Технико-экономические показатели деятельности ОАО "Святогор"

В связи с освоением  новых рынков сбыта серной кислоты  и олеума в более отдаленных регионах страны произойдет увеличение транспортных затрат на доставку продукции. Основным фактором, снижающим негативное влияние на сбыт продукции, является повышение объема выпуска качественной продукции по конкурентоспособной цене.

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом:

1. Медь черновая: Основными  конкурентами ОАО «Святогор»  по производству меди являются  предприятия ЗАО «Русской медной  компании» и ОАО «ГМК «Норильский  никель».

2. Кислота серная (техническая): Основными конкурентами являются ЗАО "Карабашмедь", ООО "Щекиноазот", ООО "Балаковские МУ", предприятия нефтеперерабатывающего комплекса. На сегодняшний день ОАО "Святогор" реализует объем серной кислоты полностью. Основным фактором конкурентоспособности являются цена, качество и региональное местоположение.

3.Олеум: Основными  конкурентами являются ООО "Балаковские  МУ", ООО "Щекиноазот". На  сегодняшний день ОАО "Святогор" реализует объем олеума полностью.  Основными факторами конкурентоспособности  являются цена, качество и региональное местоположение.

Конкурентоспособность по основным видам продукции с  зарубежными производителями не анализируется.

Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента общество с ограниченной ответственностью "УГМК-Холдинг" г. Верхняя Пышма, доля в общем объеме поставок, %: 54, открытое акционерное общество "Уралэлектромедь", г. Верхняя Пышма, доля в общем объеме поставок, %: 22,3.

 

 

 

2.2. Политика  ценообразования

 

Одним из наиболее существенных факторов, определяющих эффективность  деятельности предприятия, является ценовая политика. Через цены реализуются конечные коммерческие цели, определяется эффективность деятельности всех звеньев производственно-сбытовой структуры предприятия.

Если в цену продукции  не заложен определенный уровень  рентабельности, то на каждой последующей стадии кругооборота капитала предприятие будет обладать все меньшими денежными средствами, что в конечном итоге скажется и на объемах производства, и на финансовом состоянии предприятия.

На предприятии применяется следующий основной метод расчета базовой цены.

Метод полных издержек, или  метод Издержки плюс. К полной сумме затрат (постоянных и переменных) добавляют определенную сумму, соответствующую норме прибыли. Если за основу берется производственная себестоимость, то надбавка должна покрыть затраты по реализации и обеспечить прибыль. В любом случае в надбавку включаются перекладываемые на покупателя косвенные налоги и таможенные пошлины. Применяется на предприятиях с четко выраженной товарной дифференциацией для расчета цен по традиционным товарам, а также для установления цен на совершенно новые товары, не имеющие ценовых прецедентов. Этот метод наиболее эффективен при расчете цен на товары пониженной конкурентоспособности.

 

2.3. Процесс  товародвижения

 

Товародвижение –  это комплекс хозяйственных операций, обеспечивающих доставку товара с места его производства до места его потребления или продажи. Включает транспортировку, хранение, заключение торговых сделок с покупателем. Товародвижение осуществляется без посредников самим товаропроизводителем (прямой канал товародвижения) или за участием одного или нескольких посредников (косвенный канал). Выбор типа товародвижения зависит от емкости рынка товара и специфических характеристик товара

Процесс товародвижения на предприятии начинается с получения сырья - добычи полезных ископаемых. Продукция доставляется до места переработки и получения промежуточного или конечного продукта, далее до потребителя (организации-потребителя или индивидуального потребителя) по прямому каналу распределения.

 

2.4. Характеристика  товаров и объем поставки 

Таблица 1

План по сбыту

Наименование товара	Объем поставки, ед. продукции	Цена продажи, руб. ед.	Сумма, тыс. руб.
Черновая медь	74653,1	26862,5	2005369,0
Серная кислота	300464	1000,0	300464,0
Цинковый концентрат	54856	96,0	5266,176
Итого:			2311099,176

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Планирование  производственной программы

 

Таблица 2

Периодичность, продолжительность  и трудоёмкость ремонтов конусной дробилки КСД-3000

Наименование оборудования	Периодичность / продолжительность			Структура ремонтного цикла	Трудоёмкость одного ремонта
	Т1	Т2	К		Т1	Т2	К
Дробилка КСД - 3000	30/8	90/24	3/120	24Т1+11Т2+К	48	120	1125

 

Организация подготовки и проведения ремонта осуществляется в соответствии с учрежденными планами  и графиками, одной из главных организационных задач является временное снижение их трудоемкости, которая достигается применением индустриальных методов узлового и агрегатного способов.

При узловом методе - вышедшие из строя детали извлекают из оборудования вместе с узлами.

При агрегатном способе - вместе со всем агрегатом, например замена роликов, дисковых пил, и др. В замене узлов и агрегатов с дефектными деталями устанавливаются такие  заранее изготовленные и собранные  узлы и агрегаты с такими же деталями, пригодными для работы.

 

Таблица 3

Баланс режима работы конусной дробилки

№ п/п	Элементы статей	Показатели
		Дни	Часы
1	Календарный рабочего фонд времени	366	8784
2	Номинальный фонд рабочего времени	366	8784
3	Время плановых ремонтов - текущий ремонт Т1 - текущий ремонт Т2 - капитальный ремонт К	8*1/3 3 8	64 72 120
4	Время планируемой работы	350	8400
5	Простой, не связанные с техническим  состоянием оборудования	5	120
6	Аварийные ремонты	1,5	36
7	Фактический фонд времени работы оборудования	344	8256

 

Определяем коэффициент  экстенсивного использования дробилки:

КЭКС. = tФ/tПЛ

КЭКС. = 8250/8400 = 0,982

Таким образом, дробилка в 2009 году используется на 98,2%.

 

Планируемое количество ремонтов в течение года:

 

24*8+11*24+120=576 чел./час.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Плановый  расчет потребности в материально-технических ресурсах

 

Таблица 4

Потребность в оборудовании

Перечень оборудования	Первоначальная стоимость, руб.	Сумма износа на начало года,  руб.	Годовая сумма амортизации		Сумма износа на конец года, руб.	Остаточная стоимость, руб.
			норма, %	сумма, руб.
1. Дробильная машина	1852000	888960	24	444480	1333440	518560
2. Клеть	550000	264000	24	132000	396000	154000
3. Ячейка	55000	26400	24	13200	39600	15400
4. Двигатель	460000	220800	24	110400	331200	128800
5. Противовес	45000	21600	24	10800	32400	12600
6. Воздухосборник	25600	4096	8	2048	6144	19456
Итого:	2987600	1399456		712928	2138784	848816
7. Силовой кабель АВВГ 3*25	27500	6600	8	2200	8800	18700
8. Силовой кабель АВВГ 1*120	54600	13104	8	4368	17472	37128
9. Силовой кабель ААБ 3*50	26400	6336	8	2112	8448	17952
Итого:	108500	26040		8680	34720	73780
Всего:	3096100	1425496		721608	2173504	922596

 

 

Таблица 5

 

Расчет потребности  в сырье и вспомогательных  материалах

Наименование материалов	Расход		Цена за единицу, руб.	Сумма, руб.	Транспортные расходы, руб.	Заготовительно-складские расходы, руб.	Общая стоимость, руб.
	по норме на ед. прод.	Общий
Брони конуса		1	7520	7520	376	90,24	7986,24
Пакеты пружин		64	370	23680	1184	284,2	25148,2
Подшипник скольжения		2	7668	15336	766,8	184,03	16286,83
Бронь чаши		1	10272	10272	513,6	123,3	10908,9
Ремонт приводного вала (Сталь 40Х)		1	992	992	49,6	119,	1053,5
Смазка		17,5	90	1575	78,8	18,9	1672,7
Ремень		6	863	5178	258,9	62,1	5499
Итого:							68555,37

 

Транспортные расходы  принимаются в размере 5 % от стоимости  материалов. Заготовительно-складские  расходы принимаются в размере 1,2 % от стоимости материалов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Планирование численности и фонда оплаты труда

 

Техническое обслуживание и подготовку к ремонту выполняет  механическая служба цеха, состоящая  из дежурного и ремонтного персонала. Дежурный ремонтный персонал, четыре бригады, обогатительной фабрики работает по непрерывному графику (таблице 6) в три смены.

Расчет численности  рабочих начинается с разработки планового баланса рабочего времени  на одного рабочего.

 

 

Таблица 6

График сменности выхода на работу

 

Бригады	Дни месяца
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	8	16	В	24	8	16	В	24	8	16	В	24	8	16	В	24	8	16	В	24	8	16	В	24	8	16	В	24	8	16
2	24	8	16	В	24	8	16	В	24	8	16	В	24	8	16	В	24	8	16	В	24	8	16	В	24	8	16	В	24	8
3	В	24	8	16	В	24	8	16	В	24	8	16	В	24	8	16	В	24	8	16	В	24	8	16	В	24	8	16	В	24
4	16	В	24	8	16	В	24	8	16	В	24	8	16	В	24	8	16	В	24	8	16	В	24	8	16	В	24	8	16	В