Бизнес-план АЗС "Татoil"

Кассовый аппарат АМС-110К (с денежным ящиком). Контрольно-кассовая машина АМС-110К - наиболее популярная в России пассивная системная ККМ с высокой надёжностью, большим функционалом и простотой в эксплуатации. Основные характеристики: скорость печати 6 строк в секунду; ширина чековой ленты 57,5 мм; количество символов в строке 17. Стоимость 16 500 руб.

На АЗС  применяется программа «Альфа - АЗС 2.0» предназначена для управления автозаправочным комплексом посредством центрального персонального компьютера. Программа предоставляет оператору максимально возможный набор функций. В любой момент времени оператору АЗС и удаленному офису доступна информация об объемах и стоимости отпущенного, принятого топлива. В конце смены автоматически составляется сменный отчет, содержащий все итоговые данные. Система управления программой Альфа предназначена для дистанционного управления топливораздаточными колонками серий Альфа с автоматическим отключением после отпуска заданного количества топлива. Система управления позволяет отпускать топливо по заданному количеству, по заданной сумме, до полного бака и автоматически осуществляет снижение расхода топлива в конце отпуска дозы. Стоимость системы управления АЗК (ПО "Альфа-АЗС 2.0" + концентратор): 58 000 руб.

5. Анализ рынка  и конкурентов

В районе расположения АЗС «TATOIL» имеются 3 автозаправочные станции – две АЗС «Лукойл» и одна – «Саланг»

АЗС «Лукойл» и АЗС «Саланг» в первую очередь ориентированы на автоводителей, двигающихся по направлениям Челябинск – Октябьский район, т.к. находятся на середине их пути.

АЗС «TATOIL», находясь в середине автодороги Челябинск – Октябрьский район ориентирована как на большое количество населенных пунктов между двумя АЗС «Татнефтепродукт», так и на транзитный транспорт, движущийся по направлению Октябрьский район, а в силу современного оснащения АЗС «TATOIL», являющейся более заманчивой для автозаправки.

Проанализировав цены и виды реализуемого топлива на конкурирующих автозаправках можно с уверенностью сказать, что предлагаемый широкий ассортимент марок топлива по ценам АЗС сети ООО «Татнефть-АЗС-Центр» делает АЗС «TATOIL» конкурентно способной и более привлекательной для потенциальных клиентов.

Реализация  сжиженного углеводородного газа с  АЗС в данном районе вообще не имеет конкурентов. В перспективе с целью увеличения прибыли планируется открыть сервис по монтажу и обслуживанию автомобильного газового оборудования.

Факторы конкурентоспособности (относительно района деятельности АЗС «TATOIL»):

Ввиду вышеперечисленного АЗС «TATOIL» будет являться не только конкурентоспособной, но и в силу широкого ассортимента предлагаемого топлива – уникальной.

6. Стратегия  проникновения на рынок и ценовая  политика

Главной целью проектируемого предприятия  является проникновение на рынок и последующее расширение рыночной доли. Главной стратегией предприятия должна стать комплексная стратегия по предоставлению качественного топлива по конкурентоспособным ценам. Исходя из этого, стратегией маркетинга избирается стратегия расширения спроса за счет стимулирования объема продаж, гибкости системы скидок, ценовой политики и неценовых факторов конкурентной борьбы, создания положительного имиджа АЗС.

В связи с «уникальностью» расположения АЗС «TATOIL» в специально направленной развернутой рекламной компании нет необходимости. Еще при начале строительства АЗС потенциальные покупатели имеют всю информацию о строящемся объекте из информационных щитов и, каждый раз проезжая мимо и визуально отслеживал этапы строительства.

Исходя из ценовых факторов конкурентов, расположения будущей АЗС «TATOIL» и экономических расчетов рентабельности предприятия предлагается реализация топлива по следующим ценам: АИ-95 – 29,70 руб, АИ-92 – 27,00 руб, А-80 – 26,00 руб, ДТ – 31,40 руб, газ – 12,90 руб.

7. План производства

Производственный  процесс обслуживания клиента (заправки автомобиля) состоит из следующих  действий (операций):

- прием заказа;

- оформление заказа;

- заправка автомобиля.

Заправка  автомобиля занимает от 5 до 15 минут  в зависимости от количества выбранного и заказанного бензина.

В таблице представлено оборудование:

Наименование  оборудования	Кол-во ед., шт	Цена  за ед., руб.
Основное  оборудование:
Резервуары  для хранения топлива	4	444 500
Резервуар сжиженных газов	1	518 500
ТРК серии Альфа 36.2	1	424 000
ТРК серии Альфа 12.2	1	192 500
ГРК серии УЗСГ-1	1	66 000
Пульт управления ТРК	1	130 000
Погружные насосы	10	62 500
Шкаф  управления ТРК	1	85 000
Коммутатор  нагрузок	1	5 700
Система измерения уровня топлива в резервуарах	1	64 500
Комплект  зондов Mag Plus	1	48 000
Вспомогательное оборудование:
Кассовый  аппарат	1	16 500
Компьютер + принтер	1	27 000
Электроника для стелы	1	56 000
Уличные часы-термометр	1	38 000
ИТОГО:		4 074 700

 

Определение окончательной цены на каждый конкретный вид топлива будет производиться с учетом цен конкурентов.

Расчет  цены:

	АИ-95	АИ-92	А-80	ДТ	ГАЗ
Закупочная цена, руб	23,066	20,741	19,739	24,063	9,576
Наценка, руб	2,099	2,136	2,290	2,551	1,350
Наценка, %	9,1	10,3	11,6	10,6	14,1
Цена с НДС 18%	29,69	27,00	25,99	31,40	12,89

 

Учитывая  темпы инфляции, цены на продукцию  будут меняться. На момент составления анализа они составили: АИ-95 – 29,70 руб, АИ-92 – 27,00 руб, А-80 – 26,00 руб, ДТ – 31,40 руб, газ – 12,90 руб.

Доставка  нефтепродуктов будет осуществляться силами компании ООО «Татнефть-АЗС-Центр», стоимость которых включена в ренту по договору франчайзинга.

Рассмотрим  предполагаемые суточные объемы продажи продукции:

	АИ-95	АИ-92	А-80	ДТ	ГАЗ
Цена реализации, руб	29,7	27	26	31,4	12,9
Минимальный объем продаж, л	200	500	350	350	600
Средний объем продаж, л	300	700	500	500	1 000
Максимальный объем  продаж, л	400	1 000	600	700	1 300

 

Данные  об объемах продаж были определенны путём построения трёх сценариев: рост рынка по максимальному варианту рассчитывался исходя из неизменности численности населения и увеличения доли покупателей топлива на АЗС «TATOIL». Минимальный вариант предусматривает сохранение всех пропорций (числа клиентов АЗС и долю покупателей общей численности населения) и снижения покупательской способности населения. Таким образом, прогнозируемые объемы продаж могут значительно колебаться в зависимости от социально-экономических и прочих факторов.

8. Организационный  план

Организационная структура АЗС «TATOIL» выглядит следующим образом.

Директор:

- организует всю работу предприятия

- несет полную ответственность за его состояние и состояние трудового коллектива

-  представляет предприятие во всех учреждениях и организациях

- распоряжается имуществом предприятия

- издает приказы по предприятию в соответствии с трудовым законодательством

- принимает и увольняет работников

- применяет меры поощрения и налагает взыскания на работников предприятия.

Технолог, несет ответственность за:

- внедрение в производство новой техники и технологий

- механизации и автоматизации производственных процессов

- соблюдение установленной технологии

- осуществление оперативного контроля за рабочими процессами

- устраняет причины, нарушающие нормальный режим производства

- организует контроль за качеством поступающего на хранение и реализацию нефте- и газопродуктов.

Бухгалтер (заместитель директора по экономическим вопросам):

- руководит работой по планированию и экономическому стимулированию на предприятии

- проводит всесторонний анализ результатов деятельности предприятия

- осуществляет учет средств предприятия и хозяйственных операций с материальными и денежными ресурсами

- устанавливает результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия

- производит финансовые расчеты с заказчиками и поставщиками.

Штатное расписание АЗС «TATOIL»:

Должность	Число сотрудников	Оклад, руб	Годовой ФОТ, тыс.руб
Директор	1	40 000	480 000
Бухгалтер	1	35 000	420 000
Технолог	1	25 000	300 000
Кассир	3	15 000	180 000
Автозаправщик	3	15 000	180 000
Уборщица	1	7 000	84 000
ИТОГО	10	137 000	1 644 000

 

Зарплата сотрудников напрямую зависит от прибыли. При увеличении прибыли выдаются премии. Средний возраст работников состав составляет 33 года.

Квалификационные  требования к работникам:

Должность	Образование	Качества
Кассир	Среднее специальное или курсы	честность, добросовестность, знание кассового  аппарата
Автозаправщик	Среднее специальное	честность, добросовестность
Уборщица	Не  важно	честность, добросовестность