Отчет по практике в ООО «Новоком»

2. Покупатель осуществляет предоплату за Товар в размере 100% стоимости заказа путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течении 3-х банковских дней с момента получения счета от Поставщика. Платежи по настоящему Договору производятся в валюте РФ. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3. Поставка Товара Поставщиком осуществляется после поступления оплаты за Товар согласно Пункту 2.2. настоящего Договора в согласованные с Покупателем сроки со склада Поставщика автотранспортом Покупателя и за его счет. Загрузка Товара в автотранспорт Покупателя осуществляется силами и за счёт Поставщика. По письменному согласованию сторон срок поставки может быть продлен, уточнен или изменен для каждой позиции Счета или для каждой партии. Согласование производится путем обмена соответствующими письмами.

4. Датой поставки (передачи) Товара Покупателю является дата, проставленная в соответствующей накладной. Накладная должна быть подписана представителем Покупателя, имеющим надлежаще оформленные полномочия.

5. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента приемки Товара Покупателем (его представителем) и подписания Сторонами соответствующих накладных.

6. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям действующих СТО или ТУ на данный вид Товара.

7. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется на складе Поставщика в соответствии с инструкциями П-6 «О порядке приемки продукции ПТИ и ТНП по количеству» от 15.06.1965г. и П-7 «О порядке приема продукции ПТ11 и ТНП по качеству» от 24.04.1966 г.

8. Претензии по количеству Товаров, поставленных Покупателю, не принимаются, если несоответствие количества Товара принятого Покупателем количеству, указанному в отгрузочных документах, не было отражено Сторонами ранее в акте, при передаче Товара Покупателю.

9. Претензии по качеству Товара на соответствие СТО или ТУ предъявляются в срок не позднее 30 дней с даты поставки. Уведомление о претензии Покупатель направляет Поставщику лично или посредством факсимильной связи по адресу, указанному в п. 9 настоящего Договора.

3. Ответственность Сторон.

1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение принятых по настоящему Договору обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. В случае нарушения Покупателем срока оплаты товара, настоящий договор может быть, досрочно расторгнут во внесудебном порядке по инициативе Поставщика. Расторжение договора не освобождает стороны от выполнения обязательств, которые возникли до момента расторжения оговора

3. В случае несвоевременной поставки Товара, Поставщик уплачивает Покупателю пени в размере 0,1% от стоимости не поставленного или недопоставленного Товара за каждый календарный день просрочки, но не более 5% от общей стоимости не поставленного в срок (недопоставленного) Товара. Требование об уплате пеней должно быть оформлено в письменном виде и подписано уполномоченным представителем Покупателя. При отсутствии надлежаще оформленного требования пени не начисляются и не уплачиваются.

4. Порядок расчётов

1. Покупатель оплачивает Товар в объеме 100 (ста) процентов стоимости товара, указанной в счёте в течение 3 (трех) банковских дней с момента получения счета Продавца в безналичном порядке на расчетный счет Продавца или третьего лица по указанию Продавца.

2. Оплата по настоящему Договору производится в рублях. В случае, если цена и общая стоимость Товара указана в счёте в долларах США или иной валюте, Покупатель оплачивает товар в рублях по курсу рубля к доллару США или иной валюте, установленному ЦБ РФ, на день совершения платежа.

3. Товар считается оплаченным Покупателем с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Продавца или третьего лица по указанию Продавца.

4. Если Продавец передал Покупателю меньшее количество Товара, чем определено настоящим Договором, стороны составляют акт, в котором указывается количество и стоимость недостающего товара, при этом Продавец обязуется передать Покупателю недостающий товар в сроки, определенные дополнительным соглашением сторон.

5. Право собственности на Товар и риск случайной гибели или порчи товара переходят от Поставщика к Покупателю с момента приемки Товара Покупателем и подписания сторонами Товарной накладной и прилагаемой Счёт Фактуры.

 

5. Форс-мажорные обстоятельства.

1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если невыполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы: как то стихийные бедствия, военные действия, забастовки, акты государственной власти и управления всех уровней, и другие непредвиденные обстоятельства.

2. При наступлении обстоятельств, указанных в п.5.1. настоящего Договора Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, должна без промедления известить в письменной форме другую Сторону. При этом срок выполнения обязательств Сторон отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

3. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

6. Порядок - разрешения спора.

1. Стороны примут все меры к разрешению всех споров и разногласий, которые могут возникнуть при выполнении настоящего договора или в связи с ним, путем переговоров.

2. В случае если Стороны не могут прийти к соглашению, все споры и разногласия подлежат разрешению в Арбитражном суде Краснодарского края в соответствии с процессуальным законодательством Российской Федерации.

7. Особые условия.

1. При заключении договора Покупатель обязан предоставить Поставщику заверенные копии Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц и Свидетельство о поставке на учет в налоговом органе, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего договор со стороны Покупателя.

 

8. Прочие условия.

1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до «31» декабря2014 года.

2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ, а также по взаимному согласию Сторон, совершенному в письменной форме за подписью уполномоченных лиц Сторон.

3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, должны быть согласованы Сторонами в письменной форме и являются его неотъемлемой частью.

4. Случае если за 30 (тридцать) календарных дней до даты истечения срока действия договора от Покупателя не поступит предложения о расторжении договора, договор считается пролонгированным на один год.

5. После подписания настоящего Договора все предыдущие договорные обязательства и переписка теряют силу.

6. Документы, переданные по факсу или электронной почте одной из сторон, имеют полную юридическую силу и могут быть использованы в качестве письменных доказательств в суде.

7. Стороны обязуются в течение 3 (трёх) рабочих дней письменно извещать друг друга обо всех изменениях юридического адреса, банковских реквизитов, наименования, ведомственной принадлежности и фактического местонахождения.

8. Полномочия представителей от каждой из сторон должны быть подтверждены надлежаще оформленными доверенностями, удостоверенными печатями и подписями руководителей выдавших их организаций.

9. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. Юридические адреса и реквизиты Сторон:

Поставщик: ООО «Новоком» ИНН/КПП: 2315125529/231501001 Юридический адрес: 353900, Россия, г.Новороссийск, ул. Куникова, д. 102 Почтовый адрес: 353900, Россия, г.Новороссийск, ул. Куникова, д. 102 Банковские реквизиты: Расчетный счет: 40702810521000561801 Банк: в ЮЖНЫЙ Ф-Л ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г. Волгоград Кор. Счет: 30101810100000000715 БИК: 041806715 Телефон / факс: (8617) 301-021 300-021 email: info@novokom.net

Покупатель: ООО «Темрюк-Рыба» ИНН/КПП: 2352034460/235201001 Юридический адрес: 353500 Краснодарский край, г. Темрюк, ул.Советская,д.4 Почтовый адрес: 353500 Краснодарский край, г. Темрюк, ул.Советская,д.4 Банковские реквизиты: Расчетный счет:40702810130030000270 Банк: Темрюкское ОСБ №1803 г. Темрюк, Юго-западный банк Сбербанка РФ г.Ростов-на-Дону Кор. Счет: 30101810600000000602 БИК: 046015602 Телефон / факс: (86148-5-11-19,5-13-19 email:

 

 

Генеральный директор Директор

ООО «Новоком»                                                  ООО «Темрюк-Рыба»

Такмазис М. В._________________                   Гасангусейнов О.М.__________________

 

мп

 

Поставщик ___________                                                Покупатель ___________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2

 

ПРЕТЕНЗИЯ (об уплате стоимости поставленной продукции и неустойки за просрочку платежа)

Директору Новороссийского ВРЗ ОАО «ВРМ» Иванову А. К.

Юридический адрес: 111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, домовл. 4

Факт. Адрес: 353906, Краснодарск. Край, г. Новороссийск, ул. Михайлова, д. 1

ИНН/КПП 7722648033/231503001

от ООО «Новоком»

Адрес: 353910, Краснодарский край, г. Новороссийск,

Ул. Куникова д.102, ИНН 231504555590

Исх. N ___________

«__»________ ____ г.

 

 

ПРЕТЕНЗИЯ

(об уплате стоимости  поставленной продукции

и неустойки за просрочку платежа)

на сумму 188 565,10 рублей

   В соответствии с условиями договора поставки ваша организация (покупатель) обязана оплатить нам отгруженную партию товаров в срок 30 (тридцать) календарных дней с даты ее получения.

   Оплата должна  быть произведена путем перечисления  денежных средств на расчетный  счет Поставщика (р/с 40802810921000562601 в ЮЖНЫЙ Ф-Л ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" БИК 041806715 кор/с 30101810100000000715

   Партия продукции  отгружена по накладным № УТТК002926 от 14.06.2013 г., № УТТК003129 от 20.06.2012 г., №  УТТК003178 от 21.06.2012 г., № УТТК003376 от 28.06.2012 г., № УТТК003398 от 28.06.2012 г., общая стоимость которой составляет 185 500 (Сто восемьдесят пять тысяч пятьсот рублей). Подпись представителя покупателя, удостоверенная печатью вашей организации, на накладных имеется.

   Поставленная партия  товара не оплачена покупателем  до настоящего времени.

   Таким образом, покупатель  не исполнил свои обязательства  по оплате поставленной продукции, предусмотренные договором и  в соответствии договора поставки  обязан уплатить нам стоимость  поставленной продукции, а именно 185 500 (Сто восемьдесят пять тысяч  пятьсот) рублей, а также неустойку  в виде пеней в размере 0,1 % стоимости не оплаченной партии продукции за каждый день просрочки, что составляет 3 065 (Три тысячи шестьдесят пять) рублей 10 копеек.

   Общая сумма претензии  составляет 188 565 (Сто восемьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят пять) рублей 10 копеек.

   Срок для ответа  на претензию установлен 3 (три) календарных  дня со дня ее отправки.

   На основании изложенного, руководствуясь ГК РФ, прошу добровольно  перечислить сумму претензии 188 565 (Сто восемьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят пять) рублей 10 копеек на наш расчетный счет N р/с 40802810921000562601 в ЮЖНЫЙ Ф-Л ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" БИК 041806715 кор/с 30101810100000000715