Расчет технико-экономических показателей структурного подразделения

 

 

 

1.2.2.Рассчитаем численность вспомогательных  рабочих, используя укрупненные  нормативы численности[1, прил. 8] и нормы обслуживания для уборщиков бытовых и производственных помещений, а также дежурного персонала ремонтной службы [1, прил. 9].

Расчету численности уборщиков предшествует определение площади производственных, бытовых и служебных помещений. Нормативы производственной и вспомогательной площади приведены  
в прил. 4.

Полезная площадь для бытовых и административно-конторских помещений при закрытом хранении одежды 2,6-3,0 м2, при смешанном способе хранения одежды 2,5-2,7 м2 на одного человека.

Для вспомогательных рабочих принять следующие разряды: второй разряд — уборщики бытовых и производственных помещений; третий, четвертый разряды — рабочие других профессий.

Удельная производственная площадь – 7-8/ед. оборудования;   5-6 /верстачное место.

 

Вспомогательная площадь равна 20-25% от производственной площади:

 

Площадь административно-конторских помещений при смешанном способе хранения одежды:

 

Определим количество стружки:

 

                                 

 

 

 

Вес стружки на годовую программу всех изделий равен 792 т.

Определим вес стружки убираемой с 1 м2:

 

.

Округлим данное значение до большего целого (3 кг). Соответственно, предусмотрев уборку помещений с посыпкой полов опилками, площадь, убираемая за смену 1-им уборщиком составит 670 м2.

Теперь можно непосредственно рассчитать число уборщиков:

 

Примем число уборщиков производственных помещений равным 2, а уборщиков служебных и бытовых помещений равным 1.

Примем численность вспомогательных рабочих в зависимости от количества основных рабочих, чел.

Таблица 3 - Численность вспомогательных рабочих

№ п/п	Профессия	Количество
1	2	3
1	Наладчики оборудования	5
2	Кладовщики производственных кладовых	4
3	Транспортные рабочие	5
4	Кладовщики и раздатчики инструмента	3
5	Слесари и станочники по ремонту оборудования	4
6	Распределители работ	3
7	Дежурные слесари	4
8	Смазчики	4
9	Уборщики	3
10	Итого	35

Определим необходимое число смазчиков и дежурных слесарей. Единицы ремонтной сложности (е.р.с) станка берем из [1, прил. 5]. Полученные е.р.с. сведем в таблицу 4.

Таблица 4 - Единицы ремонтной сложности оборудования

Оборудование	Количество	е.р.с
1	2	3
Отрезная пила 8642	1	8
Токарно-винторезный станок  1610	28	9,5
Токарно-винторезный станок  165	6	29,5
Горизонтально-фрезерный станок 6М80	25	15,5

 

Продолжение табл. 4

1	2	3
Круглошлифовальный станок 3А161	22	39
Итого	82	1696,5

Согласно [1, прил. 9] принимаем, что для обслуживания оборудования необходимо по 6 смазчиков и дежурных слесарей. Полученные данные сведем в таблицу 3.

1.2.3. Составим схему управления  и определим численность руководителей, специалистов и служащих [1, прил.10], составим штатное расписание для подразделения [1, прил.12].

Таблица 5 - Нормативы численности руководителей, специалистов и служащих, чел

Подразделение	Должность	Подразделения с числом рабочих до
		200
Руководство	Начальник	1
ПДБ	Начальник ПДБ	0
	Старший диспетчер	1
	Диспетчер	2
	Инженер по планированию	0
Технологическое бюро	Начальник техбюро	0
	Инженер-технолог 2-й категории	1
	Инженер-технолог	2
	Инженер- конструктор 2-й категории	0
	Ст. мастер по инструменту	0
Бюро по труду и заработной плате	Начальник БТЗ	1
	Инженер по нормированию труда	1
	Техник-нормировщик	0
Экономическое бюро	Экономист 2-й категории	0
	Экономист 1-й категории	1
	Механик	1
	Энергетик	1
	Секретарь	1
	Табельщик	1
Итого		14

Общая численность руководителей, специалистов и служащих составляет 8,9% от численности основных рабочих (14/156*100%) и не превышает норматива (15%).

Численность сменных мастеров рассчитывается из расчета 1 мастер на 30 основных рабочих. Таким образом, число мастеров = 156/30 = 5,2. Примем 4 человек. В таком случае, в подчинении 4-х мастеров будет находиться по 30 рабочих и еще на 2-х мастеров приходится по 18 основных рабочих.

Таблица 6 - Штатное расписание

№ п/п	Профессия	Количество человек	Разряд	Часовая тарифная ставка или мес. оклад, руб.
Основные рабочие
1	Станочники 2-го разряда	4	2	27,85
2	Станочники 3-го разряда	77	3	28,74
3	Станочники 4-го разряда	75	4	29,83
5	Наладчики оборудования	5	4	31,7
6	Кладовщики производственных кладовых	4	3	28,11
7	Транспортные рабочие	5	3	28,11
8	Кладовщики и раздатчики инструмента	3	3	28,11
9	Слесари и станочники по ремонту оборудования	4	3	28,11
10	Распределители работ	3	4	31,7
11	Дежурные слесари	4	3	28,11
12	Смазчики	4	3	28,11
13	Уборщики	3	2	27,36
Руководители и специалисты
14	Начальник	1		32000
15	Начальник ПДБ	0		30000
16	Старший диспетчер	1		24000
17	Диспетчер	2		18000
18	Инженер по планированию	0		18000

 

 

 

 

Продолжение табл. 6

19	Начальник техбюро	0		24000
20	Инженер-технолог 2-й категории	1		24000
21	Инженер-технолог	2		26000
22	Инженер- конструктор 2-й категории	0		24000
23	Ст. мастер по инструменту	0		24000
24	Начальник БТЗ	1		18000
25	Инженер по нормированию труда	1		18000
26	Техник-нормировщик	0		16000
27	Экономист 2-й категории	0		22000
28	Экономист 1-й категории	1		24000
29	Механик	1		22000
30	Энергетик	1		22000
31	Секретарь	1		8100
32	Табельщик	1		7000

1.2.4. Рассчитаем фонд оплаты  труда основных рабочих.

Для расчета фонда оплаты труда основных рабочих примем сдельно-премиальную систему оплаты (табл.3).

 Тарифный (прямой) фонд  заработной платы рабочих-сдельщиков (Зс) (табл.3) определяется по формуле (3)

,                                               (3)

где Счf – часовая тарифная ставка f-го разряда рабочего-сдельщика, руб. [1, прил. 11];

Тijf– норма штучно-калькуляционного f-го разряда времени на j-й операции по i-му наименованию изделия, мин [1, прил.2];

Ni– годовая программа выпуска i-го изделия;

f = 1…6 – количество разрядов;

j = 1…6 – число операций по изготовлению изделия;

i= 1…30 – количество наименований изделий, изготовленных в цехе.

Расчет оформим в табл.6.

Доплата до часового фонда рабочим-сдельщикам (табл.6) за работу в ночное время рассчитывается по формуле (4):

,         (4)

где Зп – прямая заработная плата для рабочих-сдельщиков;

      Ун – удельный вес времени ночной работы, %. Ночным для начисления доплат считается время с 22 часов до 6 часов. При двухсменном режиме работы ночное время составляет не более двух часов в сутки

Ун = 2 · 100 / 16 = 12,5%;

Кн – коэффициент, учитывающий размер доплаты к тарифу за работу в ночное время (принято в размере – 0,4 от тарифной ставки повременщика соответствующего разряда).

Сумма доплат неосвобожденным бригадирам за руководство бригадой (Збр) определяется по формуле (5):

,                                         (5)

Где Зтбр— прямая средняя заработная плата одного неосвобожденнного бригадира в плановом периоде, руб.;

НД— установленный норматив доплаты неосвобожденному бригадиру (принять в размере 15-25% от средней тарифной ставки);

Чср— среднесписочная численность неосвобожденных бригадиров в планируемом периоде.

 

Оплата основных и дополнительных отпусков рассчитывается по формуле (6):

,                                                  (6)

где     Зосн – основная заработная плата, руб.;

Пот – средняя продолжительность основного и дополнительного отпуска одного рабочего, дн. [1, прил.6];

Nном – номинальный фонд рабочего времени, дн. [1, прил.6].

 

1.2.5. Рассчитаем фонд оплаты  труда вспомогательных  рабочих

Для расчета фонда оплаты труда вспомогательных  рабочих примем повременно-премиальную систему оплаты (табл.7).

Для вспомогательных рабочих примем третий и четвертый разряды.

Прямой (тарифный) фонд заработной платы рабочих повременщиков (Зпов) определяется по формуле (7):

,                                               (7)

где Fn – годовой полезный (эффективный) фонд времени рабочего (прил.6);