Открытие фермы по разведению молочных пород скота

Бизнес-план

Открытие фермы по разведению молочных пород скота

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 год  

Содержание

Список таблиц 3

Список рисунков 4

Резюме 5

Введение 7

1. Концепция проекта 8

2. Описание продукта (услуги) 9

3. Программа производств 11

4. Маркетинговый план 12

4.1 Описание рынка продукции (услуг) 12

4.2 Основные и потенциальные конкуренты 16

4.3 Прогнозные оценки развития рынка, ожидаемые изменения 17

4.4 Стратегия маркетинга 19

5. Техническое планирование 20

5.1 Технологический процесс 20

5.2 Здания и сооружения 21

5.3 Оборудование и инвентарь (техника) 21

5.4 Коммуникационная инфраструктура 22

6. Организация, управление и персонал 23

7. Реализация проекта 24

7.1 План реализации 24

7.2 Затраты на реализацию проекта 24

8. Эксплуатационные расходы 25

9. Общие и административные расходы 26

10. Потребность в финансировании 27

11. Эффективность проекта 28

11.1 Проекция Cash-flow 28

11.2 Расчет прибыли и убытков 28

11.3 Проекция баланса 28

11.4 Финансовые индикаторы 28

12. Социально-экономическое и экологическое воздействие 30

12.1 Социально-экономическое значение проекта 30

12.2 Воздействие на окружающую среду 30

Приложения 32

 

Список таблиц

Таблица 1 - Планируемая программа производства  по годам 11

Таблица 2 – Планируемая программа продаж 11

Таблица 3 - Планируемые цены на продукцию 11

Таблица 4 - Основные показатели развития животноводства в РК (во всех категориях хозяйств) на 1 января 2011 г. 12

Таблица 5 – Поголовье КРС в Северо – Казахстанской области, на конец года, тыс. голов 13

Таблица 6 - Динамика численности коров желательного типа, гол. 14

Таблица 7 - Производство и импорт продукции переработки животноводческого сырья в РК за 10 месяцев 2009 – 2010 г.г., тонн 16

Таблица 8- Рост численности скота, удельный вес, развитие генетического потенциала 19

Таблица 9 – Расчет площади коровника 23

Таблица 10 - Перечень необходимого оборудования для фермы 24

Таблица 11 - Календарный план реализации проекта 26

Таблица 12 - Инвестиционные затраты в 2012 г 26

Таблица 13 - Переменные расходы в месяц, без НДС 27

Таблица 14 - Общие и административные расходы предприятия в месяц 28

Таблица 15 - Расчет расходов на оплату труда, тыс. тг 28

Таблица 16 - Инвестиции проекта, тыс. тг. 29

Таблица 17 - Программа финансирования на 2012 г., тыс. тг. 29

Таблица 18 - Условия кредитования 29

Таблица 19 - Выплаты по кредиту, тыс. тг 29

Таблица 20 - Показатели рентабельности 30

Таблица 21 - Коэффициенты балансового отчета 30

Таблица 22 - Финансовые показатели проекта 30

Таблица 23 - Анализ безубыточности проекта 31

Таблица 24 - Величина налоговых поступлений за период прогнозирования (6 лет) 31

Таблица 25 - График реализации природоохранных мероприятий в рамках проекта 33

 

 

Список рисунков

Рисунок 1 – Доля Северо – Казахстанской области в общем количестве поголовья КРС 13

Рисунок 2 - Средний удой на 1 корову дойного стада, типовых животных и в селекционном ядре в базовых хозяйствах 14

Рисунок 3 - Производство молока в Северо – Казахстанской области всех видов, тыс. тонн 16

Рисунок 4 – Доля Северо – Казахстанской области в общем объеме произведенного молока (2010 г.), % 17

Рисунок 5 - Ранжирование предприятий переработки молока в Северо-Казахстанской области 18

Рисунок 6  - Организационная структура 25

  

Резюме

Концепция проекта предусматривает  открытие фермы по разведению молочных пород скота в Северо - Казахстанской области Республики Казахстан (далее – Северо-Казахстанская область).

Целью деятельности предприятия является извлечение дохода для улучшения материального благосостояния его участника.

Целевой группой  планируемого предприятия будут являться потребители услуг – население области и близлежащих районов.

Планируется приобретение утепленного здания системы “СПАЙДЕР-В”  под коровник.

Общие инвестиционные затраты  по проекту включают в себя:

Расходы, тыс.тг.	2 012
Инвестиции в основной капитал	76 906
Оборотный капитал	3 730
Всего	80 636

 

Финансирование проекта  планируется осуществить как  за счет собственных средств инициатора проекта, так и за счет заемного капитала.

Источник финансирования, тыс.тг.	Сумма	Период	Доля
Собственные средства	28 073	01-06.2012	35%
Заемные средства	52 563	01-06.2012	65%
Всего	80 636		100%

 

Приняты следующие условия  кредитования:

Валюта кредита	тенге
Процентная ставка, годовых	7%
Срок погашения, лет	7,0
Выплата процентов и основного  долга	ежемесячно
Льготный период погашения процентов, мес.	9
Льготный период погашения основного  долга, мес.	9
Тип погашения основного долга	равными долями

 

Показатели эффективности  деятельности предприятия на 7 год проекта.

Годовая прибыль (7 год), тыс. тг.	16 959
Рентабельность активов	20%

 

Чистый дисконтированный доход инвестированного капитала на 11 год реализации проекта при ставке дисконтировании 11% составил 33 874 тыс. тг.

Внутренняя норма доходности (IRR)	20%
Чистая текущая стоимость (NPV), тыс. тг.	33 874
Окупаемость проекта (простая), лет	5,4
Окупаемость проекта (дисконтированная), лет	6,7

 

 

С экономической точки  зрения проект будет способствовать:

• созданию новых рабочих мест, что позволит работникам получать стабильный доход;
• создание новой фермы по разведению молочных пород скота;
• поступлению в бюджет Северо - Казахстанской области налогов и других отчислений.

Среди социальных воздействий  можно выделить:

• удовлетворение спроса населения в молочной продукции.

 

 

 

 

Введение

Казахстан - один из важнейших  животноводческих районов, располагающий  большими природными возможностями  и исторически сложившимися навыками местного населения для развития  отгонно-пастбищных форм содержания скота, приносящих хозяйствам большие доходы с наименьшими затратами труда  и средств.

Казахстан со своими специфическими природными условиями и трудовыми  навыками местного населения издавна  считается одним из крупнейших животноводческих районов.

Вплоть до освоения целинных и залежных земель в середине пятидесятых  годов животноводство являлось главной  отраслью сельского хозяйства республики. Несмотря на быстрое развитие земледелия со времени освоения целины, значение животноводства в экономике Казахстана и сейчас очень велико.

Основной район разведения крупного рогатого скота - Северный Казахстан -   земледельчески наиболее освоенная часть республики. Здесь находится около 50 процентов всего поголовья крупного рогатого скота.

Другой важный район разведения крупного рогатого скота  предгорья  Южного и Восточного Казахстана. Здесь  сосредоточено до 30 процентов всего  поголовья. Среди разводимых в республике пород крупного рогатого скота выделяются красная степная, алатауская, таласская молочно-мясного и казахская белоголовая мясомолочного направления.

Животноводство Казахстана занимает около 43% от всей валовой продукции сельского хозяйства. Животноводство является одной из основных стратегических экономических задач Казахстана и продолжает оставаться основным источником занятости, питания и доходов сельского населения.

Важнейшими отраслями  животноводства республики являются овцеводство и скотоводство, развито также свиноводство, птицеводство, коневодство и верблюдоводство. На востоке Республики развито мараловодство.

Характер естественных кормовых угодий предопределяет развитие, прежде всего, овцеводства, мясного скотоводства, на долю которых приходится около 65% произведенного мяса в Республике. 

1. Концепция проекта

Концепция проекта предусматривает  открытие фермы по разведению молочных пород скота.

Целью деятельности предприятия является извлечение дохода для улучшения материального благосостояния его участника.

Основными видами продукции  будет являться молоко и мясо КРС.

Целевой группой  планируемого предприятия будут являться потребители услуг – население области и г.Петропавловск.

Преимущества продукции  составляет:

- использование высокотехнологичного  и современного оборудования;

- экологичность;

- демократичные цены.

Общая площадь помещения под коровник составляет 1 060 квадратных метров.

Данный бизнес – план не является окончательным вариантом  руководства к действию, а показывает лишь потенциальную возможность развития такой бизнес – идеи. Поэтому при реализации настоящего проекта возможно изменение исходных параметров проекта. Следует более подробно раскрыть конкурентные преимущества планируемой к выпуску продукции, а также отличительные особенности приобретаемого оборудования.

 

2. Описание продукта (услуги)

 Молоко у коров, коз, овец  и других теплокровных образуется  в молочной железе — вымени  путем сложных преобразований  пищевых веществ, поступающих  из крови. Для синтеза 1 л  молока через вымя должно пройти 400—500 л крови. Молоко и молочные продукты уникальны по своей высокой пищевой ценности.

Молоко и большинство  молочных продуктов относятся к  числу скоропортящихся продуктов, так как представляют прекрасную среду для развития микроорганизмов. Исключением является парное молоко, которое в течение 2—3 ч после  удоя обладает повышенной стойкостью к хранению благодаря наличию  в это время естественных антимикробных веществ. Сразу после отела в течение 6—8 дней молоко называют молозивом, которое характеризуется желтоватым цветом, густой консистенцией, специфическим запахом и солоноватым привкусом.

Молочные продукты подразделяют на следующие группы: цельномолочные—молоко, сливки, молочнокислые напитки, сметана, творог; сыры; молочные консервы; масло; мороженое.

В Республике Казахстан получили распространение 6 пород молочного  скота и 2 породы комбинированного молочно-мясного  направления продуктивности.

Из молочных пород скота 5 являются адаптированными.

Черно-пестрая порода является наиболее многочисленной и представлена популяциями из России, Литвы, Латвии, Эстонии. В настоящее время скот этой породы разводится почти во всех природно-климатических зонах страны. Продуктивность коров колеблется в  пределах 2,2-6,0 тыс. кг молока и выше.

Красная степная порода в  большей степени распространена на севере республики и частично в  западном регионе (Актюбинская область). В среднем по республике от коров  этой породы надаивают 2,0 – 4,0 тыс. кг молока. Начиная с 80-х годов прошлого столетия, с целью повышения молочной продуктивности коров красной степной породы, проводилось скрещивание с красной  эстонской, бурой латвийской, англерской и красной датской породами. В последние 20 лет в скрещивании используются красно-пестрые голштины. Селекционная работа направлена на создание интенсивного молочного типа красного скота с удоем 4,5 – 5,0 тыс. кг молока за лактацию.

Бурая латвийская порода сосредоточена  только в пределах одного племенного стада и особой роли в товарном производстве молока  не играет.

Айрширская порода, участвовавшая в селекции для увеличения жирномолочности симментальской, черно-пестрой, аулиеатинской пород сейчас сошла на нет.

 Среди скота молочного направления продуктивности можно выделить отечественную аулиеатинскую черно-пеструю породу, получившую распространение в Южно-Казахстанской и частично в Жамбылской областях.

Особенностью этой породы является хорошая приспособленность  к условиям жаркого климата юга  Казахстана, пастбищному содержанию на предгорных и горных лугах, а также  устойчивость к кровепаразитарным  заболеваниям (тейлериоз и приоплазмоз). На основе этой породы ведется селекция на создание внутрипородного молочного черно-пестрого типа скота с использованием генофонда черно-пестрых пород и голштинов из Европы, Северной Америки и Канады.

 Молочно-мясные породы  представлены отечественной алатауской  и адаптированной симментальской  породами.

Алатауская порода создана  путем воспроизводительного скрещивания  местного казахского скота с швицкой породой из Европы и признана как самостоятельная в 1950 году. Распространена на юго-востоке республики. В большинстве племенных хозяйств от коров надаивают по 4 000-5 500 тыс. кг молока жирностью 3,8-4,0%. Молодняк породы отличается высокой энергией роста и при интенсивном откорме бычки к 18 мес. достигают живой массы 500 кг, затрачивая на 1 кг прироста массы 6,5 – 7,0 корм. ед.