Определение эффективности работы транспортной линии и разработка предложений по её повышению

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Резервы повышения эффективности  работы транспортной линии.

3.1 Характеристика  состава предлагаемых мероприятий  и факторов их экономической  эффективности

В данном разделе курсовой работы  излагаются выводы, вытекающие из  оценки эффективности  транспортной линии в условиях, предложенных студенту в составе исходных данных к курсовой работе.

       После  этого в краткой форме приводится  характеристика состава мероприятий,  внедрение которых в практику  работы данной транспортной линии  способно положительно повлиять  на ее эффективность. 

В данном случае рассчитывается нечетный вариант, так как последняя цифра зачетной книжки нечетная , номера под нечетными цифрами (1,3,5).

Состав мероприятий, внедрение которых способно повысить эффективность работы транспортной линии.

Предлагаемые  изменения	Факторы экономического эффекта
	Источник формирования	Количественная  характеристика
1. использования на линии  суда с другими эксплуатационно-техническими  характеристиками	Изменение валовой производительности, провозной способности и себестоимости  содержания судна	Расчет показателей работы линии при использовании судна  другого проекта
3. повышение интенсивности  обработки флота в порту отправления прибытия	Рост валовой производительности и провозной способности флота, снижение себестоимости перевозок	Увеличение нормы грузовых работ на 10%-20% в порту отправления  или прибытия
5. Изменение состава поставщиков  топлива и смазочных материалов  в порту отправления прибытия	Снижение себестоимости  содержания флота	Сокращение цен закупки  топлива и смазочных материалов на 4%-8%

 

Расчеты:

Время кругового рейса : t_кр.р = t_х.гр+ t_х.п + t_ож.п + t_п + t_ож.в + t_в + t_з.п ,сут.

= 3,28+3,28+0,36+0,72+0,24+0,80+0,19=8,87 сут

Время кругового  рейса :t_кр.р. = t_х.гр+t_{ст , сут}

t_кр.р. =6,56+2,31= 8,87  сут

Время хода судна  с грузом: t_х.гр= Ll_гр./V_x*24, сут

=*24 = 21,5*24=516км/сут

t_х.гр = 1693/516 = 3,28 сут

Грузооборот ,QI= Q*I, млн.ткм

QI = 22*1693 = 37 246 млн.ткм

Время погрузки : t_п=Q_э/M_п 

=

= 0,7*1700 = 1190 т,

 M_п= 1500*1,1(10%)=1650 т/судно-сут.

t_п= 1190/1650 = 0,72 сут

Время выгрузки : t_в=Q_э/M_в

M_в = 1350*1,1(10%) = 1485 т/судо-сут. ,  t_в= 1190/1485=0,80 сут

Суммарное время  стоянки : t_ст =t_п+t_в+t_ож.п.+t_ож.в.+t_з.п, сут.

t_ст =0,72+0,80+0,36+0,24+0,19=2,31  сут

Время ожидания погрузки: , сут.

=0,5*0,72 = 0,36 сут.

Время ожидания выгрузки :  , сут.

0,3*0,80 = 0,24 сут.

Время задержки в  пути : , сут

= 0,03*6,56 = 0,19 сут.

Суммарное время  хода за круговой рейс : t_х= t_х.гр+ t_{х.п ,}    сут.

t_х=3,28+3,28 =6,56  сут.

Валовая производительность флота:  P_в=ε* α_х.гр* V_x *24

 

=6,56/8,87 = 0,36

P_в=0,7*516*0,36=130 ткм/тоннаже-сут.экспл.

Провозная способность судна : П_с= P_в* Q_p*Т_р.л, тыс.ткм

П_с = 130*1700*225=49 725 тыс.ткм

Потребность во флоте :N_с= Ql/ П_с

N_с=37246/49725 = 0,74 судна

Определение расходов по содержанию судна и себестоимости  перевозок

Себестоимость содержания судна  на ходу и на стоянке

С_х=(С_от+С_стр+С_пр+С_тх)*(1+k_рр)  тыс.руб./судо-сут.

С_ст=(С_от+С_стр+С_пр+0,05*С_тх)*(1+k_рр) тыс.руб./судо-сут.

С_ст=(70,81+35,38+33,98+(0,05*190,4))*(1+0,24) = 1865,6 тыс.руб

=(70,81+35,38+33,98+190,4)*(1+0,24) = 409,9 тыс.руб

Суточные расходы по содержанию судна: С_от=(И_о.т.+И_з.о.)/Т_рп руб/судо-сутки

                                         Т_{рп =}

С_от=(13848,1+1288,9)/213,75 = 70,81 тыс.руб/судо-сут.

Сумма расходов на оплату труда  экипажа с учетом отчислений на

социальные нужды определяется по выражению :

И_о.т.=ΣМ_до/30,5*(Т_нав*к_пр.д*Т_в.р.)*к_пер*к_доп*к_рн*к_сн

  (225*1,45+8) * 1,6*1,085*1,6*1,3*1,34 = 190,4 тыс.руб

Расходы на оплату труда  членов экипажа, занятых в период зимнего

отстоя судна с учетом прочих расходов по зимнему отстою судов определяются по выражению:

 

И_з.о=(ΣМ_до/30,5*Ч_эк)*n_з.о.*Т_з.о.*к_рн.*к_доп*к_сн*к^пр_з.о.

= 365-

= 365-225-8 = 132 сут

И_з.о=*2,5*132*1,3*1,085*1,34*1,2 = 1288,9 тыс.руб

=225*0,95=213,75

Суточные расходы, зависящие  от строительной стоимости судна  определяется по выражению:

=( И_ам+И_рф+И_мн)/Т_рп

= (1273+201+6090,3)/213,75 = 35,38 тыс.руб

Годовая сумма амортизационных  отчислений:= */100

Отчисления в единый ремонтный  фонд: = */100

Расходы на навигационные  материалы:= */100

= *100, %

=*100 = 9,09 %

= 67000* = 6090,3 тыс.руб

= 67000* = 1273 тыс.руб

= 67000* = 201 тыс.руб

Суточные расходы на топливо  и смазочные материалы в режиме хода определяются по выражению :

24*

=32000*0,95=30400 руб/т  (сократилось на 5%)

=167000*0,95=158650 руб/т  (сократилось на 5%)

24*1030*(228,5*30400+2,9*158650)*1,04* = 200,4 тыс.руб

Прочие прямые затраты  по содержанию судна :                                 

 

(70,81+35,38)*0,32 = 33,98 тыс.руб

Себестоимость перевозок :

 

= 1,54 руб/ткм

Доходы определяет, как  произведение доходной ставки на грузооборот

Д = d*QL , тыс.руб

Д = 2,4 * 37246 = 89 390,4 тыс.руб

Себестоимость содержания флота  на одну тонну тоннажа определяется:

 руб/тоннаж-сутки хода

  = 0,24руб/тоннаж-сутки хода

 руб/тоннаж-сутки стоянки

= = 0,109 руб/тоннаж-сутки стоянки

Расходы определяют, как  произведение себестоимости перевозок  на грузооборот, выполняемый за один круговой рейс.

∑С = * QL

∑С = 1,54 * 37246 = 57 358,84 тыс.руб

Прибыль от продаж определяется, как разница доходов и расходов.

ПР = Д - ∑С

ПР = 89390,4-57358,84 = 32031,56 тыс.руб

∑Ф_ост= Ф_уч * 0,6 = 67000* 0,6 = 40200 тыс.руб

Прочие расходы = Налог  на имущество = 0,022*∑Ф_ост *N_суд = 0,022*40200*0,74= 654,45 тыс.руб

Прибыль до налогообложения = ПР – Прочие расходы

32131,56-654,45= 31377,11 тыс.руб

Налог на прибыль = 0,2 (20%) * ПР до налогообложения

0,2 * 31377,11 = 6275,42 тыс руб

ПР чистая = ПР до налогообл. – налог на прибыль=31377,11– 6275,42 = 25101,69тыс.руб

Фондоотдача = Доходы/ N_суд*Ф_уч=89390,4/0,74*67000 = 1,8 руб/руб

Производительность труда  П_тр =

= (_{нав.пер}+ _в.р)* N_суд *1,6

_{нав.пер} = Ч_{эк= 8*} = 4,93

_в.р=Ч_{эк = 8*} = 0,17

=( 4,93+0,17) * 0,74 * 1,6 = 6,03 чел

П_тр= = 6176,78 тыс.ткм/чел.в год

Рентабельность расходов = , %

= * 100 = 55,8%

Рентабельность продаж = , %

= * 100 = 35,8 %

Рентабельность активов = , %

= * 100 = 84,3 %

3.2 Определение  экономического эффекта от внедрения  предлагаемых мероприятий

По каждому из выбранных  мероприятий выполняется расчет экономического эффекта. Результат  расчетов приводиться в табл.3.2

Таблица 3.2

Мероприятия	Изменение показателей работы на линии
	Грузооборот, млн.руб	Провозная способность судна, тыс.руб	Потребность во флоте. ед	Доходы, тыс.руб	Расходы, тыс.руб	Прибыль, тыс.руб
Итого	0	-27 567	0,26	0	18 399,54	-18 399,54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Повышение эффективности  работы транспортной линии после

внедрения  предложенных мероприятий.

 

       Внедрение  предлагаемых мероприятий положительно  влияет на эффективность работы  изучаемой в курсовом проекте  транспортной линии. Изменение  показателей эффективности работы  транспортной линии после внедрения  предложенных мероприятий приведено  в табл.3.3.

 Таблица 3.3.

 

Показатели работы линии	Значение показателей		Изменение показателей
	базовые условия	после внедрения  мероприятий	абсолютное	относи-тельное, %
1	2	3	4	5
Активы, тыс. руб.	16 704	29 748	-13 044	-0,78
Грузооборот, тыс. ткм	37 246	37 246	0	0
Доходы, тыс. руб.	89 390,4	89 390,4	0	0
Расходы, тыс. руб.	39326,7	58013,29	-18 686,59	-0,47
Себестоимость перевозок, руб/ткм	1,046	1,54	-,0494	-0,47
Затраты на рубль  доходов, коп/руб	0,43	0,64	-0,21	-0,48
Фондоотдача, руб/руб	3,21	1,8	1,41	0,43
Прибыль, тыс. руб.	50 431,1	32 031,5	18 399,6	0,36
Прибыль чистая, тыс. руб.	40 050,9	25 101,6	14 949,3	0,37
Рентабельность  к расходам, %	129,4	55,8	73,6	-
Рентабельность  продаж, %	56,4	35,8	20,6	-
Рентабельность  активов, %	109,8	84,3	25,5	-
Производительность  труда. т.ткм/чел.	7 494	6 176	1 318	0,17

 

Расходы = расходы на перевозку + налог на имущество 

Затраты на рубль дохода =

Активы = ∑*

Абсолютное изменение  показателей (графа 4) определяется как  разность между изменением по внедрению  мероприятия и базовым условием.

Относительное изменение  показателей (графа 5) определяется путем  деления абсолютного его изменения  на назначение показателя в базовых  условиях работы линии и умножения  на 100.

Вывод:

После внедрения мероприятий  направленных на повышение эффективности  работы судов на линии, в её работе появились улучшения.

После внедрения мероприятия по использованию на линии судна с другими эксплуатационно-техническими характеристиками увеличилась валовая  производительность флота (на 22,65 ткм/тоннаже-сут.экспл.) , снизилась провозная способность судна (на 27 567 тыс.ткм),изменилась себестоимость содержания судна (Сх уменьшилась на 89,5руб/судо-сут.хода; Сст увеличилась на 30,31 руб/судо-сут.хода). Судно №201 было заменено судном №1810.  
 После внедрения мероприятия по повышению интенсивности обработки флота в порту увеличилась себестоимость перевозок (на 0,494 руб/ткм) и повысилась валовая производительность флота. Значительно снизилось время погрузки /разгрузки судна и время ожидания, благодаря чему время стоянки сократилось (на 1,88 сут). 
 После внедрения мероприятия по изменению поставщиков топлива и смазочных материалов в порту снизилась себестоимость содержания флота. Значительно снизились расходы на топливо и смазочные материалы (на 101,7 тыс.р).