Бизнес-план ЗАО "Атлант" по производству внутренних шкафов холодильников вакуумформованием

 

Рисунок 5.2 – Вакуумформовочная машина ILLIG UAT-150g

 

1 – станция загрузки, 2 – станция  нагрева,  3 – станция формования,

4 – цепной транспортер, 5 – пульт  управления, 6 - рольганг

 

Принципы работы автоматической вакуумформовочной машины заключается в следующем:

Поддон со стопкой листа устанавливается  в одну из табелезагрузочных станций. Машина оснащена двумя штабелезагрузочными станциями: левая и правая. Переработка листа происходит вначале с одной станции загрузки, затем с другой.

Лист захватывается присосками манипулятора, поднимается со стопки и передается в центрирующий бункер для захвата листа цепным транспортером.

При подъеме листа в форсунки манипулятора подается воздух, который  отделяет лист от стопки. При захвате присосками более одного листа, отключается вакуум, и лист падает обратно в стопку. При этом срабатывает сигнализация, оповещая о произошедшем сбое.

Нагретый лист цепным транспортером  подается на пост формования. На посту формования лист фиксируется прижимной рамой. Затем лист раздувается воздухом в шар на ¾ высоты изделия. Через форсунки, расположенные на технологическом пуансоне, подается воздух для охлаждения мест наибольшей вытяжки. Лист оформляется в изделие после подъема вакуум-формы и создания вакуума между листом и формой.

Отформованная деталь охлаждается  четырьмя вентиляторами и водяным  туманом, который создается распылением воды сжатым воздухом.

После охлаждения деталь подается цепным транспортером на склиз и попадает на рольганг.

 

5.2 Расчет производственной  мощности предприятия (цеха)

 

Производственная мощность предприятия (цеха) определяется из соотношения [1]

 

 (5.1)

 

где n – количество единиц ведущего оборудования; П_ч – часовая паспортная производительность единицы оборудования или техническая норма съема продукции в час; Т_эф – эффективный фонд времени работы оборудования в год, ч.

Для определения эффективного фонда  времени работы оборудования в год  составляется баланс рабочего времени  ведущего оборудования по таблице 5.1 –  Баланс рабочего времени ведущего оборудования

 

Таблица 5.2 – Баланс рабочего времени  ведущего оборудования

Показатель	Значение
1. Календарный фонд рабочего  времени, дней	365
2. Выходные и праздничные  дни	110
3. Номинальный фонд рабочего  времени, дней (п. 1 – п. 2)	255
4. Планируемые остановки,  дней:
– на капитальные ремонты	–
– на текущие ремонты	6
– по технологическим причинам	2
5. Эффективный фонд рабочего  времени, дней (п. 3 – п. 4)	247
6. Эффективный фонд рабочего  времени, ч (п. 5 × количество часов  работы в сутки)	5928
7. Коэффициент использования  оборудования во времени (п. 5/п. 1)	0.676

 

Предприятие работает в три смены (по 8 часов) 5 дней в неделю. Капитальный ремонт в планируемом году не проводится. Простой оборудования в текущем ремонте составляет 144 часа (6 дней) в год, по технологическим причинам 48 часов (2 дня) в год.

 

После расчета производственной мощности определяется необходимое количество оборудования на планируемый выпуск продукции. Расчет производится по формуле [1] (5.2)

 

           (5.2)

 

 

шт.

 

Среднегодовая производственная мощность учитывает период ввода и выбытия соответствующего оборудования и рассчитывается по формуле (5.3)

 

 

       (5.3) 

 

где n – количество месяцев работы оборудования за год.

Но так как не планируется  вводить и выводить производственные мощности, то среднегодовая производственная мощность будет равна входной  производственной мощности.

Коэффициент использования производственной мощности рассчитывается по соотношению

 

 (5.4)

 

 

Баланс производственных мощностей  предприятия приведен в таблице 5.2 – Баланс производственных мощностей  предприятия

 

Таблица 5.3 – Баланс производственных мощностей предприятия

Показатель	Значение
Производственная мощность входная, шт.	308256
Вводимая мощность, шт.	–
Выбывающая мощность, шт.	–
Среднегодовая производственная мощность, шт.	308256
Годовой выпуск продукции, шт.	284000
Коэффициент использования  производственной мощности	0.92

 

5.3 Расчет производственной  программы предприятия

 

Производственная программа предприятия  рассчитывается в натуральном и  стоимостном выражении.

На основании заданного в  курсовой работе годового выпуска продукции  в натуральном выражении выполняется расчет производственной программы в стоимостном выражении – показатели товарной продукции и объема продаж в оптовых ценах предприятия.

Объем продаж рассчитывается по формуле (5.5)

 (5.5)

 

где ТП – товарная продукция, млн. руб.; О_н и О_к – соответственно остаток нереализованной продукции на начало и конец года, млн. руб.

 

 (5.6)

 

где Ц – оптовая цена предприятия на соответствующую продукцию, руб.

Объем продаж и товарной продукции  отличаются изменениями остатков нереализованной продукции на начало и конец года, которые можно условно принять равными. В этом случае объемы товарной продукции и продажи равны.

Данные о производственной программе  представлены в таблице 5.3 – Производственная программа предприятия

 

Таблица 5.4 – Производственная программа  предприятия

Наименование  продукции	Объём производства в натуральном выражении, шт	Оптовая цена, тыс. руб.	Товарная продукция, млн. руб.	Объем продаж, млн. руб.
Внутренний шкаф холодильника	284000	112840	32046	32046

 

 

6 Планирование ресурсного  обеспечения предприятия

 

6.1 Определение потребности  предприятия в материальных и  энергетических ресурсах

 

Ресурсное обеспечение это процесс  планомерного снабжения предприятия  средствами и предметами труда для  обеспечения бесперебойной хозяйственной  деятельности предприятия.

 

Таблица 6.1 – Расчет стоимости сырья, материалов, топлива и энергии  на технологические нужды

Наименование  сырья, материалов,  энергии, ед. измерения	Норма расхода на единицу продукции	Потребность на производ- ственную программу	Цена, руб.	Стоимость сырья, материалов и энергии  на производственную программу, млн. руб.
1.Сырье и основные материалы:
1.1 Лист из АБС - пластика	1	284000 шт.	60760	17256
Итого:				17256
2. Вспомогательные материалы:	–	–	–	–
3. Топливо и энергия На технологич. нужды
3.1 Электроэнергия, кВт	0.95	269800	1313	354.3
3.2 Вода, м3	0.015	4260	14432	61.48
Итого:				415.78
Всего:				17671.78

Расчет годовой  потребности в сырье и материалах на производственные нужды осуществляется умножением годового выпуска продукции на норму расхода соответствующего сырья и материалов на единицу продукции и определяется по формуле (6.1) 

 

 (6.1)

 

При этом должны быть учтены организационно-технические  мероприятия по экономии сырья, материалов и энергетических ресурсов, увеличение выхода продукции и другие мероприятия, в результате которых снижаются удельные нормы расхода всех материальных затрат.

Стоимость сырья и материалов, необходимых  для производства всего выпуска продукции определяется умножением их годовой потребности на цены (Ц):

 

 

 (6.2)

 

При разработке плана определяется номенклатура производственного и  хозяйственного назначения; затраты на заготовку, транспортировку и хранение ресурсов.

 

6.2 Планирование численности  и фонда заработной платы работающих

 

Для расчета необходимой численности  рабочих и фонда их заработной платы нужно, прежде всего, составить  баланс рабочего времени одного среднесписочного рабочего. Баланс рабочего времени  составлен на основании данных предприятия  и приведен в таблице 6.2 – Баланс рабочего времени одного среднесписочного рабочего.

 

Таблица 6.2 – Баланс рабочего времени  одного среднесписочного рабочего

Показатель	Значение
1. Календарный фонд рабочего  времени, дней	365
2. Выходные и праздничные  дни	110
3. Номинальный фонд рабочего  времени, дней (п. 1 – п. 2)	255
4. Планируемые невыходы  на работу, дней:
– основные, дополнительные и учебные отпуска	21
– отпуск по беременности и  родам	–
– невыходы по болезни	8
– выполнение государственных  и общественных обязанностей	2
– невыходы по разрешению администрации	1
5. Число рабочих дней  в году (п. 3 – п. 4)	223
6. Число рабочих часов в году (п. 5 × продолжительность  рабочей смены)	1784
7. Планируемые потери  времени, ч.	–
8. Эффективный фонд рабочего  времени, ч. (п. 6 – п. 7)	1784

 

Численность работающих рассчитывается по категориям персонала – рабочие, руководители, специалисты, технические исполнители. Расчет численности рабочих производится по профессиям и разрядам рабочих.

Явочная численность основных производственных рабочих определяется на основании  норм обслуживания.

 

(6.3)

 

где N – количество единиц оборудования; Н_обсл – норма обслуживания; n – число смен в сутки.

 

чел.

Списочный состав определяется умножением явочного числа рабочих на переводной коэффициент, который в непрерывном производстве рассчитывается по формуле

 

(6.4)

 

где – годовой эффективный фонд времени работы оборудования, дней; – годовой эффективный фонд времени работы одного среднесписочного рабочего, дней.

 

 

Численность вспомогательных рабочих, исходя из специфики их труда, должна быть достаточной для нормального  функционирования производственного  процесса предприятия.

Численность руководителей, специалистов и технических исполнителей устанавливается по штатному расписанию, которое составляется применительно к принятой структуре управления предприятием (цехом).

При планировании фонда заработной платы производственных рабочих  выделяют основную и дополнительную зарплату.

К основной зарплате относится тарифный фонд заработной платы, премии по действующим  премиальным положениям и доплаты  за вредность, работу в ночное и вечернее время, за бригадирство и обучение учеников.

Тарифный фонд заработной платы  основных рабочих рассчитывается исходя из эффективного фонда времени работы одного рабочего (по балансу), их численности и соответствующих тарифных ставок, рассчитанных с учетом ставки первого разряда и действующих тарифных коэффициентов.

Для расчета часовой тарифной ставки необходимо месячную тарифную ставку разделить на число часов работы рабочего в месяц, которое при 40 – часовой рабочей неделе составляет 168 ч.

 

руб.

 

Результаты расчета численности  и фонда заработной платы приведены  в таблице 6.3 – Расчет численности и тарифного фонда оплаты труда рабочих

Таблица 6.3 – Расчет численности  и тарифного фонда оплаты труда  рабочих

Наименование  профессии	Расчет численности рабочих						Расчет тарифного фонда  оплаты труда
	Тарифный разряд	Явочная числен- ность, чел.		Списочая численность, чел.	Эффективный фонд рабочего времени, ч		Часовая тарифная ставка, руб.	Тарифный фонд оплаты труда, млн. руб.
		в смену	в сутки		Одного рабочего	Всех рабочих
1.Основные рабочие:
1. Машинист - ваккумформующей машины	4	1	3	4	1784	7136	2450	17.48
Итого:				4				17.48
2.Вспомогательные  рабочие:
2.1.По обслуживанию оборудования:
Наладчик	6	1	3	4	1784	7136	2960	21.15
2.2.По текущему  ремонту оборудования
Слесарь – ремонтник	5	1	3	4	1784	7136	2700	19.26
Итого:				4				40.41
2.3 Прочие
2.3.1 Уборщик	2	1	3	4	1784	7136	1655	11.80
2.3.2 Кладовщик	3	1	3	4	1784	7136	2110	15.03
Итого:				8				26.83
Всего:				20				84.71