Расходы бюджетной системы, их содержание и классификация

 

 

Среднегодовое число учащихся  в ГПД

В текущем году    332*80/100=266 уч-ся

Проект на следующий год     373*80/100=298 уч-ся

 

Расходы по заработной плате

В текущем году    200*266=53200 руб.

Проект на следующий год     200*298=59600 руб.

 

Начисления на заработную плату

В текущем году    52*266= 13832руб.

Проект на следующий год      52*298=15496 руб.

 

Расходы на мягкий инвентарь

В текущем году    250*266= 66500 руб.

Проект на следующий год      250*298=74500 руб.

 

Расходы на питание

В текущем году    35*266*248= 2308880 руб.

Проект на следующий год    35*298*248= 2586640 руб.

 

Итого расходов на ГПД

В текущем году      2 442 412 руб.

Проект на следующий год             2 736 236 руб.

 

 

 

 

 

 

      5. Свод расходов по общеобразовательным школам, руб.

Показатель	Принято  в текущем году	Проект на следующий год
1. Заработная плата педагогического  персонала	366289	350638
2. Заработная плата административно-обслуживающего  и учебно-вспомогательного персонала	65000	76105
3. Всего ФЗП	517558	512092
4. Начисления на заработную  плату (26%)	134565	133144
5. Хозяйственные и командировочные  расходы	10075	11100
6. Учебные и прочие  расходы	9435	10395
7. Расходы на ГПД	2442412	2736236
Итого расходов на текущее содержание школ	3114045	3402967

 

 

 

  6. Расчет расходов на содержание ДОУ

Показатель, единица измерения	Принято в текущем году	Проект на следующий год
1. Число детей:
на начало года	250	300
на конец года	300	350
среднегодовая (прирост с 01. 07)	275	325
2. Расходы на заработную  плату в год:
на 1 ребенка, руб.	250	250
на всех детей, руб.	68750	81250
3. Начисления на заработную  плату, руб.	17875	21125
4. Расходы на питание:
норма расходов на 1 ребенка в день, руб.	45	45
число дней функционирования	225	225
число дето-дней	61875	73125
расходы на питание всех детей в год, руб.	2784375	3290625
5. Расходы на мягкий  инвентарь:
на оборудование 1 -го нового места, руб.	515	515
на оборудование всех новых мест, руб.	25750	25750
на дооборудование 1-го ранее действовавшего места, руб.	320	320
на дооборудование всех ранее действовавших мест, руб.	88000	104000
6. Хозяйственные и прочие  расходы:
на 1 ребенка, руб.	630	630
на всех детей, руб.	173250	204750
7. Родительская плата:
на 1 ребенка в день, руб.	25	25
на всех детей в год, руб.	1546875	1828125
8. Всего расходов, руб.	3158000	3727500
в том числе:
средства родителей	6875	8125
финансирование из бюджета	3151125	3719375

 

 

Среднегодовое число детей    

 В текущем году               250+300/2=275 детей

Проект на следующий год   300+350/2=325 детей  

                                                

Расходы на заработную плату         

В текущем году                  250*275=68750 руб.

Проект на следующий год    250*325=81250 руб.

 

Начисления на заработную плату   

 В текущем году                  68750*0,26=17875 руб.

 Проект на следующий год   81250*0,26=21125 руб.

 

Расходы на питание      

 В текущем году                   45*275*225=2784375 руб.

 Проект на следующий год     45*325*225=3290625руб.

 

Расходы на мягкий инвентарь

 

- на оборудование новых мест  

В текущем году                      (300-250)*515=25750 руб.

Проект на следующий год       (300-250)*515=25750 руб.

 

- на дооборудование всех ранее действ.мест     

В текущем году                       320*275=88000 руб.

 Проект на следующий год        320*325=104000 руб.

 

Хоз. и прочие расходы             

В текущем году                      630*275= 173250 руб.

Проект на следующий год        630*325= 204750 руб.

 

Родительская плата                    

 В текущем году                      25*61875=1546875 руб.

 Проект на следующий год      25*73125=1828125 руб.

 

Всего расходов, в т.ч. 

В текущем году                              3158000 руб.

Проект на следующий год               3727500 руб.

 

- средства родителей  

В текущем году                                6875 руб.

 Проект на следующий год                 8125 руб.

 

- финансирование из бюджета   

  В текущем году                       3151125 руб.

Проект на следующий год    3719375 руб.

 

 

 

 

 

 

 

7.Свод расходов на образование, руб.

 

Наименование	Принято	Исполнено за 6 месяцев	Ожидаемое исполнение	Проект на след. год
1. ДОУ в городах	3 151 125	1575562,5	3 151 125	3 719 375
2. ДОУ в сельской местности	700 000	400 000	700 000	800 000
3. Школы общеобразовательные в городах	3 114 045	1557022,5	3 114 045	3 402 967
4. Школы общеобразовательные в сельской местности	750 000	375 000	750 000	800 000
5. Школы-интернаты  в городах и сельской местности	398 191	200 000	398 191	365 900
6. Приобретение учебников	460 000	230 000	460 000	400 000
7. Вечерние и заочные  общеобразовательные школы	46 923	23 460	46 923	48 220
8. Учреждение и мероприятия по внешкольной работе с детьми	560 200	280 100	560 200	610 000
9. Детские дома	40 000	20 000	40 000	40 000
10. Фонд всеобуча (стр. 3+4+5+6+7)*0,01)	47 691,59	23 854,83	47 691,59	50 170,87
11. Прочие учреждения и  мероприятия в области образования	500 000	270 000	500 000	600 000
12. Финансирование мероприятий  по организации оздоровительной  кампании среди детей и подростков	45 000	22 500	45 000	50 000
13. Итого расходов	9 796 624	4 969 215	9 796 624	10 870 492
14. Приобретение инвентаря  и оборудования+20%	1 200 000	500 000	1 200 000	1 440 000
15. Капитальные вложения  на строительство	900 000	500 000	900 000	1 200 000
16. Капитальный ремонт	600 000	300 000	600 000	500 000
Всего расходов (стр. 13+14+15+16)	12 496 624	6 269 215	12 496 624	14 010 492

 

 

Приобретение инвентаря и оборудования

Проект на следующий год (1 200 000*0,2)+1 200 000=1 440 000 руб. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

 

                                      1. Расчет расходов на питание и медикаменты по учреждениям здравоохранения

Учреждение	Наименование отделения, показатель	Проект
		На начало года	На конец года	Среднегодовое	Сроки развертывания сети	Число дней функционирования	Число койко-дней гр.5*гр.7	Норма расходов на 1 койко-день, руб.		Сумма расходов в год, руб.
								Питание	Медикаменты	Питание гр.8*гр.9	Медикаменты гр.8*гр.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Больницы и диспансеры  в сельской местности	1. Хирургические койки	68	86	82	С 01.04	320	26240	24	18	629760	472320
	2. Детские койки	59	65	62	С 01.07	320	19840	22	28	436480	555520
	3. Терапевтические койки	62	80	76	С 01.04	340	25840	21	17	542640	439280
	4. Родильные койки	40	50	41	-	330	13530	25	26	338250	351780
	5. Прочие койки	80	90	83	С 01.10	350	29050	20	30	581000	871500
	ИТОГО:	309	371	344	х	х	х	х	х	2528130	2690400
2. Больницы и диспансеры  в городах	1. Хирургические койки	90	95	92	С 01.08	300	27600	23	24	634800	662400
	2. Детские койки	90	110	105	С 01.04	320	33600	25	26	840000	873600
	3. Терапевтические койки	140	170	163	С 01.04	310	50530	21	20	1061130	1010600
	4. Родильные койки	120	130	124	С 01.08	330	40920	27	29	1104840	1186680
	5. Прочие койки	100	110	103	С 01.10	320	32960	22	30	725120	988800
	ИТОГО:	540	615	587	х	х	х	х	х	4365890	4722080

 

 

Среднегодовое кол-во коек рассчитывается по формуле

Больницы и диспансеры в сельской местности:

- хирургические койки   70+(86-70)*9/12=82 шт.

- детские койки    55+(60-55)*6/12=62 шт.

- терапевтические койки  62+(80-62)*9/12=76 шт.

- родильные койки   40+(50-40)/12=41 шт.

- прочие койки    80+(90-80)*3/12=83 шт.

Больницы и диспансеры в городах:

- хирургические койки   90+(95-90)*5/12=92 шт.

- детские койки    90+(110-90)*9/12=105 шт.

- терапевтические койки  140+(170-140)*9/12=163 шт.

- родильные койки   120+(130-120)*5/12=124 шт.

- прочие койки    100+(110-100)*3/12=103 шт.

Число койко-дней рассчитываем путем умножения среднегодового числа коек на число дней функционирования 1 койки:

Больницы и диспансеры в сельской местности:

- хирургические койки   82*320=26240

- детские койки    62*320=19840

- терапевтические койки           76*340=25840

- родильные койки           41*330=13530

- прочие койки    83*350=29050

Больницы и диспансеры в городах:

- хирургические койки   92*300=27600

- детские койки    105*320=33600

- терапевтические койки            163*310=50530

- родильные койки             124*330=40920

- прочие койки    103*320=32960

Сумма расходов в год:

- на питание

Больницы и диспансеры в сельской местности

- хирургические койки   24*26240=629760 руб.

- детские койки    22*19840=436480 руб.

- терапевтические койки  21*25840=542640 руб.

- родильные койки   25*13530=338250 руб.

- прочие койки                 20*29050=581000 руб.

Итого:     2528130 руб.

Больницы и диспансеры в городах

- хирургические койки           23*27600=634800 руб.

- детские койки   25*33600=840000 руб.

- терапевтические койки  21*50530=1061130 руб.

- родильные койки   27*40920=1104840 руб.

- прочие койки            22*32960=725120 руб.

Итого:              4365890 руб.

- на медикаменты

Больницы и диспансеры в сельской местности

- хирургические койки  18*26240=472320 руб.

- детские койки   28*19840=555520 руб.

- терапевтические койки  17*25840=439280 руб.

- родильные койки   26*13530=351780 руб.

- прочие койки   30*29050=871500 руб.

Итого:     2690400 руб.

Больницы и диспансеры в городах

- хирургические койки  24*27600=662400 руб.

- детские койки                     26*33600=873600 руб.

- терапевтические койки        20*50530=1010600 руб.

- родильные койки           29*40920=1186680 руб.

- прочие койки           30*32960=988800 руб.

Итого:             4722080 руб.

 

                                   2. План амбулаторно-поликлинических посещений. Планирование медикаментов.

 

Должность	Число ставок должностей	Расчет нормы обслуживания в час		Число часов работы в день		Дневная нагрузка			Число рабочих дней в году   гр.13*гр12	Годовая нагрузка гр.10* гр.9	Число врачебных посещений гр.11*гр.2	Средний расход на медикаменты на 1 посещение	Сумма расходов на медикаменты, руб. гр13*гр12
		в полик-ке	на дому	в полик-ке	на дому	в пол-ке гр.3*гр.5	на дому гр.4*гр.6	всего гр.7+ гр.8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Терапия	2,5	5	2	3	3	15	6	21	281	5901	14752,5	8	118020,00
2. Хирургия	1	9	1,25	4,5	0,5	40,5	0,625	41,125	281	11556,13	11556,13	22	254234,8
3. Гинекология	0,5	5	1,25	4,5	0,5	22,5	0,625	23,125	281	6498,13	3249,06	18	58483,1
4. Педиатрия	2,5	5	2	2,5	3	12,5	6	18,5	281	5198,5	12996,25	11	142958,8
5. Неврология	0,5	5	1,25	5		25	х	25	281	7025	3512,5	5	17562,50
6. Дерматология	0,5	8	1,25	5	х	40	х	40	281	11240	5620	15	84300,00
7. Стоматология	1,5	3	х	5	х	15	х	15	281	4215	6322,5	20	126450,00
ВСЕГО:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	802009