Оценка экономической эффективности внедрения на предприятие автоматизированной охранно-пожарной системы

 

 

Б) Новый вариант

                                                             Таблица 2.

Число охраны	Тарифная ставка, руб	Норма времени, час	Пост охраны
			количество	Площадь, кв.м.
3	70	8	1	25

 

 

                          Таблица 2.1

оборудование
название	количество	Стоимость, руб	Энергопотребление, Вт
Видеокамера PV-IP50,	8	3500	3
Видеокамера KT&C	4	1800	3,5
Сетевой видеорегистратор PROvision-NVR800	1	15000	40
Цифровой видеорегистратор на 4	1	6345	25
Жесткий диск Seagate для видеорегистратора. 500 ГБ	1	4350	11,5
ЖК-монитор  Everfocus EN7519HDMI	2	15727	45
Кабель КВК-2П, 600метров	1	16800	-
Извещатель Optex FX-50SQ	20	1304	0,5
Астра 612, извещатель разрушения стекла	12	520	0,5
ИП-101-3А, пожарный извещатель	40	112	0,5
Замок ML-350AL	20	2201	3
С2000М	1	3240	0,5
Орион ПРО	1	55440	-
АРМ «Посетитель»	1	4620	-
Графическое приложение для АРМ С2000	1	2464	-
кабель к ПЭВМ		99	-
С2000К	2	2957	0,5
Приборы речевого оповещения «РУПОР»	2	4928	10
CAB 4/100/TP,1500 метров	1	30000	-
турникет PERCo-TTR-04W-24	4	67850	20

 

 

2.2 Расчет текущих  затрат внедрения охранно-пожарной  системы по базовому и новому  вариантам

В текущие затраты включаются затраты на:

1. электроэнергию питания приборов от сети;

2. заработную плату сотрудников охраны;

3. отчисления на социальное страхование;

4. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования;

4.1 амортизационные отчисления;

     4.2Расходы на  эксплуатацию и текущий ремонт  оборудования;

     4.3Прочие расходы.

 

Таким образом, текущие затраты определяются по формуле:

Зтек.i= Зэнер.i+Ззп.i + Зотличсл.с.с.+Замор.i+ Зобсл.рем.i+Зпрочие р. руб.        (2)

 

1. Базовый вариант.

1.1 Затраты на силовую  энергию (Зэнер.i), руб,

          (2.1)

 

где - энергопотребление оборудования, кВт;

       – норма времени, час;

       - средний коэффициент загрузки электродвигателей оборудования по времени;

       – средний коэффициент загрузки электродвигателей оборудования по мощности;

    – коэффициент, учитывающий потери электроэнергии в сети;

    - средний коэффициент полезного действия оборудования;

   – стоимость I кВт,ч электроэнергии, руб.

 

 

 

 

1.2 Основная заработная  плата сотрудникам охраны (), руб.,

 

      (2.2)

где - часовая тарифная ставка охранника , руб.;

       - премиальные доплаты производственным рабочим;

         - уральский коэффициент;

        - коэффициент учитывающий заработную плату вспомогательных рабочих, обслуживающих оборудование.

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Отчисления на социальное  страхование (,

 

            (2.3)

где - коэффициент учитывающий отчисление на социальное страхование. 

 

 

 

1.4 Расходы на содержание  и эксплуатацию оборудования:

 

   1.4.1 амортизация оборудования и транспортных средств (Замор.i):

     (2.4)

где  - стоимость оборудования, руб.;

         - годовая норма амортизационных отчислений по оборудованию, %;

         - действительный годовой фонд времени работы единицы оборудования, ч ;

 

 

 

  1.4.2 расходы на эксплуатацию  и текущий ремонт оборудования (Зобсл.рем.i):

 

 

где - затраты на все виды ремонта оборудования за весь ремонтный цикл, приходящийся на единицу ремонтной сложности, руб.;

          - группа ремонтной сложности механической части оборудования;

 

 

        1.4.3 Прочие расходы (). Принимаются по нормам, действующим на предприятии или примерно 5% от суммы затрат предыдущих статей.

 

 

Текущие затраты по базовому варианту

Используя формулу (2) находим

 

Себестоимость годового объема работы охранной системы

 

Где N- число дней в году, 
=7372544,4 руб,

                                                                                           Таблица3.1

показатель	затраты, руб
Силовая энергия	1,9
Основная заработная плата	15000,16
Отчисление на социальное страхование	5100
Амортизация оборудования и транспортных средств	271,400
Расходы на эксплуатацию и текущий ремонт оборудования	87,87
Прочие расходы	17,96
Итого	20479,29
Себестоимость годового объема	7372544,4

 

 

2. Новый вариант.

    2.1 Затраты на  силовую энергию (Зэнер.i), руб,

Используя формулу (2.1) находим  Зэнер.i  для каждого оборудования.

 

1. Для оборудования с энергопотребление 0,003 кВт

 

2. Для оборудования с энергопотребление 0,0035 кВт

 

3. Для оборудования с энергопотребление 0,04 кВт

 

4. Для оборудования с энергопотребление 0,025 кВт

 

5. Для оборудования с энергопотребление 0,0115 кВт

 

6. Для оборудования с энергопотребление 0,045 кВт

 

7. Для оборудования с энергопотребление 0,0005 кВт

 

8. Для оборудования с энергопотребление 0,01 кВт

 

9. Для оборудования с энергопотребление 0,02 кВт

 

 

 

=2,005+0,33+0,95+0,59+0,27+2,14+0,88+0,47+1,90=9,535 руб.

 

2.2 Основная заработная  плата сотрудникам охраны (), руб

 

     Используя  формулу (2.2) находим сотрудников охраны.

 

 

2.3 Отчисления на социальное страхование (,

      Используя  формулу (2.3) находим .

 

 

2.4 Расходы на содержание  и эксплуатацию оборудования:

 

   2.4.1 амортизация оборудования и транспортных средств (Замор.i):

 

Используя формулу (2.4) находим Замор.i  для каждого оборудования.

 

1. Для оборудования стоимостью 3500 руб.

,

 

2. Для оборудования стоимостью 1800 руб.

,

 

3. Для оборудования стоимостью 15000 руб.

,

 

4. Для оборудования стоимостью 6345 руб.

,

 

5. Для оборудования стоимостью 15727 руб.

,

 

6. Для оборудования стоимостью 4350 руб.

,

 

7. Для оборудования стоимостью 1304 руб.

,

 

8. Для оборудования стоимостью 520 руб.

,

 

9. Для оборудования стоимостью 112 руб.

,

10. Для оборудования стоимостью 2201 руб.

,

 

11. Для оборудования стоимостью 3240 руб.

,

 

12. Для оборудования стоимостью 55440руб.

,

 

13. Для оборудования стоимостью 4620 руб.

,

 

 

14. Для оборудования стоимостью 2464 руб.

,

 

15. Для оборудования стоимостью 2957 руб.

,

 

16. Для оборудования стоимостью 4928руб.

,

 

17. Для оборудования стоимостью 30000руб.

,

 

18. Для оборудования стоимостью 67850 руб.

,

 

19. Для оборудования стоимостью 99 руб.

,

 

20. Для оборудования стоимостью 16800 руб.

, 

Общие затраты на амортизацию оборудования и транспортировку средств.

, руб.;

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2 расходы на эксплуатацию  и текущий ремонт оборудования (Зобсл.рем.i):

 

       Используя  формулу  (2.5) находим 

 

 

  2.4.3 Прочие расходы (). Принимаются по нормам, действующим на предприятии или примерно 5% от суммы затрат предыдущих статей.

 

Текущие затраты по новому варианту

        Используя формулу (2) находим

 

Себестоимость годового объема работы охранной системы

 

Где N- число дней в году, 
=1706868 руб,

                                                                                           Таблица3.2

показатель	затраты, руб
Силовая энергия	9,535
Основная заработная плата	3013,92
Отчисление на социальное страхование	1024
Амортизация оборудования и транспортных средств	572,982
Расходы на эксплуатацию и текущий ремонт оборудования	87,87
Прочие расходы	33,04
Итого	4741,3
Себестоимость годового объема	1706868

 

 

2.3 Расчет капитальных  затрат при внедрении и организации  охраны на предприятии по базовому  и новому варианту

 

Размер необходимых капитальных вложений на проведение мероприятия определяют по следующей формуле:

 

,руб.;                                                              (3.1)

 

где - капитальные вложения на оборудование, руб

       - капитальные вложения на здания и сооружения,

 

 

       ,                                                            (3.2)

 

где  - цена единицы оборудования, руб.;

       - коэффициент, учитывающий транспортно-монтажные расходы;

       - расчетное количество оборудования, шт.

 

 

                                                                  (3.3)

Где  - стоимость Iкв.м здания, руб.;

         - площадь оборудования по габаритам, кв.м,

 

 

1. Базовый вариант

 

Используя формулу (3.2) находим капитальные вложения на оборудование.

 

 

 

Используя формулу (3.3) находим капитальные вложения на здания и сооружения.

 

       а) Рассчитаем  затраты на площадь занятое  оборудованием

 

  = 15000*2*4 =120000 руб.,

 

       б) Рассчитаем  затраты необходимые на пост  охраны

 

      

  

         = 120000+9600000= 1080000 руб.

 

Используя формулу (3.1) находим ,

 

 

 

Капитальные вложения на проведение мероприятия по базовому варианту

                                                                                Таблица 4.1

показатель	Затраты, руб
Капитальные вложения на оборудование	298540
Капитальные вложения на здания и сооружения	1080000
Итого	1378540