет исследования – система бизнес-планирования на предприятии

Скачать полностью (302.46 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Прикрепленные файлы: 1 файл

Курсовая работа по иновационному новая.doc

— 1.25 Мб (Скачать документ)

 

 

 

1.2. Описание продукции ОАО «ХимПроект»

 

Рассматриваемый проект предполагает экологически чистое производство высокоточного координатно-расточного станка модели 2Е450А.

Целевой функцией проекта  принято ресурсосбережение.

Строительство предприятия  предполагает экономию ресурсов в двух сферах:

– во-первых, непосредственно на предприятии;

– во-вторых, у организаций, использующих продукцию повышенного  технического уровня.

Полезный эффект проекта  достигается за счет экономии ресурсов у производителя и потребителя  изделий нового предприятия.

Полезный эффект у производителя. ОАО «Химпроект» использует прогрессивные конструкторские и технологические решения, что позволяет на стандартном оборудовании обеспечить качественные характеристики станка не ниже характеристик оборудования первоклассных мировых производителей. Масса станка на 1050 кг ниже массы.

Полезный эффект у  потребителя. Производительность станка в 1,47  раза выше, чем у аналога. Срок службы увеличен с 8 до 12 лет.

Полезный эффект у  потребителя позволяет создать  конкурентное преимущество по сравнению с первоклассными производителями 25 %

Экологический эффект проекта  достигается использованием водоснабжения по кольцевому циклу.

Проект позволяет отнести  предприятие к категории «Высокотехнологичное производство».

 

1.3. Производственные  мощности и площади

 

Производственные мощности выбраны исходя из программы выпуска  продукции на третий год производства. Технология производства предусматривает использование серийно выпускаемого металлорежущего и транспортного оборудования.

Расчет значения количества технологического, вспомогательного, подъемно-транспортного оборудования, мощности, установленного электрооборудования и необходимых площадей для оборудования и транспортных средств сведен в табл. 1.5.

 

 

Таблица 1.5 - Оборудование, транспорт, мощности установленного электрооборудования и необходимые площади

 

Оборудование

Вид

станков

норматив расчета

Количество

станков

Процент  
загрузки станков

100х гр.4/гр.5

Мощность, квт

Площадь, м2

Расчет

При-нято

единицы оборудования

суммарная

единицы оборудования

суммарная

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Технологическое, вспомогательное  оборудование, подъемные средства цеха (общепроизводственные)

А.Технологическое оборудование (стр.1+стр.2)

  

823

283,52

285,00

99,48

  

22895,00

  

6394,00

1. Итого металлорежущие станки (стр.1.1+… стр.1.8):

  

653

225,02

226

99,57

100

22600

194

5863

1.1. Токарные

средний

121

41,70

48

86,87

11

528

20

960

1.2. Сверлильные

малый

48

16,54

17

97,30

7

119

12

204

1.3. Фрезерные

средний

113

38,94

39

99,84

10

390

20

780

1.4. Агрегатно-расточные

крупный

85

29,29

30

97,63

18

540

45

1350

1.5. Зубообрабатывающие

средний

80

27,57

28

98,46

16

448

20

560

1.6. Шлифовальные

средний

116

39,97

40

99,93

15

600

20

800

1.7. Строгальные

крупный

71

24,47

25

97,86

13

325

45

1125

1.8. Прочие

малый

19

6,55

7

93,53

10

70

12

84

2. Сборочное, наладочное оборудование

малый

26%

58,5

59

99,16

5

295

9

531

3. Оборудование вспомогательное  цеха

  

25%

10,4

11

94,76

12

132

24

264

4. Итого транспорт

–

  

8,3

10

83,26

  

172,0

  

188,0

4.1. Подъемные 

средства цеха

–

1,40%

3,2

4

78,76

25

100

20

80

4.2. Транспортные средства  цеха

–

2,30%

5,2

6

86,26

12

72

18

108

Итого по цеху  
(стр. А+3+4)

–

  

302,3

306,0

98,78

  

23199,0

  

6846,0

Транспорт заводоуправления (общепроизводственный)

5. Итого транспорт 

    

6,1

7,0

176,3

  

105,0

  

72,0

5.1. Подъемные 

средства

  

1,30%

2,9

3

97,51

35

105

–

  

5.2. Транспортные

средства 

  

1,40%

3,2

4

78,76

–

  

18

72


 

1.4. Организационный  план

 

Таблица 1.6

 

Основные участники и стороны проекта

 

Роль основных участников проекта

Участник

Инициатор проекта

Заемщик

Реализация проекта

Министерство промышленности РБ

ООО «Белгосхимпроект», г. Минск, Беларусь

Учредители ОАО «Химпроект»,

Определится по тендеру

Кредитование  инвестиционного проекта

ОАО «Белпромстройбанк», г. Минск, Беларусь

Инвестиции акционеров инвистиционного проекта

ОАО «Химпроект», г. Минск, Беларусь

Проведение государственной 

комплексной экспертизы проекта

Министерство экономики  РБ

Министерство финансов РБ

Министерство иностранных  дел РБ

Госкомитет по науке  и технологиям РБ

Поставка и шеф-монтаж оборудования

Определится по тендеру

Выполнение строительных  
и монтажных работ

Определится по тендеру

Обучение персонала

Учебный центр ОАО  «Новое завтра»


 

 

 

1.5. План реализации  проекта

 

1.5.1. календарный план реализации проекта

 

Календарный план реализации проекта отражает последовательность выполнения работ на этапе строительства зданий и монтажа оборудования, а также выход на полную мощность предприятия.

 

Работа

По годам строительства

По годам  производства

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

I

II

III

IV

I

II

III

IV

Организационная работа

                          

Регистрация предприятия

                          

Подготовка земельного участка

                          

Строительство зданий  
и сооружений

                          

Приобретение транспорта общехозяйственного назначения

                          

Приобретение транспорта общепроизводственного назначения

                          

Размещение заказов  
на оборудование ноу-хау

                          

Оплата оборудования

                          

Оплата ноу-хау

                          

Приобретение техоснастки и инвентаря

                          

Монтаж оборудования

                          

Заключение контрактов  
и оплата материальных ресурсов

                          

Начало поставок материальных ресурсов

                          

Набор и подготовка персонала

                          

Сдача предприятия  
в эксплуатацию

                          

Выход на полную  
мощность

                          

Возврат заемного  
капитала

              

 

Рис. 1.1. График реализации проекта

 

 

1.5.2. план по труду

 

План привлечения  промышленно–производственного персонала. В проекте предусматривается дифференцированный подход к привлечению промышленно–производственного персонала (ППП). Стратегия привлечения ППП отражена в табл. 1.7.

 

Таблица 1.7 - Стратегия привлечения промышленно–производственного персонала

 

Категория промышленно–производственного  персонала

Подход к привлечению  персонала

Дирекция строящегося  предприятия 

3 человека от начала  строительства предприятия до  конца расчетного периода. Расходы на зарплату дирекции в период строительства предприятия входят в состав организационных инвестиционных затрат.

Служащие аппарата управления

Предприятием

70 % на начало первого  года производства, затем добираются при превышении освоения производственной мощности свыше 70 %.

Служащие цехового уровня

60 % на начало первого  года производства, затем добираются при превышении освоения производственной мощности свыше 60 %.

Рабочие, занятые производством

Продукции

Набираются  постепенно в процентах освоения производственной мощности.

Рабочие, непосредственно  не занятые производством продукции

40 % на начало первого года производства, затем добираются до процента освоения производственной мощности.


 

Расчет численности  промышленно–производственного персонала (работающих). Расчет численности работающих производится с учетом следующих факторов:

–      станочного времени для производства продукции ,

– соотношения численности рабочих, непосредственно занятых производством продукции, и других категорий работающих;

– стратегии привлечения промышленно–производственного  персонала;

– использования производственной мощности ,

Результаты расчета заносятся в табл. 1.8.

 

 

Таблица 1.8 - Списочная численность промышленно–производственного персонала, чел.

 

Показатель

Списочная численность  по годам производства

2015

2016

2017

2018

2019

1

2

3

4

5

6

Использование производственной мощности, %

50

60

100

100

100

1. Численность общепроизводственная (персонал цеха)

(стр.1.1+стр.1.2)

425

495

797

797

797

1.1. Рабочие цеха (стр.1.1.1+1.1.2)

353

423

678

678

678

1.1.1. Рабочие, непосредственно занятые производством  
продукции

270

324

539

539

539

1.1.2. Рабочие, непосредственно не занятые производством продукции

(0,68 × стр.4)

83

99

139

139

139

1.2. Служащие цехового уровня

72

72

119

119

119

2.Численность персонала общехозяйственная (стр.2.1+стр.2.2)

81

89

152

152

152

2.1. Рабочие управления,  
непосредственно не занятые производством продукции  
(0,32 х стр.4)

39

47

66

66

66

2.2. Служащие аппарата управления предприятия

42

42

86

86

86

3. Всего персонал (стр.1+стр.2)

506

584

949

949

949

4. Рабочие, непосредственно не занятые производством продукции

122

146

205

205

205


 

 

1.6. Инвестиционный план

инвестиции во внеоборотные активы

Упорядоченные по структуре  внеоборотные активы составляют долгосрочный капитал. Внеоборотные активы включают основные средства (долгосрочные активы), представляющие собой основной капитал, и нематериальные активы – нематериальный капитал.

Инвестиции  в основные средства

Инвестиции в основные средства используются для финансирования единовременных затрат при формировании их упорядоченной  структуры. Инвестиции на формирование основных средств включают единовременные затраты, связанные с приобретением, транспортировкой и монтажом оборудования, строительством зданий и сооружений, а также затраты на другие активы, относящиеся к основным средствам.

Инвестиции в здания

Величина  инвестиций в здания определяется суммой стоимости производственных, административных (цеховых и заводских) и складских зданий.

Результаты  расчетов сводятся в табл. 1.9

 

Таблица 1.9 - Инвестиции в здания и земельный участок

 

Вид площади

Показатели площадей

Размер, 
м2

Стоимость, 
долл./м2

Стоимость, 
тыс. долл.

1

2

3

4

       

1. Площади цеха, общепроизводственные

8292

158,7

1316,0

1.1. Производственная  площадь цеха

6846

150

1026,9

1.2. Служебно-бытовая площадь  цеха (стр.1.2.1+стр.1.2.2)

1446

200

289

1.2.1. бытовая для рабочих;

1.2.2. служебно-бытовая для служащих

746

700

–

–

–

–

2. Площадь общехозяйственная

1647

172,7

284,5

2.1. Административно-бытовая  площадь аппарата управления

612

250

153,1

2.2. Бытовая для рабочих

73

200

14,5

2.3. Складская площадь

890

120

106,8

2.4. Гаражи предприятия

72

140

10,1

3. Итого площадей предприятия  (стр.1+стр.2)

9939

161,0

1601

4. Величина входного  НДС       (стр.3 × НДС)

–

–

320,1

5. Инвестиции в площади с учетом НДС

–

–

1921

6. Земельный участок

13914,1

11,1

112,04

7. Величина входного  НДС  
(стр.6 × НДС)

–

–

22,41

Инвестиции  в земельный участок с НДС

–

–

134,44


Инвестиции в технологическое  оборудование

 

Величина инвестиций в технологическое  оборудование КМиО определяется по балансовой стоимости металлообрабатывающего оборудования, включающей затраты на его приобретение по отпускным ценам, транспортировку и монтаж.

Расчет инвестиций в технологическое оборудование сведен в табл. 1.10.

 

Таблица 1.10 - Инвестиции в технологическое оборудование

 

оборудование

Кол-во станков, шт.

Цена

единицы,

тыс. долл.

Коэф. затрат на транспортировку  
и монтаж

Балансова стоимость,

тыс. долл.

1

2

3

4

5

1. Токарные станки

48

12

5,2

2995,2

2. Сверлильные станки

17

2

5,2

176,8

3. Фрезерные станки

39

10

5,2

2028,0

4. Агрегатно-расточные станки

30

11

5,2

1716,0

5. Зубодолбежные станки

28

30

5,2

4368,0

6. Шлифовальные станки

40

15

5,2

3120,0

7. Строгальные станки

25

17

5,2

2210,0

8. Прочие

7

11

5,2

400,4

9. Сборочное и испытательное

59

15

5,2

4602,0

Итого

(стр.1+2+3+4+5+6+7+8+9)

295

–

–

21621,4

Величина входного НДС

–

–

–

4324,3

Инвестиции в технологическое  оборудование с учетом НДС

–

–

–

25945,7

Информация о работе Бизнес-план инновационного предприятия ОАО «ХимПроект»