Бизнес-план ООО Автосервис «Престиж»

Данные таблицы 6 показывают, что если исходить из уровня спроса в 2003 году, замена находящихся в эксплуатации в Челябинске шин производится, в среднем, с промежутком от 2 лет (минимальный вариант) до 4 лет (максимальный вариант).      

Таблица 6

Текущий спрос: результаты расчета. Автомобили всех марок всех годов выпуска.

Показатель	Значение
	Минимальная оценка	Максимальная оценка
1	2	3
Текущий спрос на автомобильные шины и сервисное обслуживание в 2006 году. тыс. штук в расчете на один месяц	28,0	32,7
Текущий спрос на автомобильные шины и сервисное обслуживание в 2007 году. тыс. штук в расчете на один месяц	30,0	35,0
Текущий спрос на автомобильные шины и сервисное обслуживание в 2008 году, млн. рублей в расчете на один месяц	49,2	54,8

 

В таблице 7 представлены доли рынка, занимаемые различными видами розничной торговли и крупнейшими предприятиями розничной торговли и автосервиса.

Таблица 7

Доли рынка предприятий розничной торговли: физическое выражение.

Вид розничной торговли (предприятие розничной торговли)	Доля рынка в 2006-2007 годах,%
	100% по столбцу
1	2
Римэкс	14,5
Автошины и диски мира	10,7
Юмакс	6,6
Форсаж	2,4
Автодеталь	1,2
Уралторгшина	0,6
Другие точки розничной торговли (0,5% и менее каждая)	6,2
Оптовые рынки	4,5
Авторынок "Белая башня"	15,5
Авторынок "Центр. стадион"	9,2
В комплекте при покупке автомобиля	19,1
Автосалоны и предприятия автосервиса	2,3
Шиномонтажные мастерские	0,4
Физические лица (покупка "с рук")	2,0
Поставщик не известен	3,9

 

Количество фирм, стремящихся в отрасль, до сих пор растет, т.к. отрасль привлекает большим уровнем прибыли, и растущим спросом на продукцию. Вновь пришедшие в отрасль фирмы предлагают продукцию и услуги по более низким ценам. Такая тенденция может привести к непропорциональности роста потребительского спроса и предложения в целом по отрасли, что нежелательно для компании ООО Автосервис «Престиж».

Достаточно точное представление о концентрации рынка дает индекс Хернфиндаля-Хиршмана, рассчитываемый как сумма квадратов долей фирм.

HHI = q12+q22+…+qn2

Где qi–доля продаж фирм, выраженная в процентах.

HHI=997,18

Таким образом, в целом уровень конкуренции на данном рынке можно охарактеризовать как очень высокий, так как присутствует значительное число фирм, предоставляющий примерно равный перечень продукции и оказываемых услуг. Преимущество в конкурентной борьбе в данной случае дает приверженность потребителей к той или иной марке шин.

Такой фактор внешней среды как возможность создания товаров-субститутов определяется в первую очередь предпочтениями моды в обществе. Это влечет за собой необходимость проявления гибкости в работе организации: быстрой смены ассортимента, дополнительной закупки сопутствующих товаров, переквалификации специалистов и т. д. Уровень конкуренции с товаром-субститутом определяется степенью готовности, с которой покупатели способны предпочесть его данному товару. Здесь решающим является такой показатель, как «стоимость переключения покупателя».

На сегодняшний день в городе работают 158 магазинов автозапчастей, которые практически закрывают потребность автолюбителей. Также появились первые магазины запчастей, которые работают по методу самообслуживания и с применением технологии штрих-кодирования. Однако Челябинску катастрофически не хватает автомоек.

 

 

4. Производство и эксплуатация

 

Для реализации проекта необходима установка моечных боксов общей площадью 108 м2. Доставку оборудования, установку и наладку произведет фирма «Флай М».

Общая площадь распределяется следующим образом:

Таблица 8

Распределение площадей помещения

Промывочная	36м2
Бокс хим.чистки	28м2
Помещение системы очистки и рециркуляции воды	12м2
Кабинет администратора	12м2
Кабинет директора, бухгалтера	20м2

 

 

Таблица 9

Расходы на оформление и подготовку объекта

Мероприятия	Стоимость (руб.)
Оформление документов на землю	10000
Регистрация предприятия	10000
Закупка моечного оборудования и боксов	900000
Обустройство площадки под оборудование , подъездных путей и освещения.	200000
Закупка аппарата хим.чистки	30000
Закупка системы очистки воды	30000
Закупка мебели	30000
Компьютер	15000
Система видео наблюдения	10000
Пылесос	5000
Телевизор	5000
Отопитель АТ-400С	4500
Система сигнализации	5000
Установка телефона	4000
Кассовый аппарат	3500
Итого:	1267000

 

Рассчитаем текущие издержки, связанные с оказанием услуг.

 

 

Таблица 10

Производственные расходы

Наименование	Расход за месяц(руб.)
1. шампунь RM760	2000
2. пятновыводитель769	500
3.BOCKRM773	3000
4. прочие моющие средства	150
5. перчатки	1000
6. спецодежда	6000
7. концтовары	1000
8. Оплата за телефон	200
9. Электроэнергия	7000
Итого	20850

 

Таким образом, расходы на приобретение необходимого оборудования, подготовку и оформление объекта составят 1267000 руб., производственные расходы – 20850 руб., в том числе переменные – 12750 руб.

Исходя из суммы данных затрат получаем сумму необходимого кредита 1500000.00 руб

Для осуществления проекта планируется взять кредит в банке под 26% годовых.

Таблица 11

Расчет ежемесячного платежа по кредиту

	Сумма кредита	Возврат кредита	Сумма процентов	Всего к выплате в месяц
В месяц	1500000	1890000	26	157500

 

Согласно расчётам, по истечении 12 месяцев кредит и проценты по нему будут выплачены.

 

 

 

 

 

Таблица 12

Затраты, связанные с амортизацией имущества

Наименование имущества	Первоначальная стоимость, руб.	Норма амортизационных отчислений в год, %	Сумма амортизационных отчислений в год, руб	Сумма амортизационных отчислений в месяц руб
Вывеска предприятия	5 000	12%	600	50
Рекламные щиты (2 щита 3х6)	5 000	12%	600	50
Моечное оборудование и боксы	900 000	12%	108 000	9 000
Обустройство площадки	200 000	12%	24 000	2 000
Закупка аппарата хим.чистки	30 000	12%	3 600	300
Закупка системы очистки воды	30 000	12%	3 600	300
Закупка мебели	30 000	12%	3 600	300
Компьютер	15 000	12%	1 800	150
Система видео наблюдения	10 000	12%	1 200	100
Пылесос	5 000	12%	600	50
Телевизор	5 000	12%	600	50
Отопитель АТ-400С	4 500	12%	540	45
Система сигнализации	5 000	12%	600	50
Кассовый аппарат	3 500	12%	420	35
ИТОГО	1 248 000		149 760	12 480

 

 Таким образом, для осуществления  проекта принято решение воспользоваться  услугами банка  по выдаче кредита. Сумма кредитования – 1500000 руб.

 

5. Управление и процесс  принятия решений

 

 

Организационная структура ООО Автосервис «Престиж» представлена на рисунке 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Организационная структура ООО Автосервис «Престиж»

Данная структура относиться к линейно-функциональному (шахтному) типу.

Высшим органом управления обществом является общее собрание его участников (Общее собрание). Все участники имеют право присутствовать на общем собрании, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений лично или через своих представителей.

К исключительной компетенции общего собрания относятся:

Определение основных направлений деятельности общества.

Решение вопросов о создании, реорганизации и ликвидации дочерних предприятий, филиалов и представительств, утверждение их учредительных документов и назначение должностных лиц.

Решение об участии общества в других организациях, в том числе в ассоциациях и  других объединениях юридических лиц.

Утверждение устава общества, внесение в него изменений и дополнений.

Изменение уставного капитала общества.

Внесение изменений в учредительный договор.

Образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий.

Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов общества.

Принятие решения о распределении чистой прибыли между участниками общества.

Утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества.

Принятие решения о реорганизации и ликвидации общества.

Исполнительный орган общества (генеральный директор).

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется исполнительным органом общества – директором общества.

Директор общества:

Без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет интересы и совершает сделки;

Выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

Издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;