Бизнес-план «Завода бетонных блоков»

 

3.3. Производственный план

 

1. Программа производства  и реализации продукции предусматривает  на первом этапе создать производство  тротуарных плиток в объёме 75600 м²/год. Исходные данные программы производства представлены в таблице 9.

Таблица 9

Программа производства.

Вид изделия	Брусчатка «Кирпич» и  «Двойное Т»
Производительность в  смену, м.кв.	50
Толщина изделия, мм.	60
Количество рабочих  дней в месяц	21

 

Технологическая схема  производства включает стадии:

1.фракционирование,

2.перемешивание, 

3.набивка бетонной массы в формы с последующим вибрированием,

4.выдержка батона в  формах 48 часов при t=20 – 25 Град.,

5.выбивка плит из  форм.

6.сушка, 

7.складирование. 

2. Требование к организации  производства.

Данное производство будет размещено на производственных площадях с учетом требований соответствующих требований СНиП и ГОСТов при строительстве сооружений и монтаже оборудования.

Таблица 10

Производственные площади

Производственные площади	Площадь	Аренда 1м.кв.	Аренда в месяц	Примечание
Зона установки оборудования	48	50,00	2400	Отапливаемое
Зона хранения инертных материалов	54	50,00	2700	Отапливаемое
Зона выдержки материалов (готовой продукции)	54	50,00	2700	Отапливаемое
Склад готовой продукции	30	20,00	600	улица
Итого:	186		8400

3. Поставщики сырья (название и условия поставок) и финансирование цены.

Таблица 11

Основные поставщики сырья

Основное сырьё	Поставщики сырья	Ед. изм.	Цена за ед-цу, руб.
1.Цемент	1.Тимлюйцемент	т.	880
	2.Ангарскцемент	т.	880
2.Песок	1.Речнойпорт	т.	80
3.Суперклассификатор	1.г. Москва	т.	27000
4.Краситель	1.г. Москва	т.	54000

4. Численность работающих  и затраты на оплату труда  представлены в таблице 3.2.9.

5. Стоимость производственных  фондов показана в таблице. 

6. Форма амортизации  ускоренная. Норма амортизационных отчислений для применения нормы ускоренной амортизации приведена в таблице.

7. Годовые затраты  на выпуск продукции, переменные  и постоянные затраты приведены  в таблице. 

Себестоимость продукции  приведены в таблице 12

Таблица 12

Сырьё нормы расхода на 1 м.кв.

Сырьё	Ед. изм.	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб.
Цемент	Кг.	42,2	0,88	37,14
Песок	Кг.	74,8	0,08	5,98
Вода	Л.	17,2	0,08	1,38
Пластификатор	Кг.	0,27	27	7,22
Итого:				51,79
Краситель		0,65	54	34,73
Всего:	Кг.			86,45

 

Сырьё на 50 м.: 

 -с красителем – 4322,5 руб.,

-без красителя –  2588 руб. 

8. Оборудование для  производства тротуарной плитки  приведены в таблице 13. 

Таблица 13

Оборудование.

Наименование	Цена, руб.	Штук	Итого	Амортизация в год, %	Амортизация в месяц, %
1	2	3	4	5	6
Вибростол формовочный	12000	2	24000	10	200
Вибростол расформовочный	12000	1	12000	10	100
Бетоносмеситель	9000	2	18000	15	225
Ванна нагревательная	9000	1	9000	10	75
Трансформатор	5000	1	5000	10	41,7
Формы «Кирпич»	16,34	5000	81700	20	1362
Формы «Двойное Т»	16,34	3900	63700	20	1062
Формы «Половинки»	24,0	100	2400	20	40
ТУ И документация		1 к-т	14840	5	62
Вибратор         ИБ – 104 Б	4452	3	13356	10	112
Итого:			243996		3280

 

Таблица 14

Потребление электроэнергии.

Оборудование	Мощность, кВт/час	Кол-во	Работает в смену, час.	Итого, кВт.
Вибростол формовочный	0,5	2	1,6	1,6
Вибростол расформовочный	0,5	1	4	2
Ванна нагревательная	5	1	7	35
Бетоносмеситель	3	2	2	12
Освещение	0,04	20	8	6,4
Итого  в смену				57

 

9. Стоимость строительства,  структура капитальных вложений, предусмотренная в проектно – сметной документации и сметно – финансовом отчете, в том числе строительно – монтажные работы, затраты на оборудование, прочие затраты в таблице.

Общая стоимость инвестиционного  проекта 243996 руб.

 

3.4. План маркетинга

 

Подтверждение отсутствия зарубежных аналогов по проектам категории  «А», мирового уровня продукции и  спроса на неё на внешнем рынке  по проектам категории «Б», замещения  импорта при более низом уровне цен на продукцию по проектам категории «В», спроса на внутреннем рынке на продукцию по проектам категории «Д». Данный продукт нацелен на удовлетворение спроса на внутреннем рынке и может быть отнесён к проектам категории «Г».

Конечными потребителями  являются строительные организации, частные лица, владельцы магазинов, летних кафе. Спрос на продукцию равномерный с небольшим снижением спроса в зимнее время.

Особенности сегмента рынка  заключается в том, что для  каждого сегмента рынка будет  разработана своя стратегия маркетинга. Целью сегментации рынка является выявление наиболее благоприятных условий на рынке и выбор своего варианта ориентации производственно – сбытовой политики.

В потребностях и поведении  отдельных групп покупателей  всегда существует различия и этот фактор обуславливает общий спрос на данный товар.

2. Организация сбыта  будет осуществляться  согласно  протоколу намерений. Товар будет  поставляться непосредственно на  фирмы, с которой заключен договор  о поставке.

3. Обоснование объёма  инвестиций, связанных с реализацией  продукции представлены в таблице 15.

Таблица 15

Потребность капитальных  вложений, тыс. руб.

Наименование показателей	Всего по проектно – сметной  документации	Выполнено		Подлежит выполнению до конца строительства
		На начало текущего года	На момент подачи заявки на момент
Капитальные вложения по утвержденному проекту, всего	243996			243996
В том числе
-строительно-монтажные  работы
- оборудование	243996			243996
-прочие затраты

 

3.5. Менеджмент

 

Открытое акционерное  общество «Завод бетонных блоков» зарегистрировано Постановлением Главы администрации города Улан-Удэ от 30.07.2002 года под № 267/67.

Общество является юридическим  лицом и действует на основании  своего Устава и действующего законодательства.

Место нахождение общества 670031 РФ, РБ г. Улан-Удэ, ст. Медведчиково.

Уставный капитал Общества сформирован в сумме 136640 (сто тридцать шесть тысяч шестьсот сорок) рублей. Уставный капитал разделен на 6832 (шесть  тысяч восемьсот тридцать две) обыкновенных именных акции номинальной стоимостью 20 (двадцать) рублей, гарантирующий интересы кредиторов.

 Высший орган управления  обществом – общее собрание  акционеров. Между собраниями –  Совет директоров.

Единоличным исполнительным органом является генеральный директор, имеет стаж административно-технического руководства 15 лет.

 Главный инженер,  специалист по производству стройматериалов  со стажем 35 лет.

Мастера смен, технолог, начальник лабораторией имеют опыт и не требуют дополнительной подготовки.

Набранные дополнительно  рабочие будут обучены бригадным методом.