Бизнес-план «Солярий «Афродита»

Как видно из приведённой выше таблице, основой заработной платы всех сотрудников  является существенный процент от оборота, который позволяет стимулировать сотрудников для выполнения более хорошей работы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. План маркетинговой деятельности

 

Для начала фирма должна четко представлять цель рекламы, то есть, зачем будет проведена рекламная кампания. Целью данной рекламной компании является формирование имени, престижа солярия «Афродита» с тем, чтобы впоследствии занять прочное положение на рынке.

По сути дела задачи рекламы заключаются в побуждении внимания,

интереса, желания, доверия, действия.

Выбор цели рекламной  компании:

1. Увеличить  общий объем продаж/предоставления  услуг.

2. Увеличить  долю рынка 

3. Освоить новые  рынки.

4. Повысить качество  услуг.

5. Увеличить  рост прибыли (дохода) и т.д.

Исходя из параметров, выбранного нами сегмента, рекламные  буклеты будут распространяться в ночных заведениях города, ресторанах, престижных кафе и в бутиках. Также  будет проведен директ-мэил, промо-акция  и реклама на TV плюс в периодике. Подробности в таблице 4.

Таблица  4 - Медиаплан

Вид рекламного мероприятия	Частота использования  и сроки	Затраты (руб.).	Затраты на одно мероприятие (руб.).	Исполнитель
1. Раздача листовок  у выходов из 5 станций  метро, в кафе, ресторанах, бутиках (каждый день по 8 часов).	2 дня в неделю, с  1 сентября по 30 декабря	23 360	730	Курьер
2. Реклама в журнале «Выбирай».	2 публикации в неделю  с 1 сентября по 30 декабря	56 000	1 272	Генеральный директор
3. Наружная реклама Баннер на здание	с 1 сентября по 30 декабря	15 000	15 000	Управляющий
Директ-мэйл (рассылка по 10000 адресатов)	с 1 сентября по 30 декабря 1 раз в неделю	19 200	1 200	Управляющий
Итого стоимость рекламной  компании:	113 560

   

Рассмотрим более детально затраты на рекламную компанию:

Стоимость 1 листовки составляет 50 копеек. В день планируется раздавать 500 листовок. Раздатчик листовок в 1 час получает 60 рублей, работает по 8 часов в день. Соответственно в день на раздачу листовок будет затрачено 730 рублей. 32 дня * 730 = 23 360. За 32 дней раздачи листовок на это мероприятие будет затрачено 23 360  руб.

Журнал «Выбирай» является наиболее читаемым и популярным изданием  среди людей, которые хотят  отдохнуть. Журнал издаётся еженедельно. Стоимость рекламы за модуль колеблется от 1 120 руб. до 1 820 руб. за 1 публикацию (в которую входит название, станция метро, телефон). Планируется всего 44 публикации. Соответственно средняя стоимость публикации на столь долгий срок будет 1272 руб. За 44 публикации 56 000 руб.

Стоимость изготовления баннера 1*3 кв.м. с люверсами составляет 8000 руб. Монтаж на здание – 7000 руб.

Соимость рассылки – 0,12 руб. за один адрес. При рассылке 1 раз в неделю по 10000 адресам это  составит 1200 руб. В месяц 4800 руб. за 4 месяца рекламной компании – 19200 руб.

В общем, на рекламную  компанию за весь год будет затрачиваться 113 560 руб.

7. Организационный план

«Афродита» - предприятие в форме общества с ограниченной ответственностью. Управление фирмой осуществляется ее владельцем.

Генеральный директор, он же один из учредителей компании и владелец.

В обязанности генерального директора входят разработка имиджа предприятия, маркетинг, представительские функции, взаимодействие с партнерами, получение необходимых лицензий, набор и обучение персонала, деловая переписка.

Управляющий. В обязанности  управляющего входят: оперативное управление, бухгалтерский учет, юридические аспекты деятельности фирмы, и другие необходимые моменты организации обслуживания клиентов.

Схематично организационную  структуру предприятия можно представить так:

Рисунок 2. Организационная структура солярия «Афродита»

 

 

 

8. План по рискам

 

Все риски, которые могут  угрожать деятельности фирмы можно  разделить на риски внешней и  внутренней среды и на риски, связанные с недостаточностью внутреннего потенциала предприятия.

Таким образом, со стороны, компании может угрожать:

1) нестабильная и противоречивая система законодательства в России, высокие темпы инфляции, частое введение новых налогов и лицензий, что влияет на себестоимость услуг и делает затруднительным средне- и долгосрочное планирование;

К рискам внутренней среды  можно отнести:

1) недостаток соляриев в Екатеринбурге среднего уровня, поскольку в тех соляриях которые существуют на данный момент очень высокие цены, и при этом она соответствует качеству, но не во всех соляриях города

2) сезонность (8-9 месяцев в году).

К коммерческим рискам следует  отнести:

1) неплатежи партнёров и задержка выполнения договорных обязательств.

2) непредвиденное повышение затрат, недостаточное получение доходов, и пр.

Риски, связанные с  недостаточностью внутреннего потенциала предприятия.

1) Квалификационный состав персонала.

Подбор персонала должен осуществляться с учетом специфики  деятельности предприятия в целом и особенностей производственного процесса на каждом рабочем месте. Необходимо учитывать профессиональные навыки и квалификацию соискателей, а также их психологические особенности, умение работать с людьми, уживаться в коллективе.

Все ошибки и недочеты производства и обслуживания должны отслеживаться и выявляться. После детального анализа причин  возникновения подобных ситуаций должны приниматься соответствующие меры для их предотвращения в дальнейшем.

У персонала должна быть достаточная мотивация, чтобы работать качественно.

2) Недостаточность ресурсов предприятия для осуществления плановых заданий.

Грамотное прогнозирование  и планирование с учетом нестабильности внешней и внутренней среды предприятия; корректировка плановых показателей  в зависимости от изменений различных факторов, влияющих на хозяйственную деятельность; осуществление контроля над выполнением плана.

На случай недостатка средств у предприятия должен быть резервный фонд для покрытия непредвиденных расходов.

3) Технические возможности и техника

Подбор технического оснащения предприятия должен осуществляться с учетом современных тенденций  на рынке специализированного оборудования, особенностей производственного процесса и планируемых объемов выпуска. Необходим постоянный контроль над  состоянием оборудования и своевременный ремонт или замена его в случае неисправностей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Финансовый план

 

Величина  начального капитала, необходимого для  создания солярия «Афродита» зависит от занимаемых площадей и оборудования.

Как уже отмечалось солярий будет располагаться в помещении общей площадью 90 кв.м.

Помещение стоимостью 4500 тыс. руб. вносится учредителем в качестве вклада в уставной капитал. Помещение передается  в собственность компании. 

Потребность  в оборудовании представлена в табл. 5-6.

 

Таблица 5 - Потребность в специализированном оборудовании

 

Наименование  оборудования	Стоимость, руб.
Оборудование	936 000
в.т.ч.
Солярий (4 шт.)	900 000
Зеркало с освещением  и полкой	3 800
Аппараты для специализированных косметических процедур	26 120
Раковина	3 480
Стерилизатор	2 600

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 6 - Общая потребность в основных и оборотных средствах

Наименование	Сумма, руб.
1. Мебель	15 600
2. Специализированной  оборудование	936 000
3. Кассовый  аппарат	20 350
4. Система видеонаблюдения	25 600
5. Персональный  компьютер	15 600
6. Факс	4 200
7. МФУ (сканер, принтер, копир)	6 000
Итого	1 023 350

 

Таким образом, для создания солярия требуются первоначальные вложения в размере 1023,350 тыс. руб.

 

 

Планирование текущих расходов

 

Затраты на производство и реализацию услуг тесно связаны  с таким понятием, как метод ценообразования. Один из наиболее распространенных – метод «издержки плюс», который применяется сегодня при установлении цен на все услуги солярия «Афродита». Данный метод предполагает расчет цены продажи посредством прибавления к цене производства и к цене закупки, и хранения материалов и сырья фиксированной дополнительной величины – прибыли. Этот метод ценообразования активно используется при формировании цены по товарам самого широкого круга отраслей. Главная трудность его применения – сложность определения уровня добавочной суммы, поскольку нет точного способа или формы ее расчета. Все меняется в зависимости от вида отрасли, сезона, состояния конкурентной борьбы. Уровень добавления суммы к себестоимости товара или услуги, устраивающий продавца, может быть не принят покупателем.

В состав текущих (эксплуатационных) затрат по проекту включаются издержки производства Общая смета затрат и распределение (структура) издержек производства приведена в таблице 7.

Таблица 7 - Анализ себестоимости

 

 

Себестоимость	руб.
Сырье и материалы	29 032
ФОТ	363 000
Отчисления	177 870
Амортизация	13 700
Аренда и коммунальные услуги	74 000
Услуги сторонних организаций	89 000
Итого	746 602

 

Планирование  текущих доходов

 

Доходы по инвестиционному  проекту формируются за счет реализации услуг и, следовательно, являются текущими. Получение единовременных доходов от инвестиционной и производственно-хозяйственной деятельности не предусматривается.

Распределение текущих  доходов за период реализации инвестиционного  проекта приведено в таблице 8.

 

 

 

 

Таблица 8 - Доходы по услугам солярия «Афродита»

 

Услуга	Макс.	Плановая	Цена	Выруч-ка
	кол-во	загрузка	услуги	в месяц
	в день		руб.	руб.
Солярий	24	50%	500	180 000
Косметолог	10	50%	1 100	165 000
Пилинг	20	40%	600	144 000
Массаж	24	65%	950	444 600
Продажа косметики	30	45%	900	364 500
Итого				1 298 100

 

 

 

Планирование  финансовых результатов