Исполнение федерального бюджета в РФ

• хирургические койки    23*27600=634800 руб.
• детские койки     25*33600=840000 руб.
• терапевтические койки           21*50530=1061130 руб.
• родильные койки            27*40920=1104840 руб.
• прочие койки     22*32960=725120 руб.

Итого:                       4365890 руб.

на медикаменты

Больницы и диспансеры в сельской местности

• хирургические койки   18*26240=472320 руб.
• детские койки    28*19840=555520 руб.
• терапевтические койки            17*25840=439280 руб.
• родильные койки             26*13530=351780 руб.
• прочие койки    30*29050=871500 руб.

Итого:                        2690400 руб.

Больницы и диспансеры в городах

• хирургические койки   24*27600=662400 руб.
• детские койки    26*33600=873600 руб.
• терапевтические койки                    20*50530=1010600 руб.
• родильные койки            29*40920=1186680 руб.
• прочие койки     30*32960=988800 руб.

Итого:                       4722080 руб.

 

2. План амбулаторно-поликнических посещений. Планирование медикаментов

Должность	Число ставок долж-ностей	Расчет нормы обслуживания в час		Число часов работы в день		Дневная нагрузка			Число Рабоч. дней в году	Годовая нагрузка	Число врачеб-ных посещений	Сред. расход на медик-ты на 1 посещение	Сумму расходов  на медик-ты,  руб.
		в полик-ке	на дому	в полик-ке	на дому	в полик-ке	на  дому	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14,00
1. Терапия	2,5	5	2	3	3	15	6	21	281	5901	14752,5	8	118020,00
2. Хирургия	1	9	1,25	4,5	0,5	40,5	0,625	41,125	281	11556,13	11556,13	22	254234,8
3. Гинекология	0,5	5	1,25	4,5	0,5	22,5	0,625	23,125	281	6498,13	3249,06	18	58483,1
4. Педиатрия	2,5	5	2	2,5	3	12,5	6	18,5	281	5198,5	12996,25	11	142958,8
5. Неврология	0,5	5	1,25	5		25	х	25	281	7025	3512,5	5	17562,50
6. Дерматология	0,5	8	1,25	5	х	40	х	40	281	11240	5620	15	84300,00
7. Стоматология	1,5	3	х	5	х	15	х	15	281	4215	6322,5	20	126450,00
ВСЕГО:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	802009

 

 

Дневная нагрузка = число часов работы в день х  расчет нормы обслуживания в час

         В поликлинике На дому   Всего

• терапия  3*5=15 ч.  3*2=6 ч.   15+6=21 ч.
• хирургия  4,5*9=40,5 ч. 0,5*1,25=0,625 ч.  40,5+0,625=41,125 ч.
• гинекология 4,5*5=22,5 ч. 0,5*1,25=0,625ч.           22,5+0,625=23,125ч.
• педиатрия  2,5*5=12,5 ч. 3*2=6 ч.   12,5+6=18,5
• неврология            5*5=25 ч.      -    25 ч.
• дерматология 5*8=40 ч.      -    40 ч.
• стоматология 5*3=15 ч.      -    15 ч.

 

Годовая нагрузка = общая дневная нагрузка х число рабочих дней

• терапия       21*281=5901 ч.
• хирургия  41,125*281=11556,13 ч.
• гинекология   23,125*281=6498,13 ч.
• педиатрия          18,5*281=5198,5 ч.
• неврология                         25*281=7025 ч.
• дерматология             40*281=11240 ч.
• стоматология               15*281=4215 ч.

 

Число врачебных посещений = годовая нагрузка х число ставок должностей

• терапия            5901*2,5=14752,5
• хирургия      11556,13*1=11556,13
• гинекология      6498,13*0,5=3249,06
• педиатрия       5198,5*2,5=12996,25
• неврология                       7025*0,5=3512,5
• дерматология              11240*0,5=5620
• стоматология             4215*1,5=6322,5

Сумма расходов на медикаменты = средний расход медикаментов на 1 посещение х число врачебных посещений

• терапия         8*14752,5=118020 руб.
• хирургия  22*11556,13=254234,8 руб.
• гинекология     18*3249,06=58483,1 руб.
• педиатрия  11*12996,25=142958,8 руб.
• неврология                   5*3512,5=17562,5 руб.
• дерматология             15*5620=84300 руб.
• стоматология        20*6322,5=126450 руб.

Итого:                    802009 руб.

 

3. Расчет расходов на заработную  плату медицинского персонала  по больницам и диспансерам в городах и сельской местности

Показатель, единица измерения	Больницы и диспансеры в городах		Больницы и диспансеры в сельской местности
		Принято в текущем году	Проект на следующий год	Принято в текущем году	Проект на следующий год
1. Среднегодовое количество коек	х	587	х	344
2. Средняя заработная плата на 1 койку в год, руб.	850	900	800	850
3. Годовой ФЗП в год, руб.	500000	528300	300000	292400

Проект на следующий год

Годовой ФЗП

• в городах    900*587=528300 руб.
• в сельской местности  850*344=292400 руб.

 

 

 

4. Расчет расходов на канцелярские  и хозяйственные принадлежности, мягкий инвентарь по больницам и диспансерам в городах и сельской местности

Показатель, единица измерения	Больницы и диспансеры в городах		Больницы и диспансеры в сельской местности
	Принято в текущем году	Проект на след. год	Принято в текущем году	Проект на след. год
I. Канцелярские и хозяйственные расходы
1. Среднегодовое количество коек	х	587	х	344
2. Расходы на 1 койку в год, руб.	250	250	250	250
3. Итого канцелярских и  хозяйственных расходов, руб.	х	146750	х	86000
II. Мягкий инвентарь
1. Кол-во коек на начало года	х	540	х	309
2. Расходы на дооборудование  1 койки в год, руб.	600	600	600	600
3. Итого расходов на дооборудо- вание, руб.	х	324000	х	185400
4. Прирост коек за год	х	75	х	62
5. Расходы на оборудование  1 новой койки, руб.	800	800	800	800
6. Итого расходов на оборудование  новых коек, руб.	х	60000	х	49600
7. Всего расходов на мягкий  инвентарь	х	384000	х	235000

Проект на следующий год

Канцелярские и хозяйственные расходы

• итого в городах     250*587=146750 руб.
• итого в сельской местности    250*344=86000 руб.

Мягкий инвентарь

• в городах

Итого расходов на дооборудование                 600*540=324000 руб.

Итого расходов на оборудование новых коек    800*75=60000 руб.

Итого расходов                                   384000 руб.

• в сельской местности 

Итого расходов на дооборудование       600*309=185400 руб.

Итого расходов на оборудование новых ко        800*62=49600 руб.

Итого расходов                235000 руб.

 

5. Свод расходов по больницам  и диспансерам в городах и  сельской местности, руб.

Показатель	Больницы и диспансеры в городах		Больницы и диспансеры в сельской местности
		принято в текущем году	проект на следующий год	принято в текущем году	проект на следующий год
1. Заработная плата мед. персонала больниц и диспансеров	500000	528300	300000	292400
2. Начисления на заработную плату (26%)	130000	137358	78000	76024
3. Питание	3200000	4365890	2500000	2528130
4. Медикаменты	3000000	4722080	2800000	2690400
5. Мягкий инвентарь	х	384000	х	235000
6. Канцелярские и хозяйственные  расходы	х	146750	х	86000
7. Приобретение оборудования	250000	287500	150000	172500
8. Капитальный ремонт	1200000	1260000	700000	735000
9. Прочие расходы	400000	450000	300000	350000
Итого расходов	8680000	12281878	6328000	7165454

Проект на следующий год

Приобретение оборудования

• в городах     250000+250000*15/100=287500 руб.
• в сельской местности   150000+150000*15/100=172500 руб.

Капитальный ремонт  

• в городах     1200000+1200000*5/100=1260000 руб.
• в сельской местности   700000+700000*5/100    =  735000 руб.

 

6. Свод расходов по амбулаторно-поликническим учреждениям, руб.

Показатель	Принято в текущем году	Проект на следующий год
1. Заработная плата мед. персонала	650000	700000
2. Начисления на заработ. плату (26%)	169000	182000
3. Медикаменты	802009	900000
4. Мягкий инвентарь	х	300000
5. Канцелярские и хозяйственные  расходы	х	150000
6. Приобретение оборудования и  инвентаря	330000	379500
7. Капитальный ремонт	1000000	950000
8. Прочие расходы	х	250000
Итого расходов	2951009	3811500

Проект на следующий год

Приобретение оборуд. и инвентаря  330000+330000*15/100 =379500 руб.

Капитальный ремонт   1000000-1000000*5/100=950000 руб.

 

 

7. Свод расходов на здравоохранение, руб.

Учреждение	Текущий год			Проект на следующий год
		принято	исполнено за 6 мес.		ожидаемое исполнение
1. Больницы и диспансеры в городах	8 680 000	4 340 000	8 680 000	12 281 878
2. Больницы и диспансеры в сельской местности	6 328 000	3 164 000	6 328 000	7 165 454
3. Амбулаторно-   поликнические учреждени	2 951 009	1 475 504,5	2 951 009	3 811 500
4. Прочие учреждения здравоохранения	2 400 000	1 200 000	2 400 000	2 600 000
Итого расходов	20 359 009	10 179 504,5	20 359 009	25 858 832