Бизнес-план эффективности организации производства на ООО "Брянский лес"

 

 

Наибольший упор сделан на недорогой рекламе с высокой отдачей.

Возможности расширения рекламных и маркетинговых мероприятий зависят от итогов работы предприятия в первый год его функционирования.

Расходы на маркетинг со временем должны возрастать по мере возможностей для расширения

 

4. План производства.

1. Организация производства

1. Размещение производства.

Производственный процесс носит тип массового производства, что характеризуется небольшой номенклатурой изделий с небольшим объемом выпуска продукции одного наименования (мелкосерийное производство). Он осуществляется на высокопроизводительном оборудовании с применением минимальной доли ручного труда. Производственный процесс изготовления столярных изделий состоит из 3-х стадий: подготовительной, обрабатывающей, заключительной.

Подготовительная стадия механизирована и включает в себе следующие операции:

• складирование круглого леса на эстакаде;

• подача бревен в приемный лоток пилорамы.

На обрабатывающей стадии производственного процесса изделие приобретает законченную форму путем выполнения следующих операций:

• распиловка бревен на лафет или необрезные доски;

• распиловка лафета или необрезанных досок на брус или обрезную доску;

• изготовление половой доски, вагонки, плинтусов, реек, накладок и т.д.

Причем, брус или обрезная доска так же являются готовыми изделиями, а половая доска или вагонка могут дополнительно подвергаться сушке в сушильной камере.

Производственный процесс изготовления пиломатериалов характеризуется небольшими затратами времени на получение готовой продукции.

Заключительная стадия производственного процесса подразумевает штабелирование готовой продукции по типоразмерам и увязка его отправки потребителю.

Производственный процесс экологически чистый, что вызвано применением в технологическом процессе электроэнергии, экологически чистого сырья. В результате применения современного оборудования в технологии изготовления столярных изделий никаких вредных выбросов ни в атмосферу, ни в виде промышленных стоков не производиться. Отходы производства - опилки и стружка - за счет вытяжной вентиляции подаются в наружные бункеры, откуда реализуются на мебельный комбинат для изготовления ДСП или продаются населению. Горбыль перерабатывается для изготовления реек, накладок и т.д. или реализуется населению. Производственный процесс требует также наличие относительно значительных площадей для складирования и предъявляет требования к высоте помещения до 4-х метров, что вызвано применением автопогрузчиков.

Исходя из данного производственного процесса и требований, предъявляемых к размещению промышленного предприятия, производственный участок по выпуску пиломатериалов размещается в металлическом утепленном ангаре, размерами 20 х 36м (720 м2).

Офис фирмы расположен в административном здании. Под офис арендуются 4-е комнаты 2-го этажа, общей площадью 140 м2 включая мебель.

Арендная плата за офис (с коммунальными платежами) составляет 70 000 руб. в месяц.

Арендная плата за производственный участок составляет 144 000 руб. в месяц.

Обязательными требованиями к выбираемой производственной площадке являются следующие:

1. Транспортная доступность, как для грузового, так и для легкового автотранспорта.
2. Максимальная близость к крупным населенным пунктам.
3. Электроснабжение необходимой мощности.
4. Плоский рельеф.

2. Применяемое оборудование

Перечень активных основных фондов, которые необходимо иметь в собственности для производства. Это:

1. Пилорама.
2. Подъемные машины или механизмы ( автопогрузчик).
3. Оборудование столярного цеха

Стоимость основных производственных фондов

Таблица №2

№ п/п	Наименование	Кол-во	Цена ед. руб.	Всего, руб.
1	Строительно-монтажные работы	1	56 000	56 000
2	Кран козловой	1	52 000	52 000
3	Ленточная пилорама Тайга	1	100 000	100 000
4	4-х строгальный станок	1	360 000	360 000
5	Сушилка	1	170 000	170 000
6	Автопогрузчик	1	78 000	78 000
7	Бункеры хранения опилок, стружки	2	320 000	640 000
	Всего:			1 456 000

 

Исходя из стратегии маркетинга (мелкосерийное производство) все оборудование носит универсальный характер.

Для успешной работы необходимы основные производственные фонды на сумму 1 456 000 руб. Стоимость оборудования составляет приблизительно 84,4% от стоимости основных фондов. Потребность в используемом оборудовании определяется исходя из его производительности и нужд технологического процесса.

 

Производительность оборудования

Таблица №3

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт.	Производительность единицы в час	Год. Фонд эффективного рабочего времени	Годовая мощность производства
		n	Пр	ФэФ	П * Пр * ФэФ
1	Кран козловой	1	80 Т	4 640	371 200
2	Ленточная пилорама Тайга (м3/ч)	1	0,5 м	4 640	2 320
3	4-х сторонний строгальный станок (2м/ч)	1	0,5	4 640	2 320
4	Сушилка	1	1,0	4 640	4 640

 

Фонд времени работы оборудования:

                           Фэф = Фном - Фрем,

где:    Фэф. - эффективный фонд рабочего времени, машино-час;

     Фном. - номинальный фонд рабочего времени, машино-час;

     Фрем. - время, отводимое, на ремонт оборудования в год, машино-час.

                                  5%хФном

                   Фрем=    100%      ,

             Фном = Мдн - Вдн - Пдн,        где:     Мдн - количество дней за год:

      Вдн - количество воскресных выходных дней за год;

      Пдн - количество праздничных дней за год.

Тогда:

                  Фном = 365 - 52 - 8 = 305 дней.

Отсюда:

                   Фрем =  5%х305 = 15 дн

                                   100%

При установленной на фирме 5-ти дневной рабочей недели, 2-х сменном рабочем дне, найдем Фэф:

         Фэф (в часах) = 8 час. х 2 смены х 290 дней = 4640 час.

         Фэф за месяц: 4640 / 12 = 387 час.

 

Мощность организации:

           М = ni x Dpi х Фэф,

где: М - мощность предприятия за период;

 ni - количество единиц i - той группы применяемого оборудова-ния, штук;

       Пр1 - производительность i - той единицы оборудования;

 Фэф - эффективный фонд рабочего времени за период, час

         М 1 год = 1 х 0,5 х 4640 + 1 х 0,5 х 4640 = 4640 м3/год

         М2 мес. = 4640/12 = 387м3 / мес.                

Избыточная мощность оборудования фирмы объясняется тем, что размер партии заказа, типоразмеры и вес изделий зависят от заказчика, поэтому необходимо иметь известный резерв мощности оборудования.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Планируемые объемы производства.

 

План производства на ноябрь 2013 г.

Таблица №4

№ п/п	Наименование изделий, длиной 6 м	Кол-во, куб. м.	Цена за ед.	Строим. продук. Руб.	Кол-во материалов
					выход готов. материал, %	необход. сырье, куб .м.	стоим. сырья, руб
1	Брус:
	100*100	22	4 200	92 400	70	28,6	700
	150*150	33	4 800	158 400	70	42,9	700
	60*150	24	4 200	100 800	70	31,2	700
2	Доска обрезная
	25*150	11	4 500	49 500	70	14,3	700
	40*150	11	4 500	49 500	70	14,3	700
	50*150	20	4 500	90 000	70	26	700
3	Доска половая
	35*150	22	12 000	264 000	70	28	700
4	Вагонка
	20*100	11	9 000	99 000	70	14,3	700
	20*150	22	9 000	198 000	70	28	700
	Итого:	176		1 101 600		228

•1 куб. м круглого леса стоит 700 рублей в соответствии с заключенным договором.           Стоимость сырья – круглого леса хвойных пород :

228 м3 х 700 р = 159 600 руб.

4. Потребляемые ресурсы.

Перечень используемых материалов довольно узок:

1. Круглый лес.
2. Обрезная доска (брус) – изготавливается предприятием.
3. Необрезная доска – изготавливается предприятием.
4. Антисептик – «Pinotex», «Sinesta» – для предварительного антисептирования.
5. Бензин и дизельное топливо.
6. Масло для смазки машин.

Кроме материалов в потребляемые на площадке ресурсы следует включить производственный инструмент и инвентарь, не относящийся к основным фондам

1. Топоры.
2. Кисти.
3. Канистры металлические 20 л.
4. Канистры пластиковые 30 л.
5. Рулетки (30 м).
6. Прочее.

Стоимость оборотных средств составит – 60 000 руб. в мес.

 

Расчет потребного количества сырья.

Для изготовления бруса 100 х 100 мм и 150 х 150 мм потребуется круглый лес диаметром не менее 140 мм, т.к.

D1 = C = √a2 + √a2 = √100 2 +  √1002 = √20 000 = 141 мм

Sкв1  - a2 – 100 2 – 10 000 м3

Sкр1 = πR2 = 3,14 – 70 2 = 15 386 мм2.

Тогда процент использования древесины составит:

                  Sкв1

         К1 =  Sкр1

                   10 000  * 100% = 65 %

         К1 =  15 386

Аналогично для изготовления бруса 150х150 мм потребуется лес диаметром 212 мм с выходом готовой продукции, на основании проведенных расчетов. В случае поступления леса более 250 мм выход готовой продукции будет 7-75 мм.

Принимаем в среднем выход готовой продукции 70% (30% - деловой отход), тогда общая потребность в материалах за месяц будет:

                        8 м3 х 22 дня х 1,3 = 228 м3,

а его стоимость: 176 х 700 х 1,3 = 159 600 руб.

С учетом производительности пилорамы 0,5 м3 в час (8-часовой рабочий день, 2-х сменный режим работы) дневная выработка составит 8 м3 в день, что и подтверждается заявками.

Доставка леса осуществляется автотранспортом изготовителя (автомобиль Камаз с прицепом – 15 м3) и стоимость доставки включена в стоимость материала.