Фирма в сфере рыночной экономики. Экономическая и социальная эффективность производства ( на примере НГДУ «Елховнефть»)

При строительстве горизонтальной скважины 8261Г было затрачено 90200 тыс. руб. Дополнительная добыча составляет 6322 тн. Цена нефти равна 5327,7 руб/т. В результате проводимых мероприятий себестоимость 1 тонны нефти увеличилась на 1,77 руб. Мероприятие на данный момент не эффективно, окупится через 12,5 лет.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 5.РАСЧЁТНАЯ ЧАСТЬ

 

Задача №1. Тема: Расчет производственной программы

Определите за год объемы добычи нефти, проходки, утилизации газа в  натуральном выражении.

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели
1	Количество переходящих скважин	скв.	1655
2	Исходный дебит одной скважины	т./сут.	5.2
3	Коэффициент эксплуатации	доли ед.	0,92
4	Количество скважин вводимых из бездействия	скв.	180
5	Исходный дебит одной скважины вводимой из бездействия	т./сут.	5,5
6	Количество скважин вводимых из бурения	скв.	54
7	Исходный дебит одной скважины вводимой из бурения	т./сут.	6,8
8	Газовый фактор на 1 т. нефти	м3	43
9	Коэффициент утилизации газа	доли ед.	0,94
10	Глубина бурения одной скважины	м	1750

 

1. Объем добычи нефти за год.

= g*n*t*

=g*180*n

= G*180*n

= 5,2*1655*365*0,92=288984,8т.

= 54*180*6,8=66096т.

= 180*180*5,8=187920т.

= 288984,8т+66096+187920=3143910,8т.

 

2. Объем проходки нефти за год.

H=h*n

H=1750*1889=3305750м.

3. Объем утилизации газа за год.

= + Г+

= 3143910,8*43*0,95=128428756,2 д.ед.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача №2

Таблица 2

 

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение
					абсолют-ные	относи-тельные(%)
1	Объем реализации продукции	млн. руб.	1487	1557	117	105
2	Объем реализации продукции по проекту	млн. руб.	1590	1590	-	-
3	Себестоимость реализованной продукции  составляет от объема реализации	млн. руб.	699	737	-52	105
4	Численность ППП	чел.	1536	1407	198	92
5	Среднегодовая стоимость основных средств (первоначальная стоимость) на начало года	млн. руб.	14139	14139	-	-
6	Среднегодовой остаток оборотных    средств (план)	млн. руб.	229	229	-	-
7	Среднегодовая плата труда одного работающего	тыс. руб.	199	223	-25	112
8	Фактическое время работы в год	дни	212	212	-	-
9	Прибыль	млн. руб.	788	820	-65	104
10	Фондоотдача	д.ед	0,10	0,11	-0,004	106
11	Фондовооруженность	млн.руб/чел	9,20	10,04	-1,41	109
12	Фондоемкость	д.ед	9,50	9,08	0,65	96
13	Рентабельность производства	млн.р	0,05	0,06	-0,15	104
	Коэффициенты:
14	Коэф.экстенс	д.ед	0,55	0,55	-	-
	Коэф.интенс	д.ед	0,93	0,97	-0,04	104
	Коэф.интегр	д.ед	0,51	0,53	-0,02	104
15	Рентабельность продукции	млн.руб	0,53	0,53	0,01	98
16	Коэффициент оборачиваемости	обороты	6,5	6,8	-0,51	105
17	Продолжительность 1 одного оборота  обор.стредств	дни	56,2	53,7	1,51	96
18	Коэффициент загрузки	д.ед	0,15	0,14	0	100
19	Фондорентабельность	млн.р	5,57	5,79	-0,16	104
20	Фонд оплаты труда	тыс.р	305664	313761	-12866	103
21	Производительность	млн.р/чел	0,97	1,11	-0,16	115
22	Рентабельность оборотных средств	млн.руб	3,4	3,6	0,2	106

 

9. Прибыль

 П₀=1487-699=788

 _П1=1557-737=820

10.Фондоотдача

Фотд₀ =_1487/14139=0,10 д.ед.

Фотд_11557/14139 =0,11д.ед.

11. Фондовооруженность

Фвоор₀=14139/1536=9,20 млн.руб/чел

Фвоор₁=14139/1407=10,04 млн.руб/чел

12.Фондоемкость

Фем₀=14139/1487=9,50 д.ед.

Фем₁=14130/1557=9,08 д.ед.

13.Рентабельность производства

R₀=788/14139+229*100%=0,05  млн.руб.

R₁=820/14139+229*100%=0.06 млн.руб

14. Коэффициенты:

Кэкст₀=Кэкст₁=199/365=0,55д.ед.

Кинт₀=1487/1590=0,93 д.ед.

Кинт₁=1557/1590=0,97 д.ед.

Кинтегр₀=0,55*0,93=0,51 д.ед

Кинтегр₁=0,55*0,97=0,53 д.ед.

15. Рентабельность продукции

R₀=788/1487=0,53 млн.руб.

R₁=820/1557=0,53 млн.руб.

16. Коэффициент оборачиваемости

Коб₀=1487/229=6,5

Коб₁=1557/229=6,8

17. Продолжительность одного оборота  обор. средств

Тоб₀=365/6,5=56,2 день

Тоб₁=365/6,8=53,7 день

18. Коэффициент загрузки

Кзаг₀=1/6,5=0,15 д.ед.

Кзаг₁=1/6,8=0,14 д.ед.

19. Фондорентабельность

Ф₀=788/14139*100%=5,57 млн.руб.

Ф₁=820/14139*100%=5,79 млн.руб.

20.Фонд оплаты труда

ФЗП₀=1536*199=305664 тыс.руб.

ФЗП₁=1407*223=313761 тыс.руб.

21. Производительность

Произ=1487/1536=0,97 млн.руб./чел.

Произ=1557/1407=1,11 млн.руб./чел.

22.Рентабельность обор.средств

Rоб.ср₀=788/229=3,4

Rоб.ср₁=820/229=3,6

Произведем анализ полученных отклонений расчетных показателей фактически в отчетном периоде по сравнению  с планом:

Так как показатель фондоотдачи  находится в прямой зависимости  от объема реализации продукции, то его повышение вызвало увеличение фондоотдачи фактически по сравнению с планом на 106 руб./руб.

Так как показатель фондовооруженности находится в обратной зависимости  от численности ППП, то ее увеличение фактически по сравнению с планом на 1,41% привело к росту фондовооруженности на 109 млн.руб./руб.

По сравнению с планом фондоемкость фактически увеличилась на 96 руб./руб. или на 0,65%, что вызвано понижением стоимости реализованной продукции, которая обратно пропорциональна ей. То есть повысилась величина основных фондов, приходящихся на 1 рубль реализованной продукции.

Так как показатель коэффициента экстенсивности находится в прямой зависимости  от фактического времени работы, его величина фактически по сравнению с планом не изменилась.

По сравнению с планом фактический  коэффициент интенсивного использования снизился на 0,04 и составил 104, что связано с увеличением объема реализации продукции, с которой коэффициент связан прямой зависимостью.

По сравнению с планом фактический  интегральный коэффициент снизился на  0,02. Это связано с уменьшением интенсивного коэффициента.

Увеличение чистой прибыли предприятия  повлекло за собой рост фондорентабельности  фактически по сравнению с планом на 104%.

По сравнению с планом фактически фонд оплаты труда уменьшился на 12866 млн.руб. или на 103%, так как при уменьшении величины заработной платы на 25%, увеличилась численность ППП на 18,436% и составил 696708 млн. руб..

 Фактически по сравнению  с планом произошло уменьшение производительности труда на 0,16 млн. руб. или на 1,015%. Это связано с тем, что произошло увеличение численности ППП, которая обратно пропорциональна показателю производительности труда. И производительность труда фактически составила 1,11 млн. руб./человека.

Фондоемкость фактически по сравнению с планом увеличилась на 0,65руб./руб., что составляет 0,966%.

Рентабельность продукции фактически составляет 98 %, а по плану должно быть 53 %, это означает, что фактически по сравнению с планом рентабельность продукции увеличилась на 0,01%.

Коэффициент оборачиваемости оборотных  средств фактически составляет 6,8 оборотов, что на 1,015 оборотов больше чем запланировано.

Продолжительность одного оборота  оборотных средств составляет фактически 96 дней, что на 4 дня меньше чем запланировано

Коэффициент загрузки оборотных средств фактически по сравнению с планом не изменился.

Фондорентабельность фактически составляет 0,16 %, что на 1,104 % меньше чем запланировано.

Рентабельность оборотных средств  фактически составляет 0,2 %, что на 1,106% больше чем запланировано.

 

Задача №3

На основании исходных данных определите: коэффициенты оборота: по приему, по выбытию, коэффициент текучести,  коэффициент  постоянства состава.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение
					абсолют-ные	относи-тельные(%)
1	Принято на предприятие	чел.	326	159	-167	49
2	Выбыло с предприятия	чел	123	101	-22	82
	в.т.ч
	-по собственному желанию		83	44	-39	53
	-за нарущение трудовой дисциплины		16	5	-11	31
	-по другим причинам		24	52	28	217
3	Количество работников проработавших весь год	чел	523	547	24	105
4	Среднесписочная численность	чел	963	802	-161	83
5	Коэффициент оборота по приему	%	40,65	16,51	-24,14	41
6	Коэффициент по выбытию	%	12,71	12,59	-0,12	99
7	Коэффициент текучести	%	8,62	6,11	-2,51	71
8	Коэффициент постоянства	%	54,3	68,2	-14,9	126

 

1. Оборот по приему

Кприем₀=326/968=0.34%

Кприем₁=326/807=0.40%

2. Оборот по выбытию

Квыб₀=123/968=0.13%

Квыб₁=101/807=0.13%

3. Коэффициент текучести

Ктек₀=83+16/968*100%=10.2%

Ктек₁=44+5/807*100%=6.07%

4. Коэффициент постоянства

Кпост₀=526/968*100%=54.3%

Кпост₁=550/807*100%=68.1%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача № 4

 

Выполните анализ использования средств, направляемых на потребление

 

Таблица 5

№ п/п	Вид оплат	Вариант 2		абсолютное отклонение
		отчетный  год	плановый  год
1	2	3	4	5
	Фонд оплаты труда	27462,58	69989,31	-42526,73
1	По сдельным расценкам	1604,38	2917,70	-1313,32
2	Тарифным ставкам и окладам	14718,70	38676,31	-23957,61
3	Премии за производственные результаты	8059,60	15786,20	-7726,6
4	Доплаты за работу в ночное время, сверхурочные часы, праздничные дни	1152,90	2084,50	-931,6
5	Оплата ежегодных и дополнительных отпусков	1918,50	10484,80	-8566,3
6	Доплаты до среднего уровня	8,50	39,80	-31,3
7	Выплаты за счет чистой прибыли	1713,6	8240,18	-6526,58
8	Вознаграждение за результаты работы за год	-	4029	-
9	Материальная помощь	421,19	884,11	-463,02
10	Единовременные выплаты пенсионерам	62,39	62,87	-0,48
11	Стипендии студентам и плата  за обучение	194,00	224,00	-30
12	Погашение ссуд работникам на строительство жилья (ипотека)	165,00	1614,00	-1449
13	Оплата путевок на отдых и  лечение	491,80	783,20	-291,4
14	Выплата дивидендов по ценным бумагам	379,22	643,00	-263,78
15	Выплаты социального  характера	988,09	2759,24	-1771,15
16	Пособия семьям, воспитывающим детей	50,74	91,88	-41,14
17	Пособия по временной нетрудоспособности	609,95	1075,76	-465,81
18	Стоимость путевок для детей  работников	327,40	1591,60	-1264,2
19	Всего средств, направленных на потребление	30164,27	80988,73	-50824,46